報銷維修費需要什麼

Ⅰ 撞車後,到我方保險公司給對方報銷維修費,需要哪些證件

1、交警事故證明；
2、對方維修發票、維修清單；
3、對方車輛行駛證、身份證/企業組織機構代碼證；

Ⅱ 單位請個人維修費用三千元,怎麼報銷

方法如下：
如果要報銷的個人是企業的員工，員工為公司墊付的維修費，只需要員工按公司的報銷制度的要求提供對應的維修費發票和其他單據就可以了。如果不是公司的員工，而是其他個人給企業提供了維修服務，需要從公司取得該收入時，則需要個人去稅務局代開對應的發票。

Ⅲ 職場小白必知，財務報銷的費用項目有哪些

財務報銷的費用項目有：市內交通費、車輛使用費、通訊費用、
會務費用、接待費用、差旅費用、辦公費、稅費、物業費用和其他費用。

詳細介紹各費用明細：
一.市內交通費：定額交通補助費及公交車費、計程車費、地鐵費、租賃費、代駕費等市內交通費。
二.車輛使用費：
1.油料：因公使用車輛所發生的油費。
2.保險及審驗：因公使用車輛所發生的車輛保險、年檢等費用。
3.停車及過路費：因公使用車輛所發生的過路費、停車費。
4.維修費：因公使用車輛所發生的維修費、裝飾費及其它費用。
三.通訊費用：因公發生的電話費、網路費。
四．接待費用：因公發生的對外接待餐飲、娛樂等費用。
五.會務費用：因公承辦會議所發生的費用，包括場地及設備租賃費、會議資料費、會議交通費、茶水糕點費、會議餐費、住宿費及紀念品費，及因公參加會議的會務費用，附會議相關通知或簽到。
六.差旅費用：
1.交通費用：因公出差發生的交通費，包括公交車、計程車、大巴車、火車、輪船、飛機票、停車費、過路費，附出差審批及發生明細。
2.食宿費用：住宿費、餐娛費，附出差審批及發生明細。
七.辦公費：
1.報刊雜志：報刊、雜志、圖書等費用。
2.辦公物品：筆墨紙硯等低值易耗物品。
3.文印快遞：裝訂、列印及快遞費。
4.綠化保潔：植物租賃費、衛生保潔費。
5.茶水糕點：統一采購的零食、糕點、水果、茶葉等費用。
6.證照費用：公司證照年檢、注冊、變更等登記費用，及刊刻、公告、商標登記等費用。
7.IT建設：軟體（調研軟體網站)使用的年費、設計製作、維護費、人次費、域名解析、空間及伺服器託管、網路建設及維護。
8.招聘費用：招聘廣告費、服務費(如平台、獵頭)、招聘物料及其交通、差旅費、薦才獎勵等。
9.維修費用：機器設備及辦公設施的的維修維護、裝飾裝修費用。
八.稅費：公司簽訂合同所繳納的印花稅(賬本印花、注冊資本印花、車船）。
九.物業費用：辦公地點所租用產生的費用、以及日常水電、物管雜費等。
十.其他：前述費用歸集之外的費用(如因相關人員的紅白喜事、看望祝賀節日慰問所發生的禮品費用)。

Ⅳ 交通事故對方全責，對方車輛維修費報銷需要什麼材料

當發生交通事故，自己全責，事故不大，沒人員傷亡，對方維修費在幾千塊錢之內時版，應該選擇下列權哪個選項：
1、先預付對方維修費，然後再跟著對方屁股後面要發票；
2、死活不先掏錢，走保險，根據保險定損金額，讓對方拿發票來換錢；
3、視情況而定
4、其它
我個人認為，這種情況，如果預付維修費的話，自己會十分被動，所以，應該選2。
還有，如果對方態度兇狠，氣勢洶洶，要你預付錢，一副要打架殺人的架勢，該怎麼辦？？是不是要迅速報警？
如果事故中對方有人身傷亡，送醫院，要先付醫療費才給治療，對方沒錢，要不要先墊付（部分）醫療費？還是堅決不掏錢，玩消失，然後一切走保險...

Ⅳ 事故維修車輛全責方走保險報銷需要什麼憑證

辦理保險索賠所需憑證：

1、機動車輛保險單及批單正本原件、復印件；

2、機動車輛保險出險/索賠通知書；

3、相關行駛證、駕駛證、身份證復印件；

4、相關賠款收據、汽修發票等原件；

5、道路交通事故責任認定書。

6、車輛出險和報案。

大致索賠流程如下：出險後首先要做的是，及時向各自承保公司和交通管理部門報案，告知保險公司損壞車輛所在地點，以便對車輛查勘定損。一方面讓保險公司知道投保人出了交通事故，另一方面也可以向保險公司咨詢如何處理、保護現場，保險公司會教車友如何向對方索要事故證明等。

(5)報銷維修費需要什麼擴展閱讀：

車輛保險理賠程序：

不同保險公司在理賠程序上會有所不同，但理賠的基本步驟大部分還是相同的，基本流程包括有：報案、查勘定損、簽收審核索賠單證、理算復核、審批、賠付結案等步驟。

1、迅速報案

車險條款通常規定在出險後 48 小時內報保險公司，否則保險公司有權拒絕賠償。如果委託他人代為報案，報案人還應攜帶身份證及被保險人出具的代為報案委託書。

2、定損修理

因保險事故導致的車輛所有損失在修復之前，必須經保險公司定損（定損可到保險公司指定的修理廠或4S店，也可到具有定損資格的廠店進行，但必須保證三方人員全部在場），以核定損失項目及金額；定損完畢後才可修理受損車輛。

給第三人造成人身或者財產損害所支付的賠償金，理賠前也要經保險公司核定賠償項目和相關證據、數額。

Ⅵ 公司費用報銷制度及報銷流程

第一條采購付款報銷流程：1、若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，註明材料名稱，規格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，並由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理審核落實，由財務總監審核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續並支取款項(現金或支票等);2、采購完成後采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，並加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發票(註：若不能取得收據原件應取得收據傳真並同時註明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務部，以便財務做賬。第二條借款報銷流程1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得塗抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當後方可簽字審批。3、借款人將部門經理簽字後的借據交由財務會計審核後再交相關部門副總經理確認落實，並由財務總監簽字審批，總經理簽字後視為財務部可以支付該款項。4、財務部出納員看到簽批手續齊全的借據後，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。5、借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款(出差人員則在回公司後一周內結清，對於異地出差人員補充借款應填寫借款單，並以傳真的方式發回公司，但必須註明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據連同借款單一並郵回公司，否則不予報銷並承擔經濟責任，另外對於營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結算方式：以現金歸還或報銷單抵扣。第三條日常費用報銷流程1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃)，經財務總監和總經理審核同意後方可采購;2、購買物品後需先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務會計審核、財務總監審批，並由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。3、出差人員回公司後，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。報銷內容：按出差管理制度執行。有關請客送禮需預先報請財務總監確認，然後由總經理簽字方能實施。報銷單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，並由部門經理簽字確認。4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內呈報派工單存根聯和相應的入庫單據，以便會計審核，報銷人員持有主管部門領導簽字確認後的派工單報銷聯於每周五下午4：00後到財務部辦理支付手續。經財務會計審核，財務經理復核，由部門副總經理簽字確認並由財務總監批准落實後上報總經理簽字批准方可支付。5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據到財務部經財務會計審核，財務經理簽字落實，並由財務總監簽字確認後上報總經理簽字批准方可付款。6、報銷人將原始票據(正規發票)粘貼規整後，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、後附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得塗抹。7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。另外對於營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行。8、部門經理審核簽字後，報銷人將報銷單交至財務部，由財務會計審核簽字並由財務經理簽字確認。財務部審核應本著以下原則：(1)、審核單據粘貼是否規范，字跡有無塗抹;(2)、審核各項費用金額大小寫是否與後附原始單據金額相符;(3)、審核各項費用發生是否切合實際，有無虛報、多報;(參照費用報銷制度)(4)、審核簽批手續是否齊全。若以上三條有一項不符合規定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。9、財務會計將財務部復核後的費用報銷單，上報相關部門副總經理、財務總監及總經理簽字審批，總經理簽字後視為同意財務部付款。上報時間：每星期二、星期五。10、會計將簽字審批手續齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員通知報銷人並給予付款。出納員看到審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領款憑證上簽字。如有一項手續不全，出納員不予支付。報銷時間：星期二、星期五下午4：00以後。11、其他報銷內容和要求參照相關規定。第四條此制度未涉及事項，暫按總經理的意見核定報銷，之後由財務部對該制度進行補充及完善;第五條本制度解釋權歸公司財務部。原始憑證粘貼整理辦法為了規范報賬，提高工作效率，減少台前等候時間，也便於日後查賬，現將報賬過程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹給大家，請來財務部報賬的同志提前按下列要求做好相關工作。1、票據分類。對於集中較多的同一類型票據要先按照內容進行分類，如辦公用品、資料費、市內交通費、差旅費、設備維修費等，按照類別分別粘貼。其中差旅費的票據還應按照差旅費報銷單中的項目再次分類，單獨粘貼，附到差旅費報銷單後邊;2、將膠水塗抹在票據左側背面，沿著粘貼紙裝訂線內側和粘貼紙的上、下、右四個邊依次均勻排開橫向粘貼，避免將票據貼出票外。裝訂線左側不要粘貼票據，不要將票據集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到裝訂要求;3、如果同類票據大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照先大後小或者先小後大的順序粘貼;4、票據比較多時可使用多張粘貼紙;5、對於比粘貼紙大的票據或其他附件，粘貼位置也應在票據左側背面，沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。以上就是對「外資企業財務制度」的相關回答，希望對您有幫助

Ⅶ 不是公司的車,維修費可以報銷嗎,需要到稅務所辦什麼手續

您好，我來回答一下這個問題。
不能。不是本公司的車修車費是不能在本公司報銷的。因為這屬於沒有發生的業務，如果報銷了，就屬於接受虛開發票，虛增成本，偷逃企業所得稅。這是稅法所不允許的，也是會計人員千萬不能做的事兒。作為企業要依法經營，照章納稅。作為財務人員要遵紀守法，不做假賬。這樣企業才能長久發展。
(7)報銷維修費需要什麼擴展閱讀：
保險費必須性：
保險費所解決的是意外事件造成的經濟損失。而意外事件又具有二個特點：一是必然存在性。在我們的生活中諸如洪水、地震等自然災害或火災、爆炸等意外事故是必然發生的。如果沒有意外事件的必然存在性，人們就不必採取諸多措施進行預防。
如果意外事件不是必然存在，保險也就失去了存在的基礎。二是偶然發生性。盡管意外事件的存在是必然的，但意外事件發生的時間、地點、程度、是否造成或即使造成但造成的經濟損失的大小程度，又是偶然的。
被保險人支出了保險費，就是把意外事件存在的必然性和意外事件發生的偶然性結合起來，把絕對變數變成相對常數，把不確定的東西確定化。一個明白的被保險人會認識到，在支出了保險費後，如果沒有遇到意外事件，說明他的一切運行活動正常。
希望我的回答對您有幫助，望採納。

Ⅷ 報銷費用需要哪些資料

報銷項目有：包括招待費、 辦公費、 差旅費、 電費、水費、 電話費、 租賃費、 審計費、咨詢費、 無形資產攤銷、 維修費、
低值易耗品攤銷、 燃油費、 運費、郵寄費、 保險費、 檢驗費、 勞務費、其他、銀行手續費、利息收入、利息支出、匯兌損益等
注意：每張報銷單只填寫一個類型的費用，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和發票的單據也要分開。
費用報銷內容，要根據費用發票的內容來填寫。如：
1、汽油發票，報銷內容寫：車輛用汽油。
2、辦公用具發票，報銷內容寫：購買辦公用品。
3、住宿費發票，報銷內容寫：職工出差住宿費。
4、餐費發票，報銷內容寫：業務招待用餐費。
(8)報銷維修費需要什麼擴展閱讀：
1、報銷單據的審核
1) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
2) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。
3) 經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。
2. 費用的給付
1) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
2) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
3) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批准後,以現金支付。
4) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

Ⅸ 報銷維修材料費應該有的原始憑證是什麼

報銷維修材料費應該有的原始憑證：
發 票
維修清單
維修後的驗收報告
維修合同
報銷的簽批手續