㈠ 增值稅勞務清單（開票明細）怎麼開呢
1、首先進入到發來票頁面，填好購貨單源位等信息後
2、再點擊頁面上方的清單，這時會出現清單頁面，在上面填寫完後點擊完成即完成開票
3、列印清單不能當時進行，要先列印發票，退出後再進入發票查詢
4、選擇原發票號進入原發票頁面，再點清單便出現清單頁面再列印。
㈡ 個人給單位維修,既有材料又有勞務的怎麼開發票
你好（*）！
主要是維修費，維修過程使用到一些配件，可以按照勞務開具，如果配件金額較大，也可以分開開具。
㈢ 發票貨物或者提供應稅勞務清單怎麼開
進入開票系統，開票頁面上有「清單」字樣的菜單，點擊進入後，按要求輸入商品的型號回、價格、數量即可答
《國務院關於修改<中華人民共和國發票管理辦法>的決定》（中華人民共和國國務院令第587號）第二十一條規定，不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收。
《中華人民共和國發票管理辦法實施細則》（國家稅務總局令第25號）第二十八條規定，單位和個人在開具發票時，必須做到按照號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次列印，內容完全一致，並在發票聯和抵扣聯加蓋發票專用章。
《國家稅務總局關於修訂〈增值稅專用發票使用規定〉的通知》（國稅發（2006）156號）第十二條規定，一般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務可匯總開具專用發票。匯總開具專用發票的，同時使用防偽稅控系統開具《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》（附件2），並加蓋財務專用章或者發票專用章。
目前稅法中只規定對增值稅專用發票可匯總開具，同時使用防偽稅控系統開具《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》。對於增值稅普通發票暫無相關規定。
來源於網路
㈣ 修理修配提供材料如何開具發票
(一)普通發票開具的管理。
發票的開具是實現其使用價值、反映經濟業務活動的重要環節，發票開具是否真實、完整、正確，直接關繫到能否達到發票管理的預期目的。
1、銷貨方按規定開具發票。
銷售商、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；收購單位和扣繳義務人支付款項時，由付款方向收款方開具發票。在發票開具時，要注意以下幾點：
(1)銷貨方在整本發票使用前，要認真檢查有無缺頁、錯號、發票聯無發票監制章或印製不清楚等現象，如發現問題應報送稅務機關處理。
(2)整本發票開始使用後，應做到按號碼順序填寫，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、列印、內容完全一致。填開的發票不得塗改、挖補、撕毀。
(3)開具發票要按照規定的時限、逐欄填寫，並加蓋單位財務印章或者發票專用章。未經稅務機關批准，不得拆本使用發票，不得自行擴大專業發票使用范圍。
(4)填開發票的單位和個人必須在發生經營業務，確認營業收入時開具發票，未發生業務一律不準開具發票。
(5)銷貨方應在規定的使用范圍內開具發票，不準買賣、轉借、轉讓和代理開具。
(6)銷貨方使用電子計算機開具發票，須經主管稅務機關批准，並使用稅務機關統一監制的機外發票，開具後的存根聯要按照順序號裝訂成冊。
2、購買方按規定索取發票。
所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。在索取發票中，要注意以下幾點：
(1)購買方向對方索取發票時，不得要求對方變更貨物或應稅勞務名稱，不得要求改變價稅金額；
(2)購買方只能從發生業務的銷售方取得發票，不得虛開或代理開具發票；
(3)購買方取得發票後，如發現不符合開具要求的，有權要求對方重新開具。
3、納稅人進行電子商務必須開具或取得發票。
4、發票要全聯一次填寫。每份票無任有幾聯，都必須把全部聯次放在一起，一次性復寫或列印，以保證各聯填開的內容、金額等都保持一致。嚴禁開具「大頭小尾」發票。
5、發票不得跨省、直轄市、自治區使用。發票限於領購單位和個人在本省、自治區、直轄市內開具。發票領購單位未經批准不得跨規定使用區域攜帶、郵寄、運輸空白發票，禁止攜帶、郵寄或者運輸空白發票出入境。
6、開具發票要加蓋財務印章或發票專用章。
7、開具發票後，如發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明「作廢」字樣或取得對方有效憑證；發生銷售折讓的，在收回原發票並註明「作廢」後，重新開具發票。
(二)增值稅專用發票開具的管理。
1、基本規定。一般納稅人銷售貨物（包括視同銷售貨物在內）、應稅勞務，根據增值稅暫行條例實施細則規定應當徵收增值稅的非應稅勞務，除另有規定外，必須向購買方開具專用發票。
2、特殊規定。增值稅一般納稅人有下列情況，不得開具增值稅專用發票。
(1)向消費者銷售應稅項目；
(2)銷售免稅項目；
(3)銷售報關出口的貨物、在境外銷售應稅勞務；
(4)將貨物用於非應稅項目；
(5)將貨物用於集體福利或個人消費；
(6)提供非應稅勞務（應當徵收增值稅的除外）、轉讓無形資產或者銷售不動產。向小規模納稅人銷售應稅項目，可以不開具專用發票。
3、專用發票填開的時間規定。專用發票必須按以下時間要求開具：
(1)採用預收貨款、托收承付、委託銀行收款結算方式的，為貨物發出的當天；
(2)採用交款提貨結算方式的，為收到貨款的當天；
(3)採用賒銷、分期付款結算方式的，為合同約定的收款日期的當天；
(4)將貨物交付他人代銷，為收到委託人送交的代銷清單的當天；
(5)設有兩個以上機構並實行統一核算的納稅人，將貨物從一個機構移送其他機構用於銷售，按規定應當徵收增值稅，為貨物移送的當天；
(6)將貨物作為投資提供給其他單位或個體經營者，為貨物移送的當天；
(7)將貨物分配給股東，為貨物移送的當天。
4、銷貨退回、銷售折讓的處理。銷售貨物並向購買方開具專用發票後，如發生退貨或銷售折讓，應按以下規定處理：
(1)購買方在未付貨款並且未作帳務處理的情況下，須將原發票聯和抵扣聯退還銷售方，銷售方在發票聯、抵扣聯、存根聯、記帳聯註明「作廢」字樣，按發票註明金額和稅額扣減當期銷售金額和銷項稅額。未收到購買方退還的專用發票前，銷售方不得扣減當期銷項稅額。屬於銷售折讓的，銷售方按折讓後的貨款重開專用發票。
(2)購買方已付貨款，或者貨款未付但已作帳務處理，發票聯和抵扣聯無法退還，購買方須到當地主管稅務機關開具進貨退出或索取折讓證明單送交銷售方，銷售方依證明單開具紅字專用發票，並扣減當期銷售金額和銷項稅額。購買方收到紅字專用發票後，應將紅字專用發票所註明的稅額從當期進項稅額中扣減。如不扣減，造成不納稅的，屬於偷稅行為。
㈤ 增值稅發票勞務清單的開具
開的批也要清單的，一張增值稅專用發票最多隻能寫8條明細，多的就要用清單附在專後面，你收的時候是屬要發票加清單一起收，兩樣都要蓋財務章，你也要根據清單入庫的，而且做賬的時候清單要附在發票後面，到時候年底稅務局檢查也不會說什麼了。
㈥ 增值稅專用發票應稅勞務清單怎麼開
增值稅應稅貨物或勞務銷貨清單在開票系統中開具，即打開防偽開票系統之回後，進入答增值稅專用發票填開頁面，在"名稱"菜單一欄查詢購貨單位名稱，然後雙擊，購貨單位的詳細資料就填寫完整了（購貨單位的詳細資料是在「系統設置」事先設置好的），然後點擊上面的「清單」，即跳出「銷貨清單填開」頁面，開始輸入商品名稱一欄，全部輸入完畢之後點擊「退出」，先把發票列印出來，然後點擊清單，這時就會跳出發票清單明細，點擊列印，即可。
㈦ 勞務維修工時費報銷需要附明細嗎
也不怎麼勞務務工費呀，抱歉了。這報表我是真的不能幫你
㈧ 增值稅如何開具提供勞務清單
開增值稅發票是，勞務寫一批，可附帶開具勞務明細的清單。
㈨ 修理修配勞務沒有進項的零件可以開匯總清單里嗎
修理修配勞務沒有進項的零件可以開匯總清單里。