維修報銷都需要什麼原始憑證

A. 費用報銷原始憑證的問題

為了減少不必要的麻煩，填寫發票內容。但這樣做是有風險的：1、報銷人說我沒買這內個東西呀？容2、稅務上屬於違反發票管理辦法（未按照規定取得發票）行為，一旦查出，該部分金額不得所得稅前列支，還得補征稅款，加征滯納金、罰款，查不出的，也存在隱患。

B. 什麼的單據能作為報銷的原始憑證

當然不能,作為報銷的單據必須是稅務局購買的正規發票或者稅務或者財政才可以開的正規收據.一般私人的收款收據都屬於白條.即使去超市購買的東西,也要到服務台開具增值稅普通發票才能作為入賬 的憑證,購物小票是不行的!

C. 費用報銷單是原始憑證嗎如果有原始憑證還填制了費用報銷單對嗎

是的，屬於原始憑證；不對，其已經包括了。

財務單據為配套記賬憑證使用，它屬於原回始憑證。答財務單據為對每一筆經濟業務的發生，在財務上反映為單據的書面依據。

財務單據根據公司財務部門制度要求來使用填寫，常用的財務單據有費用報銷單、支出憑單、借款單等。

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原始憑證要求規定：

1、原始憑證所填列的經濟業務內容和數字，必須真實可靠，即符合國家有關政策、法令、法規、制度的要求；原始憑證上填列的內容、數字，必須真實可靠，符合有關經濟業務的實際情況，不得弄虛作假：更不得偽造憑證。

2、原始憑證所要求填列的項目必須逐項填列齊全，不得遺漏和省略；必須符合手續完備的要求，經辦業務的有關部門和人員要認真審核，簽名蓋章。

3、單位自製的原始憑證必須有經辦單位領導人或者其他指定的人員簽名蓋章；對外開出的原始憑證必須加蓋本單位公章；從外部取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名蓋章。

D. 報銷會議費時都需要提供哪些原始憑證

會務費開支需要應該包括，會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標准、支付憑證等。

注意事項

1、嚴格控制會務支出，會務費一般不予報銷。

2、特殊情況需要報銷的，須辦理相關手續或滿足相應條件。

（ 1）教學單位參加對專業建設、學科建設等有重大意義的學術會議的會務費，報單位領導簽字並註明情況後，經分管校領導審批。

（ 2）行政機關需符合下列全部條件：

①主管部門召開的工作會議；

②有正式會議通知；

③取得合法收款票據；

④分管校領導審批。

3、 個人參加學術會議，有科研經費的，會務費可從本人科研經費列支。

4、報銷時，應將會議通知附於票據後。電話通知的應在出差事由中註明。

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一、會議場地租金

通常而言，場地的租賃已經包含某些常用設施，譬如激光指示筆、音響系統、桌椅、主席台、白板或者黑板、油性筆、粉筆等，但一些非常規設施並不涵蓋在內——比如投影設備、臨時性的裝飾物、展架等，需要加裝非主席台發言線路時也可能需要另外的預算。

二、會議設施租賃費用

此部分費用主要是租賃一些特殊設備，如投影儀、筆記本電腦、移動式同聲翻譯系統、會場展示系統、多媒體系統、攝錄設備等，租賃時通常需要支付一定的使用保證金，租賃費用中包括設備的技術支持與維護費用。

值得注意的是，在租賃時應對設備的各類功效參數作出具體要求（可向專業公司咨詢，以便獲得最適宜的性價比），否則可能影響會議的進行。

另外，由於品牌、產地及新舊不同，這些會議設施的租賃價格可能相差很大。

E. 有哪些原始憑證需要粘貼報銷單

費用性支出的原始憑證需要粘貼費用報銷單、如差旅費餐費、住宿費等。笑望採納，謝謝！

F. 報銷時如果沒有原始憑證怎麼辦

如果他是正常報銷，並且老闆通過了，那就隨便找個發票貼上好了。

G. 報銷維修材料費應該有的原始憑證是什麼

報銷維修材料費應該有的原始憑證：
發 票
維修清單
維修後的驗收報告
維修合同
報銷的簽批手續

H. 每張費用票據都必須要填寫費用報銷單嗎還有就是所有的發票都要用原始憑證粘貼單嗎還是只有小的票據需

其實這是根據財務習慣來的，法律沒有規定要怎麼粘發票，有的公司不回用原始憑證粘貼單的，答只要你把票據都整齊的粘好交給財務。我個人意見是，增值稅發票這些統一大小的可以不粘，小的票據是為了方便整理和計算、盡量避免遺失，所以粘在原始憑證粘貼單上。費用報銷單也是公司制度決定的，一般來說公司報銷都要填寫報銷單，為了將來可以查詢這筆錢是誰來報銷的，經辦人是誰，每筆報銷金額為多少，一次報銷填在一張上就行，一張填不下填兩張，我認為有一定規模的公司還是應該每筆都填報銷單的，但是如果規模小，或者人數少，或者每次就一張發票的話，在發票背面讓報銷人和領導簽字也是可以的。重點在於將來查的時候能夠證明這筆錢是領導同意支付的，這也是為了保護出納，不然時間長了萬一老闆覺得賬不對就說不清了。

I. 報銷費用需要哪些資料

報銷項目有：包括招待費、 辦公費、 差旅費、 電費、水費、 電話費、 租賃費、 審計費、咨詢費、 無形資產攤銷、 維修費、
低值易耗品攤銷、 燃油費、 運費、郵寄費、 保險費、 檢驗費、 勞務費、其他、銀行手續費、利息收入、利息支出、匯兌損益等
注意：每張報銷單只填寫一個類型的費用，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和發票的單據也要分開。
費用報銷內容，要根據費用發票的內容來填寫。如：
1、汽油發票，報銷內容寫：車輛用汽油。
2、辦公用具發票，報銷內容寫：購買辦公用品。
3、住宿費發票，報銷內容寫：職工出差住宿費。
4、餐費發票，報銷內容寫：業務招待用餐費。
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1、報銷單據的審核
1) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
2) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。
3) 經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。
2. 費用的給付
1) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
2) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
3) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批准後,以現金支付。
4) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。