Ⅰ 事業單位出差報銷汽油費，過路費，汽車維修費，住宿費怎麼報銷
首先，住宿費財 政部有標准，各地的標准不一樣，憑發票在標准內報銷，超出部內分自理
其次，你容們單位車改了嗎？如果沒改還好說，若是開車去的，汽油、過路、維修費憑票報銷即可。如果改了，同城出差產生的車費不予報銷，因為工資有車補了。異地出差建議還是選擇飛機或火車，若路途較短，開車比較方便，建議寫請示，領導批准後，憑票報銷汽油、過路費，但不應超過同路程你這個級別可以乘坐的火車倉位的價格。車若中途壞了，維修費可以實報實銷
Ⅱ 客戶要我們報銷維修費用怎麼入賬沒有發票，怎麼處理才能所得稅前扣除
1、如果對方提供抄了勞務發票，可以根據發票直接入帳。提供勞務發票，不用做個人所得稅明細申報借：相關成本費用科目貸：銀行存款（或現金）2、如果對方不能提供勞務發票，單位要代扣代繳個人所得稅，同時，要進行個人所得稅明細申報。借：相關成本費用科目貸：應交稅金--個人所得稅貸：銀行存款（或現金）3、勞務費可以稅前扣除。
Ⅲ 財務處報銷設備維修費怎樣做會計科目
財務處報銷設備維修費的會計科目、會計分錄為：
借：管理費用
銷售費用
貸：庫存內現金
《企業會計容准則講解》：一般情況下，固定資產投入使用之後，由於固定資產磨損、各組成部分耐用程度不同，可能導致固定資產的局部損壞，為了維護固定資產的正常運轉和使用，充分發揮其使用效能，企業將對固定資產進行必要的維護。固定資產的日常修理費用在發生時應直接計入當期損益。企業生產車間(部門)和行政管理部門等發生的固定資產修理費用等後續支出計入「管理費用」；企業專設銷售機構的，其發生的與專設銷售機構相關的固定資產修理費用等後續支出，計入「銷售費用」。
Ⅳ 汽車維修保養費可以報銷嗎
報銷汽車的保養費，應該計入管理費用-車輛費用中，發生時借記該科目，貸記庫存現金等。
管理費用是指 企業行政管理部門 為組織和管理 生產經營活動 而發生的各項費用。包括：企業籌建期間發生的開辦費、董事會和行政管理部門在企業的經營管理中發生的或者應由企業統一負擔的公司經費、工會經費、董事會費、訴訟費、業務招待費、房產稅、車船稅、土地使用稅、印花稅、技術轉讓費等。
管理費用屬於期間費用，在發生的當期就計入當期的損益。
本科目核算小企業為組識和管理企業生產經營所發生的管理費用，如小企業的行政管理部門在經營管理中發生的公司經費（包括行政管理部門職工工資、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷、辦工費和差旅費等）工會經費、待業保險費、勞動保險費、聘請中介機構費、咨詢費（含顧問費）、訴訟費、業務招待費、房產稅、車輛使用稅、土地使用稅、印花稅、技術轉讓費、礦產資源補償費、無形資產攤銷、職工教育經費、研究與開發費、排污費、存貨盤虧或盤盈（不包括應計入營業外支出的存貨損失）、計提的壞賬准備、存貨跌價准備等。
Ⅳ 報銷維修費的會計分錄
報銷維修費的會計分錄：
根據產生修理費所屬部門，借方應記入銷售費用、管理內費用、製造費用、營業成容本會計科目。根據用途計入相應科目，銷售部門使用的可記入銷售費用，管理部門使用可記入管理費用，車間使用的可記入製造費用，運輸企業、安裝服務業使用的可記入營業成本。貸方用庫存現金或銀行存款或應付賬款等
Ⅵ 水管員維修費用向有關部門報銷怎麼寫說明
申請書 尊敬的XXX幼兒園領導： 我小孩XXX在園內就讀X班。於X年X月X日在幼兒... 我小孩此次的診治費用共計XXX元（單據另附）。懇請園領導給予批准報銷。不勝感激...
Ⅶ 財務報賬時筆記本維修費用過大，怎麼寫現金報銷說明
1、其實復會計核算規定的制就是大額費用採用支票的形式來報銷。
2、你的維修費用這樣大，只好自己編一個費用支出的明細單列明費用的去向，然後讓對方給你蓋一個財務章了。其實不論是什麼維修費，財務報銷時都需要附上明細單的。
3、你最好在說明上再寫明對方公司為核算方便要求你現金支付的說明了。
Ⅷ 私車的車輛維修費能報銷做賬嗎
如果報銷的話是違反財務規定的，除非與公車的混在一起報銷可能相對風險會小一點。
Ⅸ 單位報銷油費維修費應該注意什麼
在日常財務工作中，我們經常收到各種費用發票，有餐飲費、住宿費、車票、飛機票、會議費、單位車輛的油費、運費、租金、水電費、物業費等等。出納或會計收到發票時，首先檢查一下發票票面是否合格，如果是不符合規定的發票不能報銷。
公司業務招待費的發票必須是公司用於招待，而且是真實發生的，必要的時候可以一些其他證明來證實業務的真實性。企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。
差旅費發票的報銷，一般都是公司出差人員報銷的比較多，現在有些公司對銷售部門實行包干制，就是銷售部門業務員發生的費用直接從利潤里扣，單位不再給員工差旅費報銷的額度。
這種情況下，會計需要公司業務員差旅費發票記賬的時候，業務員就會不管什麼發票都拿來給會計，因為業務員知道這些錢都是從自己的利潤裡面扣，都是自己的錢，所以發票也就不分是為公司業務發生的，還是自己日常生活中發生的。會計記賬的時候，要把這些發票分清楚，按照規定個人發生的一些費用，不是用於企業經營活動的，不能入賬。企業招待為外公司人員報銷差旅費的時候，可以列入招待費。
公司汽車發生的油費，要按照規定取得合格的成品油發票，正確選擇商品和服務稅收分類編碼，發票「單位」欄應選擇「噸」或「升」，藍字發票的「數量」欄為必填項且不為「0」。
公司租用辦公室發生的水電費用，物業費，公司必須以出租方開具的發票或者其他外部憑證作為稅前扣除憑證，會計不能以供電公司或者是物業公司開給房東的發票作為稅前扣除憑證。