維修費與發票不符怎麼處理

① 開具增值稅發票與實際不符的情況怎麼處理

開具增值稅發票與實際不符

1、如果開具的增值稅發票比實際小，可以再補開增值稅發票。

2、如果開具的增值稅發票比實際大，如果發生在當月，就把原發票作廢，跨月了就要開紅字沖銷發票。

常見的發票作廢情況主要有以下三種：

1、用票單位和個人開發票後，如果發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明「作廢」字樣或者取得對方的有效憑證。

2、開具發票時發生錯誤、誤填等情況需要重開發票的，可以在原發票上註明「作廢」字樣後，重新開具。同時，如果專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的，也應該按填寫有誤辦理。

3、發生銷售折讓的，在收回原發票並註明「作廢」字樣後，重新開具銷售發票；需要注意的是，開具專用發票填寫有誤的，應當另行開具，並在誤填的專用發票上註明「誤填作廢」四個字。

(1)維修費與發票不符怎麼處理擴展閱讀：

增值稅發票重開，可以收回原發票直接按作廢處理，重新開具發票。

這種方式對開票方來說，操作簡單，方便快捷。一般納稅人在開具專用發票當月，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理；

開具時發現有誤的，可即時作廢。作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的數據電文按「作廢」處理，在紙質專用發票（含未列印的專用發票）各聯次上註明「作廢」字樣，全聯次留存。

但是，稅務機關對專用發票的作廢條件規定相對嚴格，必須同時符合以下三個條件：收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；銷售方未抄稅並且未記賬；購買方未認證或者認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發票代碼、號碼認證不符」。

② 怎麼開具維修費的增值稅發票

提供修理修配業務本來就是增值稅的納稅范圍，如果你提供的是修理修配業務，是可內以開具維修費的。只要你提容供勞務的客戶也是增值稅一般納稅人，那麼你可以開專用發票給他。
你賣設備還負責維修的話，是沒有問題的。再說，你這個不是經常性行為的話，開維修發票是沒有問題的。

③ 開具增值稅發票與實際不符的情況怎麼處理

為了進一步加強增值稅發票的管理，確保增值稅的順利實施和納稅人的合法權回益的保護，一般行政管理答部門已經明確了發票開具的相關問題。具體地說，從2017年7月1日起，買方在要求普通增值稅發票時，應向賣方提供納稅人識別號碼或統一的社會信用代碼。

賣方開具普通增值稅發票時，應在「買方納稅人識別號碼」欄填寫納稅人識別號碼或統一社會信用代碼。不符合規定的發票，不得作為稅務、退稅、信用等相關業務的稅務發票。此外，當賣方開具發票時，發票應根據實際經營情況開具。當買方取得發票時，不需要更改名稱和金額。在此問題上，再次進行了明確，賣方開具增值稅發票，發票內容應如實開具，不按要求填寫與實際交易不符的內容。賣方發票,通過銷售平台系統對接與增值稅發票稅控系統背景,導入開票的信息,導入的數據的系統開票的內容應該符合實際的事務,如不符合應及時修改銷售平台系統。

④ 報銷單與報銷的發票金額不符怎麼辦

如果領導審復批是註明是辦公制費用,包括有通過驗收入單附在,那火車票代替裝訂資料報銷就不行了,就算領導批了，會計要應該拒絕過賬。

如果是正式火車票可以記賬，設定一種摘要說法，給予此人新收職工來廠上班規定50元報銷車費，給領導補簽就是了。會計規則上原始發票金額多，報銷金額少，加上有簽字說明可以記賬，相反是不能記賬的，稅務查賬時不會有問題。

如果設定有關出差不好用，因為要來回車票。

⑤ 費用報銷單與發票金額不符如何做賬

費用報銷單與發票金額不符做賬，按報銷單數報帳，那是經過領導審批的。如果是發票小於報銷單數那就要按發票數了。因為稅務部門通不過了。
發票是指經濟活動中，由出售方向購買方簽發的文本，內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協議價格。除了預付款以外，發票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向出售方付款，必須包含日期和數量，是會計賬務的重要憑證。發票也通常稱為付款單。在中國大陸，付款單、收款收據在民間有時也被統稱為發票。中國會計制度規定有效的購買產品或服務的發票稱為稅務發票。政府部門收費、征款的憑證各個時期和不同收費征款項目稱呼不一樣，但多被統稱為行政事業收費收款收據。為內部審計及核數，每一張發票必須有獨一無二的流水賬號碼，防止發票重復或跳號。

⑥ 發票與實物不符怎麼辦

發票內容與實際業務不符怎麼辦

違法稅務規定，這方面涵蓋的內容很多，幾乎每一個稅務規定方面都有坑洞供人選擇，開個玩笑，畢竟就算是一般的會計也不可能什麼稅法都一門清，關鍵還是要對自己企業的財稅業務有足夠的了解，再結合當時當地的稅務規定，這樣相信能夠完全、至少能夠絕大部分避免這樣的稅務風險。

本文要說的是發票內容與實際業務不符會有什麼影響，以及如何處理的問題，這不難理解，當開出和實際業務不匹配的內容的時候，就要注意了，因為有些客戶是有索取增值稅普通發票的要求的，雖然客戶是上帝，但也不要以為作為會計想怎樣就怎樣，可以無限制滿足客戶需求。一定要記住不符合規定的發票，不得作為稅收憑證。

開具發票內容與實際銷售商品不符，屬虛開發票。

《發票管理辦法》規定：第二十二條開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目，全部聯次一次性如實開具，並加蓋發票專用章。

任何單位和個人不得有下列虛開發票行為：

(一)為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票;

(二)讓他人為自己開具與實際經營業務情況不符的發票;

(三)介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。

作為銷售方或是服務方，開具增值稅發票是企業的義務，發票在稅務中擔當的角色，這不需要多加解釋，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，這也是必須做到的，有些企業亂來，必然受到稅務機關的稽查，並得到應有的懲罰。

另外不得根據購買方要求來操作發票的開具，如上所說的，客戶不合理的需求，作為企業應該拒絕，對於發票實際交易不符的內容也要謹慎細致地糾正。

發票內容與實際業務不符怎麼辦為會計學堂整理，學習會計，要懂得的不只是哪些死知識，靈活處理和客戶之間的業務也是一項技能，有的人吃不開，是要犯錯誤的。

⑦ 發票與實際報銷金額不符如何處理備注看說明可以入賬嗎

可以按實際報銷的金額入賬，但應把握以下原則：
1、實際報銷的金額絕對不能大於發票記載的金額。（不需要發票的費用，比如：途中伙食補貼、雜費補貼等除外）；
2、報銷審批的流程必須完備（即企業規定由那些人審核、審批等流程）。

⑧ 關於維修費發票的問題

具體應該結合貴公司的營業執照上的經營范圍來定，如含有售後服務這項，其相關的售後維修業務當然可以開。 如經營范圍里沒有，也可以跟你的客戶商量把這維修費這金額和賣出的商品開在一起啊。

⑨ 開具與實際業務不符的發票怎麼解釋

《發票管理辦法復實施細則》是製程序法的規定（所謂程序法規就是告訴納稅人具體操作方法來履行納稅業務和享受稅收權利），分析方式和理解方法與實體法不一樣。該條款只是明確了一個必須履行義務和一個禁止事項的時點。
其實本條款涉及的業務可以分成為4個時點：
①未發生經營業務之前；
②已發生業務未確認收入之間；
③已發生業務且確認收入之時；
④已發生業務且確認收入之後。
也就是有兩個時點並沒有在本條款中明確規定，即屬於納稅人自由選擇行為。
按稅收程序法原則，納稅人有權按「法無明文規定即為可行」處理，稅務局應當按「法無明文規定即不得為」處理。當納稅人「為可行」遭遇稅務局「不得為」時：
①屬於法規效力性規范規定的，應當給予處罰，並且否定該行為效力；
②屬於法規管理性規范規定的，應當給予處罰，並不否定該行為效力；
③不涉及以上強制性規范的，應當按「有利於納稅人的理解、判斷和解讀」處理。
因此納稅人在不同時點開具發票或者不開具發票，按相應相關法規規定，承擔不同的法律後果。