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中小家用電器銷售公司管理制度

發布時間:2021-02-22 12:40:15

『壹』 銷售公司管理制度

銷售管理制度
第一條 依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。
第二條 目的。本規定的目的在於明確銷售活動中事務處理的基準及手續,使其經營得以合理進行。
第三條 管轄。銷售業務則應屬於銷售副總經理的經管領域。
第四條 事務范圍。銷售業務的事務范圍如下:
1. 處理銷售方面的事項;
2. 從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務;
3. 因銷售而發生的會計記賬事務;
4. 代理店與特許經營店的管理;
5. 廣告、宣傳業務;
6. 開發。
第五條 銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前,應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等,拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照後再立案。
第六條 定價。定價時除對工廠的成本進行調查外,還須參酌其他同業公司及市場行情,力求確實、妥切。
第七條 受理訂貨的合同。受理訂貨的合同,原則上以文書方式,雙方互相交換,如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。
第八條 嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的,要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系,這樣才能使設計迅速確定。
第九條 貨款的回收。務必設法使產品銷售後的貨款順利回收。因此,除了需盡快採取請款手續外,在貨款收訖之前,必須經常留心其發展。
第十條 統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理,須以互相牽制為根本,在整理方式上必須求其統一與合理化。
第十一條 代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求,以銷售產品為主,獲取市場信息為輔。
第十二條 廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在於提高公司商譽及產品的知名度,以此喚起需求,幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時,必須依據統一的計劃,重點實施,使經費能夠最有效的運用。
第十三條 產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品,並喚起他們的需求,才能擴大銷售管道。另外,對於改良意見須加以統一,對於未來的品項也須進行研究,如此才能鞏固銷售的根基。
第十四條 銷售部門的定義。在本規定中,銷售部門是指國內貿易部(及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部)和國際貿易部(及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部)。
第十五條 銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容,與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。
第十六條 定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括:半年度的訂貨受理及銷售額計劃表,各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。
1. 半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須於每年的1月及7月,依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。
2. 月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類,記載每6個月期間的銷售預定額。
3. 半年度收款計劃表須於每年的1月及7月,依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。
4. 各月份進款計劃表須於每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。
第十七條 資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。
第十八條 資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃,應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料,進行調查與分析。
第十九條 舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理,舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議,藉由討論來制定銷售計劃。
1. 半年度訂貨受理會議 於每年的1月及7月上旬召開,會議目的在於審議下年度的訂貨受理計劃的方案。
2. 月份銷售會議 於每月上旬舉行,目的在於審議銷售計劃的妥當性。
3. 每月進款會議 於每月上旬舉行,目的在於制定每月的收款計劃,並進行審議。
第二十條 預估生產的處理。依據銷售計劃,如有必要進行預估生產的准備時,銷售經理室須發出生產准備委託書,經由銷售副總經理的裁決後,送交生產部。
第二十一條 情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領,不斷的掌握市場動向,其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況,適時地向銷售副總經理報告。
第二十二條 信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對於首次交易的對象應特別慎重,如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而後行事。
第二十三條 收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料,設法使其完備,幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。
第二十四條 報價。報價分為標准產品的報價與特定產品的報價二種:
1. 標准產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標准規格商品的報價。
2. 特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標准規格品以外的商品的報價。
石英塑膠地板的基價(包括標准厚度、規定顏色的產品和非標准厚度、色卡以外顏色的產品)由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對於長期客戶、進貨量大的客戶,如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日後銷售有重大影響者,應由部門經理請示上級裁示後行事。
第二十五條 報價的裁決基準。標准產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準:
1. 產品報價在基價下浮15%-20%的售價,由董事長裁決。
2. 產品報價在基價下浮10%-15%的售價,由銷售副總經理裁決。
3. 產品報價在基價下浮5%-10%的售價,由銷售部門經理裁決。
第二十六條 如果客戶沒有特別指定,通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
第二十七條 規格(厚度和顏色)設計。設計說明書必須以基價為基準,進行測算,並促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。
第二十八條 銷售合同文本的處理。在受理訂貨時,須依照下列規定來處理銷售合同文本:
1. 在銷售合同號碼上冠以英文字母,以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話,原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
2. 前項銷售合同文本的交換發生困難時,也務必設法取得足以證明的文書。
3. 銷售合同若由顧客一方做成,則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符,並做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責製作,由須依照另外所規定的文本格式為標准。
4. 銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此,銷售部門必須備有合同登記簿,將規定的內容記入其中。
第二十九條 銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分,則另行規定。
第三十條 受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時,須依照下列規定完成事務手續:
1. 銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票,並依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票,在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。
2. 出貨傳票的記載事項如有變更,應重新發出訂正後的出貨傳票。
第三十一條 出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作,應由銷售經理室來負責。
第三十二條 出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行:
1. 銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出,由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表,根據此表,銷售部門始可開始著手准備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。
2. 如有質量檢測的必要時,銷售部門應填寫質量檢測委託單,委託技術部門進行。
第三十三條 不良品的退換等。關於不良品的退換及免收費的交貨品等,遵照另行規定來進行。
第三十四條 銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理,請依照另行規定進行。
第三十五條 貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行:
1. 當交貨完畢時,銷售部門須連同出庫單及其他必要資料,寄出請款單,交由銷售經理室依規定蓋章後,提交給客戶。
2. 銷售經理室在收到前項的請款單時,應將內容與訂貨單做成查核檔案後,登錄請款登記簿中,然後送交銷售部門經理認可蓋章後,回復給銷售部門。
3. 如顧客沒有特別指定時,請款單則以本公司所規定的格式為准。銷售部門應准備好請款單的登記簿,詳實記錄。
4. 當顧客匯款進來時,銷售部門應填寫傳票,將款項登錄進款通知簿後,交給財務部。
5. 財務部為證明已確實收受進款時,應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章,然後送交銷售部門。
第三十六條 收據的處理。如果顧客沒有特別指定,貨款的收據則以本公司規定的格式為准,在處理時應依據下列規定進行:
1. 收據表格由銷售部門負責製表。
2. 收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份,A為收據證明正本,B為顧客付款證明,C為備查副本。
3. 銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時,須先在C聯上蓋章前往。
4. 若因特別情況需要,在收款時必須先交付客戶臨時的收據時,事後須迅速以正式收據換回臨時收據。
第三十七條 貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時,銷售部門應根據公司規定的方式,發出催促單,催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久,在不得已情況下有時必須採取法律途徑來催款。但這種情況,銷售部門應事先照另外的規定,取得債務的確認書。
第三十八條 倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時,此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下,除非有特別規定,否則應事前提出並請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。
第三十九條 賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。
第四十條 傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票:
1. 訂貨的銷貨傳票。
2. 訂貨的銷貨修正傳票。
3. 應收賬款傳票。
第四十一條 訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票,除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外,並得委託技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外,一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。
第四十二條 訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正,及訂貨預估金額確定時的通知傳票。
第四十三條 應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時,根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來,另外,銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。
第四十四條 賬簿的種類。賬簿分為下列三種:
1. 訂貨賬本及訂貨補助簿。
2. 應收款賬本及賒欠補助簿。
3. 收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。
第四十五條 訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序,記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。
第四十六條 應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的,從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十七條 收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號,記載銷售額的收賬明細,銷售部門與財務部之間同時利用它來通知,回復收款的情況。
第四十八條 各種賬本。各種賬本應於每月月底做好對照查核之工作,並由銷售副總經理負責審核。
第四十九條 統計及各項調查報告。銷售部門應製作下列統計及調查報告,並作為銷售業務的經營資料。其中,必須定期製作的,包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1. 收款日報必須每天製作,並依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2. 銷售月報應於每月上旬製作,記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。
3. 銷售年報於每年1月製作,記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。
第五十條 代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費(傭金)合同,但以前者結算價格合同為主。
1. 所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品,然後以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。
2. 所謂銷售手續費(傭金)合同是指乙方作為甲方的代理人,直接銷貨給顧客的合同。
第五十一條 代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬,則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準;以手續費用(傭金)為基礎的代理店報酬,則依據代理合同書中所規定的手續費(傭金)為基準。
第五十二條 代理保證金。 簽訂代理合同時,代理店應繳納不低於10萬元的代理保證金。
第五十三條 在選定代理店時,須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對於以第一次締結代理店的合同為對象時,通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。
第五十四條 特許經營店。新締結特許經營店合同者,原則上仍列為特須經營店。
第五十五條 特約經營店合同。關於特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。
第五十六條 代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理,其目的以希望提高各店的銷售意願外,為了達成下列四項目的,還須不斷加以指導,接著及監督等工作。其規定如下:
1. 依照本公司的銷售計劃,利用標准售價來達成銷售額。
2. 設法使貨款回收順利,並依照規定的付款條件來執行。
3. 調查市場狀況,在設定委託地區時須設法避免疏漏,同時須不斷地提供信息給本公司。
4. 維持各店的健全經營。
第五十七條 會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議,使各店管理得以順利進行。
第五十八條 代理店合同的更新。代理合同到期,須重新更換代理店的合同時,應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查,並以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。
第五十九條 合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。
第六十條 各種賬簿的管理。關於各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄,一切皆以本公司的有關規定進行。
第六十一條 報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料,原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面,只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內,可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。

『貳』 小公司的銷售管理制度

轉載
銷售管理制度
第一條 依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。
第二條 目的。本規定的目的在於明確銷售活動中事務處理的基準及手續,使其經營得以合理進行。
第三條 管轄。銷售業務則應屬於銷售副總經理的經管領域。
第四條 事務范圍。銷售業務的事務范圍如下:
1. 處理銷售方面的事項;
2. 從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務;
3. 因銷售而發生的會計記賬事務;
4. 代理店與特許經營店的管理;
5. 廣告、宣傳業務;
6. 開發。
第五條 銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前,應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等,拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照後再立案。
第六條 定價。定價時除對工廠的成本進行調查外,還須參酌其他同業公司及市場行情,力求確實、妥切。
第七條 受理訂貨的合同。受理訂貨的合同,原則上以文書方式,雙方互相交換,如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。
第八條 嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的,要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系,這樣才能使設計迅速確定。
第九條 貨款的回收。務必設法使產品銷售後的貨款順利回收。因此,除了需盡快採取請款手續外,在貨款收訖之前,必須經常留心其發展。
第十條 統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理,須以互相牽制為根本,在整理方式上必須求其統一與合理化。
第十一條 代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求,以銷售產品為主,獲取市場信息為輔。
第十二條 廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在於提高公司商譽及產品的知名度,以此喚起需求,幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時,必須依據統一的計劃,重點實施,使經費能夠最有效的運用。
第十三條 產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品,並喚起他們的需求,才能擴大銷售管道。另外,對於改良意見須加以統一,對於未來的品項也須進行研究,如此才能鞏固銷售的根基。
第十四條 銷售部門的定義。在本規定中,銷售部門是指國內貿易部(及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部)和國際貿易部(及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部)。
第十五條 銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容,與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。
第十六條 定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括:半年度的訂貨受理及銷售額計劃表,各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。
1. 半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須於每年的1月及7月,依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。
2. 月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類,記載每6個月期間的銷售預定額。
3. 半年度收款計劃表須於每年的1月及7月,依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。
4. 各月份進款計劃表須於每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。
第十七條 資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。
第十八條 資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃,應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料,進行調查與分析。
第十九條 舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理,舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議,藉由討論來制定銷售計劃。
1. 半年度訂貨受理會議 於每年的1月及7月上旬召開,會議目的在於審議下年度的訂貨受理計劃的方案。
2. 月份銷售會議 於每月上旬舉行,目的在於審議銷售計劃的妥當性。
3. 每月進款會議 於每月上旬舉行,目的在於制定每月的收款計劃,並進行審議。
第二十條 預估生產的處理。依據銷售計劃,如有必要進行預估生產的准備時,銷售經理室須發出生產准備委託書,經由銷售副總經理的裁決後,送交生產部。
第二十一條 情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領,不斷的掌握市場動向,其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況,適時地向銷售副總經理報告。
第二十二條 信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對於首次交易的對象應特別慎重,如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而後行事。
第二十三條 收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料,設法使其完備,幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。
第二十四條 報價。報價分為標准產品的報價與特定產品的報價二種:
1. 標准產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標准規格商品的報價。
2. 特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標准規格品以外的商品的報價。
石英塑膠地板的基價(包括標准厚度、規定顏色的產品和非標准厚度、色卡以外顏色的產品)由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對於長期客戶、進貨量大的客戶,如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日後銷售有重大影響者,應由部門經理請示上級裁示後行事。
第二十五條 報價的裁決基準。標准產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準:
1. 產品報價在基價下浮15%-20%的售價,由董事長裁決。
2. 產品報價在基價下浮10%-15%的售價,由銷售副總經理裁決。
3. 產品報價在基價下浮5%-10%的售價,由銷售部門經理裁決。
第二十六條 如果客戶沒有特別指定,通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
第二十七條 規格(厚度和顏色)設計。設計說明書必須以基價為基準,進行測算,並促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。
第二十八條 銷售合同文本的處理。在受理訂貨時,須依照下列規定來處理銷售合同文本:
1. 在銷售合同號碼上冠以英文字母,以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話,原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
2. 前項銷售合同文本的交換發生困難時,也務必設法取得足以證明的文書。
3. 銷售合同若由顧客一方做成,則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符,並做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責製作,由須依照另外所規定的文本格式為標准。
4. 銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此,銷售部門必須備有合同登記簿,將規定的內容記入其中。
第二十九條 銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分,則另行規定。
第三十條 受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時,須依照下列規定完成事務手續:
1. 銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票,並依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票,在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。
2. 出貨傳票的記載事項如有變更,應重新發出訂正後的出貨傳票。
第三十一條 出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作,應由銷售經理室來負責。
第三十二條 出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行:
1. 銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出,由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表,根據此表,銷售部門始可開始著手准備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。
2. 如有質量檢測的必要時,銷售部門應填寫質量檢測委託單,委託技術部門進行。
第三十三條 不良品的退換等。關於不良品的退換及免收費的交貨品等,遵照另行規定來進行。
第三十四條 銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理,請依照另行規定進行。
第三十五條 貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行:
1. 當交貨完畢時,銷售部門須連同出庫單及其他必要資料,寄出請款單,交由銷售經理室依規定蓋章後,提交給客戶。
2. 銷售經理室在收到前項的請款單時,應將內容與訂貨單做成查核檔案後,登錄請款登記簿中,然後送交銷售部門經理認可蓋章後,回復給銷售部門。
3. 如顧客沒有特別指定時,請款單則以本公司所規定的格式為准。銷售部門應准備好請款單的登記簿,詳實記錄。
4. 當顧客匯款進來時,銷售部門應填寫傳票,將款項登錄進款通知簿後,交給財務部。
5. 財務部為證明已確實收受進款時,應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章,然後送交銷售部門。
第三十六條 收據的處理。如果顧客沒有特別指定,貨款的收據則以本公司規定的格式為准,在處理時應依據下列規定進行:
1. 收據表格由銷售部門負責製表。
2. 收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份,A為收據證明正本,B為顧客付款證明,C為備查副本。
3. 銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時,須先在C聯上蓋章前往。
4. 若因特別情況需要,在收款時必須先交付客戶臨時的收據時,事後須迅速以正式收據換回臨時收據。
第三十七條 貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時,銷售部門應根據公司規定的方式,發出催促單,催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久,在不得已情況下有時必須採取法律途徑來催款。但這種情況,銷售部門應事先照另外的規定,取得債務的確認書。
第三十八條 倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時,此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下,除非有特別規定,否則應事前提出並請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。
第三十九條 賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。
第四十條 傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票:
1. 訂貨的銷貨傳票。
2. 訂貨的銷貨修正傳票。
3. 應收賬款傳票。
第四十一條 訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票,除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外,並得委託技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外,一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。
第四十二條 訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正,及訂貨預估金額確定時的通知傳票。
第四十三條 應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時,根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來,另外,銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。
第四十四條 賬簿的種類。賬簿分為下列三種:
1. 訂貨賬本及訂貨補助簿。
2. 應收款賬本及賒欠補助簿。
3. 收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。
第四十五條 訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序,記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。
第四十六條 應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的,從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十七條 收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號,記載銷售額的收賬明細,銷售部門與財務部之間同時利用它來通知,回復收款的情況。
第四十八條 各種賬本。各種賬本應於每月月底做好對照查核之工作,並由銷售副總經理負責審核。
第四十九條 統計及各項調查報告。銷售部門應製作下列統計及調查報告,並作為銷售業務的經營資料。其中,必須定期製作的,包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1. 收款日報必須每天製作,並依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2. 銷售月報應於每月上旬製作,記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。
3. 銷售年報於每年1月製作,記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。
第五十條 代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費(傭金)合同,但以前者結算價格合同為主。
1. 所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品,然後以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。
2. 所謂銷售手續費(傭金)合同是指乙方作為甲方的代理人,直接銷貨給顧客的合同。
第五十一條 代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬,則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準;以手續費用(傭金)為基礎的代理店報酬,則依據代理合同書中所規定的手續費(傭金)為基準。
第五十二條 代理保證金。 簽訂代理合同時,代理店應繳納不低於10萬元的代理保證金。
第五十三條 在選定代理店時,須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對於以第一次締結代理店的合同為對象時,通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。

『叄』 電器公司規章制度

XX電器有限公司規章制度(試行)

企業口號:持之以恆 貴在堅持

企業道德:外樹誠信形象 內育職業忠誠

一、公司理念:

公司要確立企業發展信念:凝聚力是企業得以持續發展的長久動力。公司的發展是雙方面的,達到員工的個人事業追求與公司總體目標的真正融合,使公司整體得到可持續發展。創造員工與公司共同發展的平台,達到公司整體和員工個體的全面發展。

公司要確立企業文化定位:企業文化意義在於它是為了保證企業的生存和發展,使企業組織具備不斷改進的能力,從而提高企業組織的競爭力。從另一方面來講企業的競爭力來自於對企業自身文化的不懈堅持。而一個企業文化主要體現在:有以人為本的經營理念;樹立以市場為導向的經營策略;加強員工自身的素質鍛煉;建立完善的企業規章制度。

公司要樹立一種企業精神:企業精神是企業內在的動力,我們應強調人本意識:樹立人的價值高於物的價值,共同價值高於個人價值,社會價值高於利潤價值;文化意識:力求創新,提高品位;未來意識:走可持續發展的道路,有使命感責任感,不斷創新、超越自我;誠信意識:要牢固樹立誠信為本的經營理念,把開發的項目看成是企業形象的化身。

把企業做大做強是最終目標。不是片面追求豐厚的收入,而是大家都有一個和諧的生活狀態和工作環境,能實現自己的理想和價值,追求大眾對我們的認知、社會對我們的肯定。

二、衛生制度:

為規范員工日常行為,營造一個舒適、健康和諧的辦公環境,維護公司對外整體形象,特製定本制度。
1、每天上班後應將辦公室打掃干凈並整理好各自辦公桌上的文件及材料;
2、每周末對公司整體環境進行一次集體大掃除,
3、不得在辦公室亂扔紙屑及煙頭等垃圾,更不得隨地吐痰。
4、應保持辦公桌上的文件、辦公用品等擺放有序,不得亂扔亂放,雜亂無章。
5、保持洗手間衛生,用後必須認真沖洗,否則會是對他人的不尊重,從而影響工作。
6、報刊雜志閱讀後應及時放回報刊架,按序擺放。不得隨意堆放更不得四處亂扔。

三、工作制度:

有一個良好的工作環境是提高工作效率的有力條件,在辦公區域內保持規范的工作制度,是樹立組織形象的根本,所以公司所有員工應嚴格遵守公司紀律和公司制度。

1、工作期間,不得做些和工作無關緊要的活動。例如:一味的游戲,看電影,上網聊天。

2、不得在工作期間帶朋友或同學來辦公地點閑談。

3、不得將公司內部資料交與公司以外的人看,不得將公司的有關計劃,行情講與外人聽。

4、今日事今日畢,不得出現工作累積現象。

『肆』 家用電器售後管理制度

售後服務管理制度
售後服務管理辦法

□ 總 則
(一)本公司為求增進經營效能,加強售後服務的工作,特製定本辦法。

『伍』 我需要一份小企業的銷售管理制度

銷售人員管理制度
1. 總則1.1.
制定目的為加強本公司銷售管理,達成銷售目標,提升經營績效,將銷售人員之業務活動予以制度化,特製定本規章。
a) 適用范圍凡本公司銷售人員之管理,除另有規定外,均依照本辦法所規范的體制管理。
b) 權責單位:
(1) 銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
(2) 總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核准工作。
2. 一般規定
2.1.出勤管理銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定,辦理各項出勤考核。但基於工作之需要,其出勤打卡按下列規定辦理:
2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。
2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。
2.2工作職責銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外,應善盡下列之工作職責:2.2.1部門主管:
(1) 負責推動完成所轄區域之銷售目標。
(2) 執行公司所交付之各種事項。
(3) 督導、指揮銷售人員執行任務。
(4) 控制存貨及應收帳款。
(5) 控制銷售部之經費預算。
(6) 隨時稽核各銷售部之各項報表、單據、財務。
(7) 按時呈報下列表單:A、銷貨報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、考勤日報。(8) 定期拜訪轄區內的客戶,藉以提升服務品質,並考察其銷售及信用狀況。
2.2.2銷售人員
(1)基本事項:
A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸,並注意服裝儀容之整潔。
B、對於本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密,不得泄漏予他人。
C、不得無故接受客戶之招待。
D、不得於工作時間內酗酒。
E、不得有挪用所收貨款之行為。
(2)銷售事項:
A、熟悉產品使用之說明。
B、公司生產及產品性能、規格、價格之說明。
C、客戶抱怨的處理。
D、定期拜訪客戶並匯集下列資料:
a、產品品質的反應。
b、價格的反應。
c、工程商使用量及市場的需求。
d、競爭品的反應、評價及銷售狀況。
e、有關同業動態及信用。
f、新產品之調查。
E、定期了解經銷商庫存。
F、加快收取貨款速度。
G、客戶訂貨交運的督促。
H、退貨之處理。
I、整理各項銷售資料。
(3) 貨款處理:
A、收到客戶貨款應當日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
C、不得以其他支票抵繳收回之現金(即在非特殊時候,為了減少不必要的麻煩,一定要收取現金,盡量少收支票)
D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。(合作客戶名稱、合作內容與款項日期相統一)
E、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,減少壞帳損失。
F、攝像機受損在一個月內可以交換,十五天內攝像機無受損的可以退貨。
G、不得向倉庫借支攝像機和其他監控設備。
H、每日所接之定單應於次日中午前開出銷貨申請單。
2.3.移交規定銷售人員離職或調職時,除依照《離職工作移交辦法》辦理外,並得依下列規定辦理。
2.3.1銷售單位主管:
(1)移交事項:
A、財產清冊。
B、公文檔案。
C、銷售賬本。
D、貨品盤點。
E、客戶送貨單簽收聯清點。
F、已收未繳貨款結余。
G、領用、借用之公物。
H、其他。
(2)注意事項:
A、銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、經理共同簽章之《移交報告》。
B、交接報告之附件,如財產應由移交人、交接人、經理共同簽章。
C、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。
2.3.2.銷售人員:
(1)移交事項:
A、負責的客戶名單。
B、應收帳款單據。
C、領用之公物。
D、其他。
(2)注意事項:
A、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤後簽章。
B、應收帳款單據核認無誤簽章後,交接人即應負起後續收款之責任。
C、交接報告書由移交人、交接人、銷售主管共同簽章後呈報總經理室。
3. 工作規定
3.1.工作計劃:
3.1.1.銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》,制定個人的《年度銷售計劃表》,並填制《月銷售計劃表》,呈主管核定後,按計劃執行。
3.1.2.作業計劃銷售人員應依據《月銷售計劃表》,填制《拜訪計劃表》,呈主管核准後實施。
3.1.3 剛進入本公司的銷售人員熟悉本公司《年度銷售計劃表》,試用兩個月後,有銷售主管根據其本人的兩個月銷售情況、本人的各方面情況和本銷售人員共同制定本銷售人員的個人《年度銷售計劃表》,並填制《月銷售計劃表》,呈主管、經理核定後,按計劃執行。
3.2.客戶管理:
(1) 銷售人員應填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度的核定及加強服務品質。(2) 銷售人員應依據客戶的使用情況和銷貨進度,填制《銷售實績統計表》,作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃的參考。
3.3.工作報表:
3.3.1.銷售工作日報表:
(1) 銷售人員依據作業計劃執行銷售工作,並將每日工作的內容,填制於《銷售工作日報表》。
(2) 《銷售工作日報表》應於次日外出工作前,呈主管核閱。
3.3.2.月收款實績表
(3) 銷售人員每月初應填制上月份的《月收款實績表》,呈主管核示,作為績效評核,賬款收取審核與對賬的依據。
3.4.售價規定:
(1) 銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為限,不得任意變更售價。
(2) 銷售人員在一線上必須耳聽八方,眼觀六路,了解競爭者的銷售價格,反映給銷售主管和經理,以便公司隨時根據市場的變化調整策略。
3.5.銷售管理:
(1) 銷售主管應將所轄區域作適當劃分,並指定專屬銷售人員負責客戶開發、市場推廣、收取貨款等工作。
(2) 銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。
(3) 貨品售出無質量問題一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;但監控貨品有質量問題的可依照公司有關規定辦理退貨或更換。
3.6.收款管理:
(1) 由銷售人員收款,必須於收款當日繳回公司財務或經理。
(2) 銷售人員應於規定收款日期,向客戶收取貨款。
(3) 所收貨款如為支票,應及時交財務辦理銀行托收。
(4) 未按規定收回的貨款或支票,除依據相關規定懲處負責的銷售人員外,若產生壞帳時,銷售人員須負賠償之責任。
A:銷售人員考核辦法
1.總則
1.1制定此考核的目的是為了激勵銷售人員工作士氣,積極開辟推銷路線,開拓市場,從而提高績效,特製定本辦法。
1.2適用范圍:本公司銷售人員的考核,除另有規定外,均依照本辦法所規范的體制考核之。
1.2.1權責單位:
(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核准。
2.考核辦法
2.1考核時機每月五日前提出。
2.2考核方式分為部門考核和個人考核。
(2)總經理:
A、收款額目標達成率=當月實收款/當月計劃目標收款額*100%
B、銷售額目標達成率=當月實際銷售額/當月計劃額*100%
C、收款率=1-(當月銷售額-當月收款額)/當月銷售額
註:收款率低於60%,銷售額目標達成率得分不得超過最高權數。
(3)部門考核獎金系數:
等級 得分 部門考核獎金系數
A 80分以上 1.2
B 60-80分 1.0
C 60分以下 0.8
2.2.2.個人考核一、主管之考核計算:
(1)計算權數表:考核項目權數計算方法,部門考核:60;部門考核得分*權數=得分;工作態度 :20;見說明職務能力: 20;見說明合計 100
(2) 權數說明:
A、工作態度:
工作態度 說明 得分
積極性 凡事主動、做事積極,盡最大努力把工作做好。 8
協調性 為部門的績效所做的內部溝通、外部溝通。 6
忠誠度 凡事能以公司利益為前提,並終於職守。 6
B、職務能力:
職務能力 說明 得分
計劃能力 年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力 8
執行能力 各項計劃的執行控制及採取改善措施的能力。 6
開發能力 對新產品新服務的開發能力。 6
二、銷售人員之考核:
(1)計算權數表:考核項目權數計算方法,業績貢獻: 40;實收款目標達成率*權數=得分15;收款率=1-(當月銷售額-當月收款額)/當月銷售額15;銷售額目標達成率=當月實際銷售額/計劃銷售額*100%;工作態度:20見說明;職務能力: 10見說明;合計 :100
(2)計算公式: 實收款目標達成率=當月實收款/當月計劃銷售額*100%
(3)權數說明:
A、工作態度20分:
工作態度 說明 得分
積極性 凡事主動、做事積極,盡最大努力把工作做好。 8
協調性 為部門的績效所做的內部溝通、外部溝通。 6
忠誠度 凡事能以公司利益為前提,並終於職守。 6

B、職務能力10分:
職務能力 說明 得分
計劃能力 年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力 4
執行能力 各項計劃的執行控制及採取改善措施的能力。 3
工作品質 各種資料、各項作業之品質。 3
(4)個人考核獎金系數:
等級 得分 部門考核獎金系數
A 86分以上 1.2
B 70-85分 1.0
C 70分以下 0.8
B:月度績效獎金計算
2.5.1.獎懲:
(1)月度考核作為年度升降調薪及年終獎金發放之依據。
(2)年度內有6次A等則升級調薪。
(3)年度內有6次C等則降級或解聘。
3.附件:
[附件1]《銷售部考核表》
[附件2]《銷售部主管考核表》
[附件3]《銷售人員考核表》
[附件1] ---- 年 ----月 銷售部考核表
序數 部門 收款額目標達成率 銷售額目標達成率 收款率 得分 等級 獎金系數
1 一部 60 20 20 100 A 1.2
2 二部 * * * * B *
3 三部 * * * * C *

[附件2] ----- 年 -----月 銷售部主管考核表
序號 考核內容 姓名****** 姓名***** 姓名***** 姓名******
1 部門考核 60
2 工作態度 20
2.1 積極性 8
2.2 協調性 6
2.3 忠誠度 6
3 職務能力 20
3.1 計劃能力 8
3.2 執行能力 6
3.3 開發能力 6
4 合計得分
5 等級
姓名 初核核定考核項目權數得分備注一次二次部門考核60 工作態度20積極性 8 協調性 6 忠誠度 6 職務能力20計劃能力 8 執行能力 6 開發能力 6 合計得分一次二次等級
[附件3] -----年------ 月 銷售人員考核表
一部 業績貢獻 得分 工作態度 得分 職務能力 得分 合計總分
張三 *** ** 積極性 ** 計劃能力 **
*** ** 協調性 ** 執行能力 **
*** ** 忠誠度 ** 工作品質 **
合計 ** ** ** *****
李四 *** ** 積極性 ** 計劃能力 **
*** ** 協調性 ** 執行能力 **
*** ** 忠誠度 ** 工作品質 **
合計 ** ** ** *****
王五 *** ** 積極性 ** 計劃能力 **
*** ** 協調性 ** 執行能力 **
*** ** 忠誠度 ** 工作品質 **
合計 ** ** ** *****
姓名 初核復核核定備注考核項目權數計算一次得分二次得分三次得分 業績貢獻60 ;工作態度:積極性10 協調性8 忠誠度7 ; 職務能力:計劃能力5 執行能力5 開發能力5 ; 等級 合計得分
C:銷售人員激勵辦法
1.總則
1.1.制定目的為了更好地對不同的銷售人員採取不同的激勵方式,特製定本辦法。
1.2.適用范圍凡本公司銷售人員之激勵,除另有規定外,均可依照本辦法所規范的體制激勵之。
1.3.權責單位:
(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核准。
2.激勵方法:
2.1.追求舒適者:
(1)一般年齡較大,收入較高。
(2)需要:工作安全、成就感、尊嚴。
(3)激勵方法:分配挑戰性任務,參與目標的設置,給予一定的自由和權威,經常溝通。2.2.追求機會者:
(1)一般收入較低。
(2)需要:適當的收入、認可、工作安全。
(3)激勵方法:薪資、溝通、銷售競賽。
2.3.追求發展者:
(1)一般比較年輕,受過良好的教育,有適當的收入。
(2)需要:個人發展。
(3)激勵方法:良好的培訓栽培。
2.4.根據業績狀況,採取不同的激勵方式:
(1)優秀銷售人員:他們關心的是地位、社會承認和自我實現。
(2)一般銷售人員:他們關心最多的是獎金和工作安全。需要不同,激勵的方式也不同。3.建立激勵方式應遵循的原則:
(1)物質利益原則,制訂合理的薪資制度。
(2)按勞分配原則,體現公平。
(3)隨機創造激勵條件。
4.附件激勵的幾種常見方式:
(1)培訓和薪資:依本辦法的2點而定。
(2)工作級別:根據工作年限和業績,把銷售人員分為不同級別,每一級別有不同的權責、福利待遇及工作許可權。
(3)提升:很多的銷售人員願意從事管理工作,(其中部分人員卻不適合做管理)也有的不願意從事管理工作,而希望負責較好的銷售區域、有利的產品、較大的客戶等。應依據不同的需求,建立不同的激勵機制。通常,公司的銷售人員走向管理崗位的機會很少。
因此銷售主管設置了兩種提升方案:一是前面講述的工作級別;另一種是提供合適的管理職位。
(4)獎勵和認可:通過物質的手段獎勵優秀的銷售人員,如宣傳先進事跡,發放紀念品,大會表揚,成立優秀銷售人員俱樂部,參與高級主管會議,佩帶特殊的工作卡等。
[注]:在設置獎勵方法時,注意要使受獎面大,受獎機會多,使不同的人都有獲獎的機會。
D: 銷售人員客戶拜訪管理辦法
1.總則
1.1.制定目的為規范客戶拜訪作業,以提升工作業績及效率,特製定本辦法。
1.2.適用范圍凡本公司銷售部門之客戶拜訪,均依照本辦法管理。
1.3.權責單位:
(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核准。
2.實施辦法:
2.1.拜訪目的:
(1)市場調查、研究市場。
(2)了解競爭對手。
(3)客戶保養:A、強化感情聯系,建立核心客戶。B、推動業務量。C、結清貨款。
(4) 開發新客戶。
(5) 新產品推廣。
(6) 提高本公司產品的覆蓋率。
2.2.拜訪對象:
(1) 業務往來的客戶。
(2) 目標客戶。
(3) 潛在客戶。
(4) 同行業。
2.3.拜訪次數根據各銷售崗位制定相應的拜訪次數。
3.拜訪作業:
3.1.拜訪計劃銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書,呈部門主管審核。
3.2.客戶拜訪的准備:
(1) 每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。
(2) 拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。
(3) 確定拜訪對象。
(4) 拜訪時應攜帶物品的申請及准備。
(5) 拜訪時相關費用的申請。
3.3.拜訪注意事項:
(1) 服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。
(2) 盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。
(3) 拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。
(4) 拜訪時發生的公出、出差行為依相關規定管理。
3.4.拜訪後續作業:
(1) 拜訪應於兩天內提出客戶拜訪報告,呈主管審核。
(2) 拜訪過程中答應的事項或後續處理的工作應即時進行跟蹤處理。
(3) 拜訪後續作業之結果列入員工考核項目,具體依相關規定。

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