㈠ 报销维修费的会计分录
报销维修费的会计分录：
根据产生修理费所属部门，借方应记入销售费用、管理内费用、制造费用、营业成容本会计科目。根据用途计入相应科目，销售部门使用的可记入销售费用，管理部门使用可记入管理费用，车间使用的可记入制造费用，运输企业、安装服务业使用的可记入营业成本。贷方用库存现金或银行存款或应付账款等
㈡ 公司费用报销单里的维修费指什么，修理打印机的费用是否可以填在这一类
外人不知道你公司所谓的维修费包含什么项目，维修费有多种的，比如设备维修、汽车维修、厂房维修、其他零星维修....
所以你要明白你公司的维修费针对什么样的项目....
希望能帮助到你！
㈢ 客户要我们报销维修费用怎么入账没有发票，怎么处理才能所得税前扣除
1、如果对方提供抄了劳务发票，可以根据发票直接入帐。提供劳务发票，不用做个人所得税明细申报借：相关成本费用科目贷：银行存款（或现金）2、如果对方不能提供劳务发票，单位要代扣代缴个人所得税，同时，要进行个人所得税明细申报。借：相关成本费用科目贷：应交税金--个人所得税贷：银行存款（或现金）3、劳务费可以税前扣除。
㈣ 用现金报销的维修用具凭证怎么写啊
做账时，看自己想进哪项费用。
想进成本：借：劳务成本—原材料及主要材料
贷：现金
想进修理费：借：管理费用—修理费
贷：现金
㈤ 报销维修材料费应该有的原始凭证是什么
报销维修材料费应该有的原始凭证：
发 票
维修清单
维修后的验收报告
维修合同
报销的签批手续
㈥ 那费用支出报销凭证上面的费用项目和金额怎么填写啊
费用项目：费用走哪个项目，就写哪个项目名称；
类别：如交通，餐饮、会议等
报销金额合计：就是要报销的几类费用的合计金额；
核实金额合计：是核实以后几类费用的合计金额，如果没有出入，应与报销金额合计相同。 （一）填列规范：1、费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
2、报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；发票或收据记载的各项内容均不得涂改。确实无法取得，可以附录说明，但需写明原因，且金额不得超过100元。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。
3、发票内容应齐全：单位名称、经济业务内容、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目据实填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符，不得涂改、挖补，收款人应签字。
4、对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。
（二）付款、报销贴票要求：
1、支付各种费用：附正式发票；
2、支付办公室租金：附〈物业管理缴费通知单〉和发票；
3、支付差旅费：附车船票、机票、住宿清单及发票等
㈦ 我先垫付修理费，开具发票报销，但是单位将钱打到对方账号怎么办
单位按照发票对抄公支付是袭正常的，是你和单位的沟通上出了问题。可以找维修公司把你支付的钱要回来，让你单位出盖章证明，证明对公支付的钱是你开发票这笔，你要有你自己支付的证据，或者对方单位有不付钱就不开票的制度。如果对方单位故意赖着不给你，就构成不当得利了，涉及到违法了，可以报案找律师和他们谈。
㈧ 支付复印机修理费用的会计凭证怎么写
会计凭证处理如下：
借：管理费用——办公费和
贷：银行存款（库存现金）
㈨ 维修费已用管理费用银行存款支出，后又有发票来报销怎么做记账凭证
你好！
你一开始应该做
借：预付账款
贷：银行存款
冲的时候
借：管理费用-维修费
贷：预付账款
希望对你有所帮助，望采纳。