❶ 請問這里有用人單位對業務員的一些獎罰制度嗎
1總則
1.1目的
為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員業務活動予以制度化，特製定本規章。
1.2適用范圍
凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規范的體制管理之。
2一般規定
2.1.出勤管理
銷售人員應依照本公司出勤之規定，辦理出勤考核。
2.1.1.在公司的銷售部人員上下班應按規定打卡或簽到。
2.1.2.在公司以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。
3工作職責
銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應盡善完成下列之工作內容：
3.1部門主管職責
3.1.1負責推動完成公司制定銷售目標。
3.1.2執行公司所交付之各種事項。
3.1.3督導、指揮銷售人員執行任務。
3.1.4控制銷售產品的經費開銷。
3.1.5控制應收帳款的回收。
3.1.6按時呈報銷售合同、收款報告。
3.1.7定期回訪客戶，藉以提升服務品質，並考察銷售及信用狀況。
3.1.8提供後期公司產品的改善方向。
3.2銷售人員職責
3.2.1基本事項
3.2.1.1要以謙虛和氣的態度和客戶接觸，並注意服裝儀容之整潔。
3.2.1.2對於本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。
3.2.1.3不得無故在工作期間洶酒。
3.2.1.4不得有挪用所收貨款之行為。
3.2.2銷售事項
3.2.2.1了解產品使用說明，能夠設計及生產指導。
3.2.2.2了解公司生產及產品性能、規格、價格說明。
3.2.2.3能夠及時處理客戶抱怨並協助售後服務部門做好售後服務工作。
3.2.2.4定期回訪客戶並了解產品使用狀況、有關同行動態、競爭產品及新產品狀況。
4貨款處理
4.1收到客戶貨款應當日繳回。
4.2不得以任何理由挪用貨款。
4.3不得以其他支票抵繳收回之現金。
4.4不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
5移交規定
5.1銷售單位主管
5.1.1移交事項：
5.1.1.1公文檔案。
5.1.1.2銷售帳務。
5.1.1.3已收未繳貨款結余。
5.1.1.4領用、借用之公物。
5.1.1.5其它。
5.1.2注意事項
5.1.2.1銷售主管移交，應由移交人、交接人、監交人共同簽章《移交報告》。
5.1.2.2交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。
5.1.2.3銷售單位主管移交由總經理委派人員監交。
5.2銷售人員
5.2.1移交事項
5.2.1.1負責轄區的客戶名單。
5.2.1.2應收帳款單據。
5.2.1.3領用之公物。
5.2.1.4其他。
5.2.2注意事項
5.2.2.1應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤後簽章。
5.2.2.2應收帳款單據核認無誤簽章後，交接人即應負起後續收款之責任。
5.2.2.3交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章後報總經理（監交人由銷售主管擔當）。
6工作規定
6.1工作計劃
6.1.1銷售計劃
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售任務表》，制定個人年度銷售計劃，並分解為月銷售計劃，經主管核定後，按計劃執行。
6.1.2.作業計劃
銷售人員應依據月銷售計劃，制定客戶聯絡、拜訪計劃然後報主管申實施。
6.2客戶管理
銷售人員在後期應同客戶建立良好關系以利客戶對公司信用額度提升及後續產品的推介。
6.3工作報表
6.3.1.銷售工作日報表
6.3.1.1銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，並將每日工作之內容，填制於銷售工作日報。
6.3.1.2銷售工作日報應於次日外出工作前，呈主管核閱。
6.3.2.月收款名細報表
銷售人員每月初應填制上月份《月收款名細報表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核的依據。
6.4售價規定
6.4.1銷售人員報價要統一按公司報價單報價，銷售價不得低於公司規定的銷售底價，且報價下浮要通過部門主管核准，方可操作，不得隨意變更售價。
6.4.2如有贈品須依照本公司之規定辦理。
6.5銷售管理
6.5.1銷售主管應將轄區域作適當劃分，並指定專屬銷售人員負責客戶開發、產品推廣、收取貨款等工作。
6.5.2銷售主管應與銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。
6.6收款管理
6.6.1有銷售人員收款，必須於收款當日繳回公司財務。
6.6.2銷售人員應於規定收款日期，向客戶收取貨款。
6.6.3所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
6.6.4未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生扯皮壞帳時，銷售人員須負賠償責任。
這是我公司的銷售制度，是我個人根據一些資料和公司的經營狀況修訂的，希望對你有所幫助！不過有一點需要注意的是，沒有哪個公司的制度你能完全用的上，因為每個公司經營和管理模式和企業組成都不一樣，所以在有所參考的情況下，還要對自已企業目前的運作方式熟悉程度，這樣你做出來的制度可運行程度才高，你的工作成果才有價值，否則做出來運行不了，會使你更難受。
❷ 誰那有7S現場管理的獎罰制度特別的獎勵制度 謝謝!!
檢查要項 項次 檢查大項目 (檢查細項) 扣分
一、作業規范 1.1 一致性 作業時無SOP 4
1.2 一致性 SOP與生產機型不符 3
1.3 一致性 作業項目、動作與SOP不符 3
1.4 污損 SOP破損、不潔無法清楚辨識者 3
總分 13
二、工作區域 2.01 工作區整理 非生產用品出現於工作區內 3
2.02 定位 料盒、料架、台車未置於定位區內 2
2.03 定位/堆積 物料,半成品,不良品…等未放置暫存區定位/過多(料車/架最上層以不堆放材料為原則) 2
2.04 物料標示 原料、半成品、不良品…等未標示清楚料號、狀態、數量 4
2.05 物料放置 物料、治工具、設備不可混放在料車上 2
2.06 物料放置 物料擺放未整齊劃一，同性質的物料未擺放一起，料號標示不清楚 2
2.07 成品放置 成品未以棧板承載，直接置於地上 3
2.08 棧板放置 棧板放置凹凸不平整，且不可超線與壓線 2
2.09 Carton放置 Carton堆疊不整齊並超出棧板 2
2.10 測試站標示 測試站未標示測試站別及日保養紀錄卡，且未按時填寫 2
2.11 流線站機台 補焊各流線站機台數量超出規定(5-10pcs) 3
2.12 測試站機台 ATE測試台上機台數量超出規定(2pcs) 3
2.13 表格填寫 生產管制標示白板、相關點檢表格填寫不符或錯誤 3
2.14 尾數機 尾數機台/不良機台是否集中放置 3
2.15 通道暢通 通道/走道未保持暢通(如:擺放物品於其上) 2
2.16 照明設備 午休及下班後電燈未關閉，正常情況不可有故障不亮 2
2.17 公文櫥、櫃 非使用狀態未保持關閉 2
2.18 公布欄 有損壞骯臟或過期文件 2
2.19 白板 溝槽未保持乾凈，白板筆未歸定位 2
2.20 地板 地板有紙屑,垃圾,零件,錫渣 2
2.21 電源/網路線 各種電線、配線未理整齊 2
2.22 垃圾桶 垃圾散布在垃圾桶周圍 2
2.23 工作桌/椅子 桌面放置其他雜物如飲料、食物等，且桌面擺放不整齊，且堆積灰塵,保持定位. 2
2.24 滅火器 辦公區內或周邊滅火器未放置定位；滅火器超出使用時效 2
總分 56
三、設備、治具、手工具 3.1 清潔保養 未做清潔保養及周邊設備清潔 2
3.2 標示 無標示或標示無法識別為何種機種、產品使用 2
3.3 定位 設備、治具、手工具未定位 2
3.4 整理 儀器設備線路未整理，機櫃門/背板未關上 2
總分 8
四、靜電防護措施 4.1 靜電衣穿著 "作業員靜電衣/帽穿戴不合規定
(規范說明如下4.11~4.15)" 0
4.11 衣著規范 穿戴靜電衣時，應將識別證與技能卡掛於衣服外部明顯處，以便辨識 2
4.12 衣著規范 穿戴靜電帽時，應將頭發放入帽中，不可露出 2
4.13 衣著規范 穿戴靜電衣時，靜電衣袖子不可拉起 2
4.14 衣著規范 靜電服紐扣需全扣 2
4.15 衣著規范 外出上衣不可露出靜電服外 2
4.2 靜電腕帶 作業員作業時未佩帶靜電腕帶或靜電腕帶未接地 2
4.3 PCBA/機台 PCBA/機台未置放於靜電架或靜電台車上(不可放在非靜電區內) 2
4.4 儲放 原料、半成品、加工物儲放未做靜電預防 2
4.5 靜電桌墊/扣 未使用靜電桌墊(扣)或靜電桌墊未接地 2
總分 18
❸ 對業務員的獎罰制度有什麼好的建議
業務員的獎罰制度
1總則
1.1目的
為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員業務活動予以制度化，特製定本規章。
1.2適用范圍
凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規范的體制管理之。
2一般規定
2.1.出勤管理
銷售人員應依照本公司出勤之規定，辦理出勤考核。
2.1.1.在公司的銷售部人員上下班應按規定打卡或簽到。
2.1.2.在公司以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。
3工作職責
銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應盡善完成下列之工作內容：
3.1部門主管職責
3.1.1負責推動完成公司制定銷售目標。
3.1.2執行公司所交付之各種事項。
3.1.3督導、指揮銷售人員執行任務。
3.1.4控制銷售產品的經費開銷。
3.1.5控制應收帳款的回收。
3.1.6按時呈報銷售合同、收款報告。
3.1.7定期回訪客戶，藉以提升服務品質，並考察銷售及信用狀況。
3.1.8提供後期公司產品的改善方向。
3.2銷售人員職責
3.2.1基本事項
3.2.1.1要以謙虛和氣的態度和客戶接觸，並注意服裝儀容之整潔。
3.2.1.2對於本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。
3.2.1.3不得無故在工作期間洶酒。
3.2.1.4不得有挪用所收貨款之行為。
3.2.2銷售事項
3.2.2.1了解產品使用說明，能夠設計及生產指導。
3.2.2.2了解公司生產及產品性能、規格、價格說明。
3.2.2.3能夠及時處理客戶抱怨並協助售後服務部門做好售後服務工作。
3.2.2.4定期回訪客戶並了解產品使用狀況、有關同行動態、競爭產品及新產品狀況。
4貨款處理
4.1收到客戶貨款應當日繳回。
4.2不得以任何理由挪用貨款。
4.3不得以其他支票抵繳收回之現金。
4.4不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
5移交規定
5.1銷售單位主管
5.1.1移交事項：
5.1.1.1公文檔案。
5.1.1.2銷售帳務。
5.1.1.3已收未繳貨款結余。
5.1.1.4領用、借用之公物。
5.1.1.5其它。
5.1.2注意事項
5.1.2.1銷售主管移交，應由移交人、交接人、監交人共同簽章《移交報告》。
5.1.2.2交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。
5.1.2.3銷售單位主管移交由總經理委派人員監交。
5.2銷售人員
5.2.1移交事項
5.2.1.1負責轄區的客戶名單。
5.2.1.2應收帳款單據。
5.2.1.3領用之公物。
5.2.1.4其他。
5.2.2注意事項
5.2.2.1應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤後簽章。
5.2.2.2應收帳款單據核認無誤簽章後，交接人即應負起後續收款之責任。
5.2.2.3交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章後報總經理（監交人由銷售主管擔當）。
6工作規定
6.1工作計劃
6.1.1銷售計劃
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售任務表》，制定個人年度銷售計劃，並分解為月銷售計劃，經主管核定後，按計劃執行。
6.1.2.作業計劃
銷售人員應依據月銷售計劃，制定客戶聯絡、拜訪計劃然後報主管申實施。
6.2客戶管理
銷售人員在後期應同客戶建立良好關系以利客戶對公司信用額度提升及後續產品的推介。
6.3工作報表
6.3.1.銷售工作日報表
6.3.1.1銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，並將每日工作之內容，填制於銷售工作日報。
6.3.1.2銷售工作日報應於次日外出工作前，呈主管核閱。
6.3.2.月收款名細報表
銷售人員每月初應填制上月份《月收款名細報表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核的依據。
6.4售價規定
6.4.1銷售人員報價要統一按公司報價單報價，銷售價不得低於公司規定的銷售底價，且報價下浮要通過部門主管核准，方可操作，不得隨意變更售價。
6.4.2如有贈品須依照本公司之規定辦理。
6.5銷售管理
6.5.1銷售主管應將轄區域作適當劃分，並指定專屬銷售人員負責客戶開發、產品推廣、收取貨款等工作。
6.5.2銷售主管應與銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。
6.6收款管理
6.6.1有銷售人員收款，必須於收款當日繳回公司財務。
6.6.2銷售人員應於規定收款日期，向客戶收取貨款。
6.6.3所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
6.6.4未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生扯皮壞帳時，銷售人員須負賠償責任。
❹ 求個工程管理制度-細分到每個部門的，崗位職責獎懲制度，例如生產部、技術部、質檢部、倉庫、生產班組等
任何操作者加工或焊接完零部件後均須自檢，並填寫交檢通知單自檢欄，質檢員接交檢通知後依據圖紙、工藝等標准進行檢驗，並填寫交檢通知單中的專檢欄及檢驗說明，操作者無異議後在交檢通知單上認可。簽字後的交檢單一式兩聯，操作者和質檢員各持一聯。發現的問題全部解決後，質檢員方可在周轉單上簽字轉序或入庫；否則可拒簽並對相關負責人進行處罰。
專檢結果按項次進行填寫，檢驗出的不合格項能返修、返工的要進行返修、返工後再重新交檢，每次專檢時檢驗出的不合格項要累計。
對質檢員檢驗出的不合格項次按不合格類型進行獎勵，輕微不合格10元∕項，一般不合格20元∕項，嚴重不合格30元∕項。質檢員每星期一匯總交質檢部長審閱簽字，每月月底交質檢部將匯總結果交總經理簽字生
❺ 拼多多客服管理規則
摘要 1.總則
❻ 車間質量管理獎罰制度
產品質量管理制度
第一章：總則
第一條 為提高產品質量，加強工作責任心，減少質量損失，實現有效勞動和長效管理，特製訂本條例：
第二條 本規定所指產品質量管理包括質量考核條例、質量事故處理辦法、質量評選獎勵的制度、群眾性質量管理活動制度、質量信息管理制度、合理化建議和技術改進管理辦法、關於新產品試制和鑒定的規定、樣機試制管理等。
第二章：質量考核處理條例
第三條 凡產品出廠前，因設計、計劃、投料、加工而造成返修、報廢的損失費用在1000元以內的，由責任部門承擔15%，1000元以上承擔10~15%，其中各責任部門所罰款項的80%落實責任者；凡是內外部質量損失，部門領導在收到質量通報後必須落實責任者並於二日內將落實結果書面送交質管處，否則，部門主要領導人負管理責任。
第四條 加強讓步率的控制：
1、按加工產值計算，讓步率控制在2%以內，每超1%，扣200元。
第五條 加強產品檢驗，凡具備交檢條件檢驗員應及時檢查，嚴禁壓檢、錯檢，漏檢。如是過程檢的責任扣所屬部門，終檢責任扣檢計處。過程檢、終檢員應履行各自的工作職責，在業務上屬檢計處領導，在問題處理上由檢計處裁決。跨部門的責任處理，不得私自處理。必須通知相關部門領導，否則由所在部門承擔責任。
1、對錯、漏檢而造成的損失每次扣責任者100~500元。
2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調度員100元。
3、凡零件完工後不經檢查流入下道工序，則扣調度100元。
4、凡發現質量問題，不開出缺陷品通知單，一經發現，立即下崗。
5、公司過程檢驗中開出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時、責任部門、責任者等情況填齊，並於每周一交檢計處，公司過程檢驗記錄卡，必須每月初上交檢計處，檢計處輸入電腦後交質管處。
6、過程檢開出的缺陷品通知單，部門領導必須如數上交檢計處，如不交，一經發現，扣責任部門領導500~1000元。
7、嚴禁擅自更改技術條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗記錄、入庫單等質量技術文件，一經發現，給予責任人100-200元罰款。
第六條 加強工序過程的質量控制：部門分管質量的領導、過程檢、終檢員應嚴格把關。滲碳前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴禁用火焰，否則，計扣責任部門每次100元。
第七條 凡錯漏下零件目錄、材料、生產准備計劃扣責任部門100-200元。
第八條 凡產品出公司後用戶反映無出庫單或漏發配件扣責任部門100-500元。
第九條 部門施工人員、外勤人員無權在路線單上簽字，違反規定按100元/次計扣。
第十條 供應、采購人員必須在公司確定承包運輸方，遇有困難，需另尋其它承包運輸方（含物價）必須請示公司生產部門領導批准，否則計扣責任人每次200元
1、凡是供應、采購造成回廠返修、報廢，公司一律不承擔任何責任（含材料、運輸、工廠損失費用）責任人負責索賠。采購員對采購質量負責，凡是供應、采購物資進公司不經檢計處檢查，私自投入使用，一經發現扣責任者每次100元。
2、凡是供應、采購物資回公司後因質量問題影響公司生產進度和造成重大損失（含整機產品質量）扣責任人100-500元。
3、凡相關部門反映涉及供應、采購回公司物資多次發生質量問題的，質管處會同責任部門進行分析、調查，對責任人進行經濟處罰。因責任心不強發生嚴重質量事故造成極壞影響者給予下崗處理。
第十一條 凡產品（零件）在庫房或生產現場因運輸或保管不善而造成零件遺失、嚴重銹蝕、碰傷責任部門扣每次100元。
第十二條 千元以上的設備等質量事故必須在24小時內通報職能部門，萬元以上的重大事故必須在1小時內報職能部門、生產部門領導。凡違反此項規定的扣責任部門100-200元。
第十三條 凡經判定報廢的零件立即放置隔離區，每周定期由責任部門送交廢品庫；如另作它用必須辦理手續，否則扣責任部門200元。
第十四條 零件投入裝配前須入庫，凡未入庫或未辦假入庫手續而投入裝配則扣責任部門100-200元。
第十五條 質管處須對外來圖紙進行方案復審，凡發生關鍵件報廢或整體方案錯誤，按1條款執行。
第十六條 凡第一次生產中出現的技術問題未及時糾正，重復生產時出現同樣問題，則扣責任者100-500元。
第十七條 凡是新品開發、試制產品對質管處及設計人員暫不考核。
第十八條 售後服務人員（含部門委派人員）必須書面詳細反映服務情況（產品制令、出廠日期、具體服務內容等）分析問題發生原因，分清雙方責任，報檢計處、質管處，否則不予報銷，對服務中發生費用必須請示生產部門領導確認，對方出具回執方可。
第十九條 外部損失賠付：
1、凡2009年7月1日之前賠付納入責任部門的成本考核。
2、凡2009年7月1日之後賠付：
≤1000元扣責任人200元
1000-5000元扣責任人400元
5000-1000元扣責任人600元
1000元以上扣責任人1000
第二十條 造成重大質量事故，責任部門領導除書面檢查外，一次性罰款200-500元。
第二十一條 凡在一個季度內發生兩起重大質量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質量事故的責任人進行離崗培訓；凡玩忽職守，工作責任心不強造成重大質量損失或造成極壞影響者，一經發現給予下崗處理。
第二十二條 凡受過各種質量處罰的部門領導和責任人，在處罰後的工作中利用職權刁難或有報復行為的，一經發現，立即下崗。
第二十三條 損失費用計算公式：
1、報廢損失=材料費+全部工時×30元/小時
2、讓步損失=讓步工時×30元/小時
3、承包運輸方造成損失=正品價值或材料費+工時×30元/小時
4、出廠產品損失=差旅費+天數×40元+「三包費」
第二十四條 其他未作規定的參照有關條款和公司有關規定等執行。凡以前發文與本文件內容相抵觸的，宣布作廢，以本文件規定為准。
第二十五條 本規定的解釋權屬質管處。參考： http://www.ulmg.net/thread-20940-1-1.html
❼ 汽車4S店客服部對銷售和售後，具體獎懲制度
客服部的獎懲制度不一定是由客服來制定的，現在很多4S店都還沒有意識到客服部的重要性，所以一般這種制度很少由客服部制定，如果指定的話，就是按照客戶的滿意度來設定。售後的一般是以下幾點：
1：主動已經進場客戶；
2：為客戶估價，檢查車輛，告知客戶所需時間；
3：及時與客戶保持交流，不延誤交車時間等等，總之就是不要讓客戶引起抱怨，還有就是售後車間，配件質量，維修質量，服務態度等等都是影響滿意度的重要因素
銷售上的就是及時完成每個月的銷售指標，銷售車輛流程要掌握熟悉等等
每個店的獎懲制度都是不一樣的，你要根據你們店的實際情況來定
❽ 有關公司售後服務的規章制度（職責、紀律、制度）比較詳細的，請求支援！
售後服務管理制度
□ 總 則
(一)本公司為求增進經營效能，加強售後服務的工作，特製定本辦法。
(二)本辦法包括總則、服務作業程序、客戶意見調整等三章。
(三)各單位服務收入的處理及零件請購，悉依本公司會計制度中"現金收支處理程序"及"存貨會計處理程序"辦理。
(四)服務部為本公司商品售後的策劃單位，其與服務中心及分公司間，應保持直接及密切的聯系，對服務工作處理的核定依本公司權責劃分辦法處理。
(五)本辦法呈請總經理核准公布後施行，修正時同。
□ 維護與保養作業程序
(六)本公司售後服務的作業分為下列四項：
1.有費服務(A)－凡為客戶保養或維護本公司出售的商品，而向客戶收取服務費用者屬予此類。
2.合同服務(B)－凡為客戶保養或修護本公司出售的商品，依本公司與客戶所訂立商品保養合同書的規定，而向客戶收取服務費用者屬於此類。
3.免費服務(C)－凡為客戶保養或維護本公司出售的商品，在免費保證期間內，免向客戶收取服務費用者屬於此類。
4.一般行政工作(D)－凡與服務有關之內部一般行政工作，如工作檢查、零件管理、設備工具維護、短期在職訓練及其他不屬前三項的工作均屬於此類一般行政工作。
(七)有關服務作業所應用的表單(表14.6.1)規定如下：
(八)服務中心或各分公司服務組，於接到客戶之叫修電話或文件時，該單位業務員應即將客戶的名稱、地址、電話、商品型號等，登記於"叫修登記簿"上，並在該客戶資料袋內，將該商品型號的"服務憑證"抽出，送請主任派工。
(九)技術人員持"服務憑證"前往客戶現場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶於服務憑證上簽字，攜回交於業務員於"叫修登記簿"上注銷，並將服務憑證歸檔。
(十)凡屬有費服務，其費用較低者，應由技術人員當場向戶收費，將款交於會計員，憑以補寄發票，否則應於當天憑"服務憑證"至會計員處開具發票，以便另行前往收費。
(十一)凡一項服務現場不能處理妥善者，應由技術員將商品攜回修護，除由技術員開立"客戶商品領取收據"交與客戶外，並要求客戶於其"服務憑證"上簽認，後將商品攜回交與業務員，登錄"客戶商品進出登記簿"上，並填具"修護卡"以憑施工修護。
(十二)每一填妥的'修護卡'應掛於該一商品上，技術員應將實際修護使用時間及配換零件詳填其上，商品修妥經主任驗訖後在"客戶商品進出登記簿"上註明還商品日期，然後將該商品同"服務憑證"，送請客戶簽章，同時取回技術員原交客戶的收據並予以作廢，並將"服務憑證"歸檔。
(十三)上項攜回修護的商品，如系有費修護，技術員應於還商品當天憑"服務憑證"，至會計員處開具發票，以便收費。
(十四)凡待修商品，不能按原定時間修妥者，技術員應即報請服務主任予以協助。
(十五)技術員應於每日將所從事修護工作的類別及所耗用時間填"技術員工作日報表"送請服務主任核閱存查。
(十六)服務主任應逐日依據技術人員日報表，將當天所屬人員服務的類別及所耗時間，填"服務主任日報表"。
(十七)分公司的服務主任日報表，應先送請經理核閱簽章後，轉送服務部。
(十八)服務中心及分公司業務員，應根據"叫修登記簿"核對"服務憑證"後，將當天未派修工作，於次日送請主任優先派工。
(十九)所有服務作業，市區採用六小時，郊區採用七小時派工制，即叫修時間至抵達服務時間不得逾上班時間內六小時或七小時。
(二十)保養合同期滿前一個月，服務中心及分公司，應填具保養到期通知書寄與客戶，並派員前往爭取續約。
(二十一)維護與保養作業流程圖附後。(從略)
□ 客戶意見調查
(二十二)本公司為加強對客戶的服務，並培養服務人員"顧客第一"的觀念，特舉辦客戶意見調查，將所得結果，作為改進服務措施的依據。
(二十三)客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的品評除將品評資料作為技術員每月績效考核之一部分外，對客戶的建議或抱怨，服務部應特別加以重視，認真處理，以精益求精，建立本公司售後服務的良好信譽。
(二十四)服務中心及分公司應將當天客戶叫修調記簿於次日寄送服務部，以憑填寄客戶意見調查卡。調查卡填寄的數量，以當天全部叫修數為原則，不採抽 查方式。
(二十五)對技術員的品評，分為態度、技術、到達時間及答應事情的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分為四個程度，以便客戶勾填。
(二十六)對客戶的建議或抱怨，其情節重大者，服務部應即提呈副總經理核閱或核轉，提前加以處理，並將處理情況函告該客戶；其屬一般性質者，服務部自行酌情處理之，惟應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。
(二十七)凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，服務部應經常與服務中心及分公司保持密切的聯系，隨時予以催辦，並協助其解決所有困難問 題。
(二十八)服務中心及分公司對抱怨的客戶，無論其情節大小，均應由服務主任親自或專門派員前往處理，以示慎重。
客戶投訴管理制度
□ 客戶投訴管理辦法
(一)目的 為求迅速處理客護投訴案件，維護公司信譽，促進質量改善與售後服務，制定本辦法。
(二)范圍 包括客戶投訴表單編號原則，客戶投訴的調查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限，核決許可權及處理逾期反應等項目。
(三)適用時機 凡本公司PCB產品遇客戶反應質量異常的申訴(以下簡稱"客戶投訴")時，依本施行辦法的規定辦理。(如未造成損失時業務部或有關單位前往處理時，應填報"異常處理單"反應有關單位改善)。
(四)處理程序 客戶投訴處理流程，如表14.6.2。
(五)客戶投訴分類 客戶投訴處理作業依客戶投訴異常原因的不同區分為：
1.非質量異常客戶投訴發生原因(指人為因素造成)。
(七)處理職責 各部門客戶投訴案件的處理職責
1.業務部門
(1)詳查客戶投訴產品的訂單編號、料號、數量、交運日期。
(2)了解客戶客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認。
(3)協助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。
(4)迅速傳達處理結果。
2.質量管理部
(1)綜理客戶投訴案件的調查、提報與責任人員的擬定。
(2)發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促、防之提報。
(3)客戶投訴質量的檢驗確認。
3.總經理室生產管理組
(1)客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期反應。
(2)客戶投訴內容的審核、調查、提報。
(3)客戶投訴立會的聯系。
(4)處理方式的擬定及責任歸屬的判定。
(5)客戶投訴改善案的提出、洽辦、執行成果的督促及效果確認
(6)協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。
(7)客戶投訴處理中客戶投訴反應的意見提報有關部門追蹤改善。
4.製造部門
(1)針對客戶投訴內容詳細調查，並擬定處理對策及執行檢查
(2)提報生產單位、機班別、生產人員，及生產日期。
(八)客戶投訴處理表編號原則
1.客戶投訴處理的編號原則 年度(××)月份(××)流水編號(××)
2.編號周期以年度月份為原則。
(九)客戶反應調查及處理
1.業務部人員於接到客戶反應產品異常時，應即查明該異常(編號、料號、交運日期、數量、不良數量)、客戶要求，並即填具"客戶抱怨處理表"(表14.6.3)連同異常樣品簽注意見後送總經理室辦理。 若客戶要求退(換)貨數量因客戶尚在加工中而無法確定時應於"客戶要求" 欄註明："客戶加工中未確定"
2.客戶投訴案件若需會勘者，業務部門在未填立"客戶抱怨處理單"前為應客戶需求及確保處理時效：業務人員應立即反應質量管理部人員(或製造部品保組) 會同製造部門人員共同前往處理，若質量管理部人員無法及時前往時由總經理指派有關人員前往處理，並於處理後向總經理報告。 3.為及時了解客戶反應異常內容及處理情況，由質量管理部或有關人員於調查處理後三天內提出報告呈總經理批示。
4.總經理室生產管理組接到業務部門的"客戶抱怨處理表"後即編列客戶投訴編號並登記於"客戶抱怨案件登記追蹤表"後送質量管理部追查分析原因及判 定責任歸屬部門後，送生產單位分析異常原因並擬定處理對策，並送經理室批示意見，另依異常狀況送研發部提示意見，再送回總經理室查核後送回業務部門擬定處理意見，再送總經理室綜合意見後，依核決許可權呈核再送回業務部依批示處理。 5.業務人員收到總經理室送回的"客戶抱怨處理表"時，應立即向客戶說明、交涉，並將處理結果填入表中，呈主管核閱後送回總經理室。
6.總經理室生產管理組接到業務部填具交涉結果的"客戶抱怨處理表"後，應於一日內就業務與工廠的意見加以分析作成綜合意見，依據核決許可權分送業務 部經理、副總經理或總經理核決。
7.判定發生單位，若屬我方質量問題應另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤(人為疏忽免列案追蹤)作明確的判定，並依"客戶投訴損失金額核算基準"及"客戶投訴罰扣判定基準"擬定責任部門損失金額，個人懲處種類呈主管批示後，依罰扣標准辦理，若涉及行政處分則依"客戶投訴行政處理原則"辦理。
8.經核簽結案的"客戶抱怨處理表"第一聯質量管理部存，第二聯製造部門存，第三聯送業務部門依批示辦理，第四聯送會計科存，第五聯總經理室存。
9."客戶抱怨處理表"會決後的結論，若客戶未能接受時業務部門應再填 一份新的"客戶抱怨處理表"附原抱怨表一並呈報處理。
10.總經理室生產管理組每月10日前匯總上月份結案的案件於"客戶投訴案件統計表"會同製造部、質量管理部、研發部及有關部門主管判定責任歸屬確認及比率並檢查各客戶投訴項目進行檢查改善對策及處理結果。
11.業務部門不得超越核決許可權與客戶做任何處理的答復協議或承認。對" 客戶抱怨處理表"的批示事項據以書信或電話轉答客戶(不得將"客戶抱怨處理表"影印送客戶)。
12.各部門對客戶投訴處理決議有異議時得以"簽呈"專案呈報處理。
13.客戶投訴內容若涉及其他公司，原物料供應商等的責任時由總經理室會同有關單位共同處理。
14.客戶投訴不成立時，業務員於接獲"客戶抱怨處理表"時，以規定收款期收回應收帳款，如客戶有異議時，再以"簽呈"呈報上級處理。
(十)客戶投訴案件處理期限
1."客戶抱怨處理表"處理期限自總經理室受理起國內13天國外17天內結案。
2.各單位客戶投訴處理作業流程處理期限
(十二)客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣
1.客戶投訴責任人員處分 總經理室生產管理組每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件，凡經批示為行政處分者，經整理後送人事單位提報"人事公布單"並公布。
2.客戶投訴績效獎金罰扣： 製造部門、業務部門及服務部的責任歸屬單位或個人由總經理室依客戶投訴案件發生的項目原因決定責任歸屬單位，並開立"獎罰通知單"呈總經理核准後 復印三份，一份自存，一份會計單位查核，一份送罰扣部門罰扣獎金。
(十三)成品退貨帳務處理
1.業務部門於接到已結案的"客戶抱怨處理表"第三聯後依核決的處理方式處理：
(1)折讓、賠款：業務人員應依"客戶抱怨處理單"開立"銷貨折讓證明單"一式二聯，呈經(副)理、總(副)經理核簽及送客戶簽章後一份存業務部，一份送會計作帳。
(2)退貨、重處理：即開立"成品退貨單"註明退貨原因，處理方式及退回依據後呈經(副)理核示後，除第一聯自存督促外其餘三聯送成品倉儲據以辦理收料。
2.會計科依據"客戶抱怨處理表"第四聯中經批示核定的退貨量與"成品退貨單"的實退量核對無誤後，即開立傳票辦理轉帳，但若數量、金額不符時依左列方式辦理。
(1)實退量小於核定量或實退量大於核定量於一定比率(即以該客戶訂制時註明的"超量允收比率，若客戶未註明時依本公司規定)以內時，應依"成品退貨單"的實退數量開立"傳票"辦理轉帳。
(2)成品倉儲收到退貨，應依業務部送來的"成品退貨單"核對無誤後，予以簽收(如實際與成品退貨單所載不符時，得請示後依實際情況簽收)。"成品退貨單"第二聯成品倉儲存，第三聯會計科存，第四聯業務部存。
(3)因客戶投訴之故，而影響應收款項回收時，會計部門於計算業務人應收帳款回收率的績效獎金時，應依據"客戶抱怨處理表"所列料號之應收金額予以扣除。
(4)業務人員收到成品倉儲填回的"成品退貨單"應在下列三種方式中擇一取得退貨證明：
①收回原開立統一發票，要求買受人在發票上蓋統一發票章。
②收回註明退貨數量、單價、金額及實收數量、單價金額的原開立統一發票 的影印本，且必須由買受人蓋統一發票章。
③填寫"銷貨退回證明單"由買受人蓋統一發票章後簽回，取得上述文件後與成品銷貨退回單一並送會計部作帳。
(5)客戶投訴處理結果為銷貨折讓時，業務人員依核決結果開立"銷貨折讓證明單"依下列三種方式取得折讓證明：
①(1)收回註明折讓單價，金額及實收單價、金額的原開立統一發票影印本，影印本上必須由買受人蓋買受人蓋統一發票章。
②填寫"銷貨折讓證明單"由買受人蓋統一發票章後簽回。 取得上述文件之後與"銷貨折讓證明單"一並送會計科作帳。
(十四)處理時效逾期的反應 總經理室於客戶投訴案件處理過程中，對於逾期案件應開立"催辦單"催促有關部門處理，對於已結案的案件，應查核各部門處理時效，對於處理時效逾期案件，得開立"洽辦單"送有關部門追查逾期原因。
(十五)實施與修訂 本辦法呈總經理核准後實施，修訂時亦同。
□ 客戶投訴行政處罰准則
(一)凡發生客戶投訴案件，經責任歸屬判決行政處分，給予一個月的轉售時間，如果售出，則以A級售價損失的金額，依責任歸屬分攤至個人或班。未售出時以實際損失金額依責任歸屬分攤。
(二)客戶投訴實際損失金額的責任分攤計算： 由總經理室每月10日前匯總結案與製造部依發生異常原因歸屬責任，若系個人過失則全數分攤至該員，若為兩人以上的共同過失(同一部門或跨越部門)則 依責任輕重分別判定責任比例，以分攤損失金額。
(三)處分標准如下表：(經判定後的個人責任負擔金額)。
(四)客戶投訴行政處分判定項目補充說明：
1.因票據錯誤或附樣等資料錯誤遭客戶投訴者。
2.因財務錯誤遭客戶投訴者。
3.未依"製作規范"予以備料、用料遭致客戶投訴者。
4.經剔除的不合格產品混入正常品繳庫遭致客戶投訴者。
5.成品交運超出應收范圍未經客戶同意遭客戶投訴者。
6.擅自減少有關生產資料者。
7.業務人員對於特殊質量要求，未反映給有關部門遭客戶投訴者。
8.訂單誤記造成錯誤者。
9.交貨延遲者。
10.裝運錯誤者。
11.交貨單誤記交運錯誤者。
12.倉儲保管不當及運輸上出問題者。
13.外觀標示不符規格者。
14.檢驗資料不符。
15.其他。
以上一經查覺屬實者，即依情節輕重予以行政處分，並以簽呈呈總經理核示後會人事單位公布。
(五)行政罰扣折算：
1.警告一次，罰扣400元以上。
2.小過一次，以每基數罰扣800元以上。
3.大過以上者，當月效益獎金全額罰扣。
(六)以上處分原則，執行時由總經理室依應受處分人及情節的輕重，確定以簽呈會各責任部門，並呈總經理核示後會人事單位公布。
□ 客戶投訴經濟處罰准則
(一)客戶投訴罰扣的責任歸屬，製造部門以各組單元為最小單位以歸屬至發生各組單元為原則。未能明確歸屬至發生組單元者方歸屬至全科。
(二)業務部門、服務部門以歸屬至個人為原則，未能明確歸屬至個人者，才歸屬至業務部門、服務部門。
(三)客戶投訴罰扣方式：
1.客戶投訴案件罰扣依"客戶投訴罰扣判定基準"的原則，判定有關部門或個人，予以罰扣個人效益獎金，其罰扣金額歸屬公司。
2.客戶投訴罰扣按件分別罰扣。
3.客戶投訴罰扣標准依"客戶投訴損失金額核算基準"罰扣，責任歸屬部門的營業人員，以損失金額除以該責任部門的總基點數，再乘以個人的總基點數即為罰扣金額。
4.客戶投訴罰扣最高金額以全月效率獎金50％為准，該月份超過50％以上者逐月分期罰扣。
(四)製造部門的罰扣方式：
1.歸屬至發生部門者，依"客戶投訴罰扣標准"計扣該部門應罰金額。
2.歸屬至全科營業人員，依"客戶投訴罰扣標准"每基點數罰扣計全科每人的基點數。
(五)服務部門的罰扣方式：
1.歸屬至個人者比照製造部各科的發生部門罰扣方式。
2.歸屬至發生部門者比照製造科全科的罰扣方式。
□ 客戶報怨處理表
一式五聯：業務部門→總經理室(1／2天)→質量管理單位(1天)→製造單位(1天)→研發部(1天)→業務部門(國外12天 國內5天)→總經理室(1／2天)→呈核①質量管理部③業務部門①製造單位④會計單位
□ 客戶投訴案件統計表
❾ 如何管理售後服務部門
1、服務文復化。包括服務理念、服務承製諾、服務策略、服務目標。
2、服務制度。包括服務規范、服務流程、服務監督與獎懲、服務制度管理。
3、服務體系。包括組織管理、服務網點、人員配置、業務培訓、服務投入。
4、配送安裝。包括商品包裝、配送服務、安裝調試。
5、維修服務。包括維修保障、維修設施、技術支持。
6、客戶投訴。包括投訴渠道、投訴記錄、投訴處理。
7、客戶管理。包括溝通渠道、客戶關系。
8、服務改進。包括產品改進、服務改進、管理改進。
做好以上的分工，各司其責就可以了。
❿ 公司為了提高生產效益，制定出了對於管理人員獎罰制度，最後寫什麼話好，罰款不是主要目的的後面寫什麼好
罰款不是主要目的，目的是為了杜絕生產安全的危害。小不計，則亂大謀。希望，各位員工能夠積極理解公司的管理理念，配合生產管理制度的進行。做到有制可依，違紀當罰。
拓展資料：
眾所周知「品質是企業的生命」。有一流的品質，才會有廣闊的市場。那企業如何才能提高產品品質，將是每個企業永恆的話題。
首先須從原材料把關，嚴格杜絕不良品入庫，並進入生產線。
第一關：采購(責任部門：采購、品管)
采購人員需挑選有資質的供應商，確保所購買的物料，品質達到要求。品管人員協助采購督促供應商提高品質。物料到貨後，品管需嚴加把關。合格品方可入庫。
第二關：物料的儲存(責任部門：倉儲部門)
物料的儲存在品質管理中同樣很重要，因搬運、儲存不當而造成物料的不良時有發生。所有倉管人員一定須按照重下輕上的原則，注意輕拿輕放。還要做些「防塵、防潮、防曬、防銹等」工作。不定期對物料進行查看。確保物料儲存的質量。
第三關：製造生產(責任部門：製造生產部門)
物料進入生產線後，首先須避免因為操作或使用不當，而造成物料作業不良。每工段及相互工段需進行自檢、互檢及抽檢。成品需品管進行檢查，合格品才可以入庫、進行銷售。
第四關：產品的運輸 (責任部門：物流)
為什麼把產品的運輸也放在品質管理當中?因為運輸不當，同樣會造成產品的損壞。所以物流部門，須選擇有資質、信譽高的物流公司進行運輸。(另外有的企業，把售後服務同樣放在品質管理的范圍當中)。其實只要企業內部門各盡其職、相互監督、人人參與品質管理，相信產品的品質一定會有大幅度的提高，企業定會飛黃騰達。