用友U8售後維修應該走什麼入庫

⑴ 用友u8材料入庫和收入有順序嗎

入庫一般關繫到入庫成本和銷售成本，與核算收入沒有必然聯系，所以沒有順序

⑵ 用友u8采購入庫單（采購類型）是什麼意思

入庫單是對采購實物入庫數量的確認，也是對采購人員和供應商的一種監控，如果缺乏實物入庫的控制，不能防止采購人員與供應商串通舞弊，虛報采購量、實物短少的風險。它是企業內部管理和控制的重要憑證。

⑶ 用友U8，采購入庫

你應該是在錄入庫單之前選擇選擇采購期初記賬了吧，這樣的話沒法錄期初采購入庫單。
滿意請採納。

⑷ 用友U8有庫存管理嗎

庫存管理是U8的一復個組成模塊。庫制存管理解決的問題：

1、出入庫工作量大：出庫與入庫、銷售、生產環節相互脫離，出入庫缺乏依據，超訂單出入貨時有發生，手工狀態難以監控 ；
2、單據重復工作量大易出錯。
3、在庫業務管理混亂：庫房物料存放混亂不便查找，存儲數量單位不統一，造成工作效率不高；材料過期、呆滯造成不必要的庫存積壓和浪費
4、領料完工控制難：無法了解生產領料依據，無法限額領料控制，材料齊套難以了解，完工入庫沒有關聯，材料成本難以控制
5、貨物追蹤難：貨物批次管理困難，貨物有效期，單品序列號管理混亂。
存貨核算難：企業多種計價方式，多種暫估方式手工核算對賬工作量大，統計不清。

我是用友軟體河南分公司的，需要軟體的話，可以點我用戶名進我空間，有聯系方式。

⑸ 用友u8采購退貨

看了下你的追問，感覺你的理解有一點錯誤
退貨和入庫是屬於兩個專流程，一個是采購管理中的退屬貨流程，另一個是庫存管理中的出入庫流程，兩者有一個銜接的關系，但是不能混為一談
在需要進行采購退貨時，采購的物料尚未入庫可以直接通過采購退貨單進行采購退貨，這是一種情況；如果入庫了，那就必須先出庫，這時候就需要退庫-即紅字采購入庫單，這就是另一種情況，先進行退庫的操作，然後進行采購退貨
至於你說的結算前結算後，對采購退貨單和紅字采購入庫單都沒有什麼影響，只要退貨，退貨單就是必須的，區分就在於需要退的貨是否已入庫，入庫就必須先退庫，未入庫就無需這個操作
另外說一句，退貨還有一個情況，叫拒收，這時候不需要別的操作了，不用退貨單也不用紅字入庫單，直接就當作未收到就行了，屬於質檢的一個操作

⑹ 用友U8采購入庫 少貨 發票已到 怎麼處理

使用【手工結算】進行結算。
結算處理：入庫數量小於發票數量。
必須在選專擇發票時，在發票的附加欄輸屬入「合理損耗數量」、「非合理損耗數量」，還可同時處理「非合理損耗金額」和「轉出進項稅」。
只有當入庫數量+合理損耗數量+非合理損耗數量=發票數量時才允許結算。

注意：在此應正確確定「非合理損耗類型」以確保核算系統對非合理損耗金額和轉出進項稅的正確核算。

⑺ 用友u8支付設備維修費怎麼做

借：製造費用
應交稅金-應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款

⑻ 用友U8中采購入庫單怎麼錄入

應該在「庫存管理」處進行采購入庫單錄入『而不是」采購管理「和」存回貨管理「模塊。

1、打開用答友軟體，進行登錄，輸入相關信息，如下圖所示

(8)用友U8售後維修應該走什麼入庫擴展閱讀：

用友財務軟體裡面采購入庫單可以直接生成記賬憑證。

1、采購入庫單生成憑證：采購入庫單在存貨核算模塊業務核算下面進行正常單據記賬，然後即在存貨核算模塊的財務核算下生成憑證。

2、核銷：首先是采購發票在應付款管理下進行應付單據審核，審核後即可在應付款管理【制單處理】生成應付憑證；填制相應付款單並審核後，即可進行核銷處理，相應付款憑證在【制單處理】處生成憑證。

3、在沒收到發票的時候可以在存貨核算模塊生成應付暫估憑證，發票收到後與采購入庫單結算。

⑼ 用友U8入庫單

可以的，單據編號控制了，設置成完全手工就行了！