售後的差旅誒屬於什麼費用

A. 產品售後維修發生的差旅費進什麼會計科目

如果維修符合資本化條件完全可以計入資產重建成本
如果不想那麼復雜可以計入管理費用

B. 差旅費屬於費用的哪一類型

差旅費屬於費用的期間費用，也就是管理費用中。
管理費用是指 企業行政管理部門 為組織和管理 生產經營活動 而發生的各項費用。包括：企業籌建期間發生的開辦費、董事會和行政管理部門在企業的經營管理中發生的或者應由企業統一負擔的公司經費、工會經費、董事會費、訴訟費、業務招待費、房產稅、車船稅、土地使用稅、印花稅、技術轉讓費等。
管理費用屬於期間費用，在發生的當期就計入當期的損益。
本科目核算小企業為組識和管理企業生產經營所發生的管理費用，如小企業的行政管理部門在經營管理中發生的公司經費（包括行政管理部門職工工資、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷、辦工費和差旅費等）工會經費、待業保險費、勞動保險費、聘請中介機構費、咨詢費（含顧問費）、訴訟費、業務招待費、房產稅、車輛使用稅、土地使用稅、印花稅、技術轉讓費、礦產資源補償費、無形資產攤銷、職工教育經費、研究與開發費、排污費、存貨盤虧或盤盈（不包括應計入營業外支出的存貨損失）、計提的壞賬准備、存貨跌價准備等。

C. 差旅費，屬於管理費用，還是銷售費用

差旅費，屬於管理費用。

管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的。

或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

管理費用屬於期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。企業應通過「管理費用」科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用。

貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的管理費用，結轉後該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

(3)售後的差旅誒屬於什麼費用擴展閱讀：

差旅費會計處理：

1、如果沒有向公司借錢

借：管理費用－差旅費

貸：現金

2、借出時

借：其他應收款－－**人

貸：現金

3、報銷時

全部花完

借：管理費用－差旅費

貸：其他應收款－**人

有剩餘現金

借：現金

管理費用 －差旅費

貸：其他應收款 －**人

4、補款時

借：管理費用 －差旅費

貸：現金

其他應收款 -**人

D. 車間工人為售後產生的差旅費計入什麼科目

應計入：銷售費用-差旅費，看你們公司帳務設置情況，計入相關費用。

E. 差旅費屬於什麼會計科目

差旅費屬於費用類會計科目。
差旅費根據不同的部門可以分別計入管理費用、銷售費用或者研發支出等科目。管理人員的差旅費放管理費用。
銷售人員的差旅費放營業費用。
生產人員的差旅費用放製造費用。
屬於"管理費用--差旅費",關鍵要看這差旅費是否與經營活動有關的。
差旅費核算的內容：用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

F. 差旅費屬於什麼費

就 差旅費本身應屬於二級明細科目:
它的上級科目可以是 營業費用（製造業用「銷售費用） 或 管理費用;
至於判別是公司員工報銷的差旅費是進 營業還是管理，那需要看職工出差的目的:
1.屬於和經營銷售有關的出差，
比如外地去修理設備，購買設備等產生的交通住宿費用，應該進 營業費用（或銷售費用）：差旅費
2.屬於和管理職能有關的出差，
比如外地開會，學習培訓等產生的交通、住宿費用應該進 管理費用—差旅費；
3.生產車間管理人員出差解決生產技術問題產生的差旅費：
一般計入：製造費用；在企業，生產成本和製造費用一般都做為都是一級會計科目核算，也有企業將製造費用設在生產成本下做二級科目，無論怎樣，製造費用只能是一個車間間接費用的匯總，它最終要分配到產品成本中去。

G. 處理售後的出差費用應計入什麼科目

企業廠家處理售後的出差費，是企業的誠信費用支出，而獲得市場更高的信譽，其實這也是企業的一種管理模式。因此，售後服務人員的出差費應計入管理費用科目_售後費用中進行核算。

H. 差旅費屬於什麼會計科目

差旅費計入會計科目根據部門不同，科目也不同。

根據發生差旅費的部門不同可以分別計入管理費用、銷售費用或者研發支出。

差旅費包括交通費、住宿費、伙食費和公雜費。差旅費支出的前提是出差期間因辦理公務。

會計處理

1、如果沒有向公司借錢

借：管理費用－差旅費

貸：現金

2、借出時

借：其他應收款－＊*人

貸：現金

3、報銷時

全部花完

借：管理費用－差旅費

貸：其他應收款－＊*人

有剩餘現金

借：現金

管理費用－差旅費

貸：其他應收款－＊*人

4、補款時

借：管理費用－差旅費

貸：現金

其他應收款-**人

員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

I. 售後部門的差旅費記什麼會計分錄

在保修期內發生的材料費及維修人員的差旅費等，計入產品銷售費用。
會計分錄為：
借：產品銷售費用—三包費用
貸：現金（或原材料等）

J. 差旅費屬於什麼會計科目

會計處理中根據發生差旅費的部門不同可以分別計入管理費用、銷售費用或者研發支出。

差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。

1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。

(10)售後的差旅誒屬於什麼費用擴展閱讀：

報銷原則：

1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。

3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；

4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。

根據《中央和國家機關差旅費管理辦法》第六章 報銷管理：

第二十二條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。

第二十三條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標准限額之內憑發票據實報銷。

伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。市內交通費按規定標准報銷。未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

第二十四條 工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

第二十五條 財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批准出差以及超范圍、超標准開支的費用不予報銷。實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。