售後差旅費怎麼做憑證

⑴ 產品售後維修發生的差旅費進什麼會計科目

如果維修符合資本化條件完全可以計入資產重建成本
如果不想那麼復雜可以計入管理費用

⑵ 差旅費要怎麼做會計憑證

借支的時候：
借：其他應收款—某某某 1500
貸：庫存現金 1500
報賬的時候：
借：管理費用-差旅費 1290
庫存現金 210
貸：其他應收款—某某某 1500
借支的時候做付款憑證，交回剩餘210的時候做收款憑證

希望能幫到你，望採納，謝謝！

⑶ 報銷差旅費的會計分錄怎麼寫

1、差旅費報銷的會計分錄：

借：管理費用貸：其他應收款借或貸：庫存現金

2、出差人員出差前預借差旅費時，此時尚未出差，費用沒有發生：

借：其他應收款——職工貸：庫存現金

3、出差報銷時，差旅費用已經發生，差旅費一般列入管理費用，費用增加記入借方：

借：管理費用貸：銀行存款

(3)售後差旅費怎麼做憑證擴展閱讀：

差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核准 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。

⑷ 售後人員差旅費會計分錄

在保修期內發生的材料費及維修人員的差旅費等，計入產品銷售費用。
會計分錄為：
借：產品銷售費用—三包費用
貸：現金（或原材料等）

⑸ 我公司生產車間人員去維修產品發生的差旅費如何做賬

1，根據題意，一般的理解是車間操作人員對已銷售出庫的產成品執行維修（返修回）任務，發生相關差旅費用。答
2，一般地，產成品銷售出庫後，產生的相關費用應予記入銷售費用（售後服務費）科目，那麼，如題所指事項應借記銷售費用（售後服務費），貸記銀行存款或庫存現金等科目。
3，引申:若所涉產成品未予銷售（而是存放於本公司倉庫），發生如題所指費用則可記入銷售費用（差旅費）科目，這是因為，產品一旦進入成品倉庫，則應予納入銷售環節進行管理，所涉費用應記入銷售費用（例如發生的倉儲物流費用，通常應記入銷售費用科目）。
4，以上僅供參考，請予結合實際情況依規進行操作。

⑹ 4s店售後人員報銷差旅費怎麼做會計分錄

借款分錄：抄
借：其他應收款-張三
貸：現金或銀行存款
報銷差族費時：
借：管理費用-差族費
貸：其他應收款-張三
如借款大於差旅費，可在工資中扣除或將餘款交回；差旅費大於借款，可備用金支付或現金支票支付。

⑺ 售後部門的差旅費記什麼會計分錄

在保修期內發生的材料費及維修人員的差旅費等，計入產品銷售費用。
會計分錄為：
借：產品銷售費用—三包費用
貸：現金（或原材料等）

⑻ 報銷差旅費怎麼做會計分錄

1、差旅費報銷的會計分錄：
借：管理費用貸：其他應收款借或貸：庫存現金
2、出差人員出差前預借差旅費時，此時尚未出差，費用沒有發生：
借：其他應收款——職工貸：庫存現金
3、出差報銷時，差旅費用已經發生，差旅費一般列入管理費用，費用增加記入借方：
借：管理費用貸：銀行存款
(8)售後差旅費怎麼做憑證擴展閱讀：
差旅費報銷流程
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核准 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。

⑼ 差旅費的記帳憑證怎麼做

員工填好報銷單、財務人員核對發票、並簽字、 借 既進帳 4000-3200貸 即支出 3200摘要 當然是寫某某員工出差費

⑽ 差旅費報銷如何做帳/

按照您的表述，報銷差旅費，不領取備用金的情形下，編制會計分錄如下：
老闆
借：管理費用-差旅費
貸：庫存現金

員工：
借：相關成本費用-差旅費
貸：庫存現金
差旅費涉及相關成本費用核算
1、生產部門的差旅費，借記「製造費用」科目。
2、管理部門的差旅費，借記「管理費用」科目。
3、銷售部門的差旅費，借記「銷售費用」科目（新准則改為銷售費用）。
4、用於工程的差旅費，借記「在建工程」等科目。
5、職工福利部門的差旅費，借記「管理費用-職工福利」科目。如果採取計提方式，計提時，借記「應付職工薪酬-職工福利」 ；實際支付時，貸記「應付職工薪酬-職工福利」。