售後期間餐補怎麼做賬

1. 員工的餐補怎麼做賬好!

根據您的描述推斷,您所在意的是擔心餐補影響到工資總額,進而需要為此繳納專個人所得稅的問屬題。根據《個人所得稅法實施條例》第八條第一項的規定,工資、薪金所得,是指個人因任職或者受雇而取得的工資、薪金、獎金、年終加薪、勞動分紅、津貼、補貼以及與任職或者受雇有關的其他所得。因而,對於個人所得稅,該交的還是得交,與計入工資總額或是福利費無關。這與前些年熱炒的「月餅稅」如出一轍。

2. 餐補和補發的工資如何記賬

前面計提過的話就是按應付職工薪酬去記,餐補的話可以算成職工福利。
借：應付職工薪酬——工資
——職工福利
貸：銀行存款/庫存現金
未計提的要記得交個人所得稅

3. 北京代理記賬對於員工餐補費如何做賬

針對於員工來午餐費補助，自代理記賬人員做賬方法，主要分為兩種，一種是有發票的，另一種是沒有發票的： 北京代理記賬關於沒有發票的員工餐費補助做賬方法： 1、首先編制員工餐補發放表入賬，或工資發放表中增加一項餐補項目，與工資一起發放； 2、餐補記入「管理費用—福利費」科目； 3、餐補要與工資合並計算繳納個人所得稅； 代理記賬關於有發票的員工餐補做賬方法：

4. 員工出差的餐補、沒有發票該怎麼入賬

你好，這個要員工最好找替票，，或者做一個餐補的表格，員工簽字，作為附件

5. 公司統一給員工沖飯卡（餐補）怎麼記賬

嚴格說沒有發票不能入賬！籌建期間的費用可以作為開辦費入賬!正式營業後，如果工資扣除三險一經後不得個人所得稅，可以放工資里，作為餐補這塊，跟隨工資發放！

6. 公司給員工的餐補（員工提供發票），該如何入賬

第一條答案比較符合，因為如果按第二條答案的話，就不用員工版提供發票了，直權接在工資表列出就可以了，這樣就增加了每個人的工資成本，超出個稅起征點部分就要征繳個人所得稅。
而且要看員工提供的是什麼發票才可以確定入什麼科目，這只是合理避稅而己，如果提供的是辦公用品，就入「管理費用-辦公費」，如果提供是餐飲發票，就只能入「管理費用-福利費」。

7. 餐補的賬務處理

由於稅收要求福利基金「按事實收費」，這里「按事實」的含義是雙重的:「一個是實際發生的，另一個是開具合法發票。」

1、支付餐費時

借：其他應收款——應收餐費

貸：現金

2、計算發放工資時，工資項目中既有用餐補助（列福利費），又有代扣款（包括應收餐費）

借：應付職工薪酬——工資

管理費用——福利費

其他應收款——應收餐費

貸：銀行存款

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記賬步驟

步驟一

登錄收入狀況，首先將上個月的資產負債表余額按現金、存款、股票、貸款、刷卡、其他負債等項目填入資產負債期初余額欄，再將當月份所有收入，包括薪資、獎金、津貼等填入收入欄。

因多數薪資採用銀行自動轉賬，所以當月薪資款項應填入存款欄，而發票、工作獎金、生活津貼等，除自動轉賬外，應一並計入現金欄內，以現金增加表示。填妥所有收入項目後做加總，將數據清楚填入收入小計欄，可得知當月收入多少。

步驟二

依類別填記經常性花費將衣、食、住、行、教育、娛樂歸類好的憑證按日期填入表中，例如，九月一日花一百元買書，應在教育項目欄內註明日期、品名、金額，在現金欄內表示減少一百元，若以刷卡購得西裝一套一千元，在刷卡欄內應填入增加一千元，而非現金欄內，填寫時應特別注意。

記錄所有消費款項後，簡單在六大類後做統計，可明了當月資金主要流向。至於無法歸類在六項里的，則填寫至其他欄，並依現金增加減少或是刷卡增加的情況來記錄。

步驟三

結算收支，計算出新余額填妥所有收入、支出項目後，利用期初余額加上收入減去支出可求得期末余額；分類支出可做為次月編列預算的參考，而現金、存款及刷卡余額可了解手邊可用的生活資金是否寬裕。

8. 離職了扣掉餐補的錢怎麼做賬

離職了，扣掉餐補的錢。直接就放到收入中就可以了。

9. 公司管理人員的餐費補貼，沒有發票，應該要怎樣做賬

1、視同工資造來表發放，做的時候計入源應付職工薪酬-應付福利費，但是個人對個人所得稅有一定影響哦；
2、讓員工拿相應的發票來報賬，最好是車票、住宿費之類的能計入差旅費最好。盡量少用餐票。或者你直接造表發放，表不附在憑證後、不做賬，做賬時就用其他發票沖就好了，你用的發票是什麼就做什麼科目，不在賬上體現是給職工發放的錢。

10. 關於餐補，餐飲發票不夠怎麼做賬可以用其他發票嗎憑證上摘要怎麼寫

按票面金額做。發票不夠，先欠著，拿來發票再補。