銷售後對方扣款怎麼做賬

1. 被扣款了怎樣做賬

營業收入少計3W就行了

2. 銷售回扣怎麼做賬

1. 商業折扣，現金折扣，銷售折讓，三種情況，現金折扣可以放到財務費用里，其他2種可以直接沖減收入，而不必在賬面表現。

2. 銷售回扣做賬：記入"生產成本"

   借:生產成本

   貸:原材料
   

3. 問下,銷售貨物出現質量問題後,客戶在下一筆單里扣款,怎麼記帳

1.銷售退回
借：主營業務收入
貸：銀行存款/現金等
應交稅金——應交增值稅版(銷項稅額)

並且權沖回成本
借：庫存商品
貸：主營業務成本

2.進貨退出
借：銀行存款或者現金
應交稅金——應交增值稅(進項稅額)
貸：庫存商品

4. 客戶扣款怎麼入帳

如果你開具的銷售發票是13295元,而對方扣的608元又無法獲取發票;那可以根據協議或往來信函沖銷專售收入屬;不要入費用,因為沒辦法列支;

如果你開具的銷售發票是13295元,而對方扣的608元提供了發票;那可以根據發票入費用;

如果你開具的銷售發票是12687元,那直接根據發票金額計收入就可以了.

5. 因產品不合格，對方直接從收入直接扣款，請問怎麼做分錄

你好:
因產品不合復格，對方直接從收制入直接扣款,這個是銷售折讓
(1)比如對方第一銷售商品時:
借:應收賬款 117

貸:主營業務收入 100
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 17
(2)因產品不合格，對方直接從收入直接扣款:
借:主營業務收入 50
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 8.5
貸:應收賬款 58.5
發生銷售折讓時,直接沖減當期收入.

6. 客戶扣款會計分錄怎麼處理

一、客戶扣款的會計分錄如下：

1、收到貨後要求扣除相應貨款：

借：銀行存款營業外支出

貸：主營業務收入應交稅費-應交增值稅-銷項稅

2、營業外支出科目包括固定資產盤虧、報廢、毀損、和出售的凈損失、非季節性和非修理性期間的停工損失、職工子弟學校經費和技工學校經費、非常損失、公益救濟性的捐贈、賠償金、違約金等。

做紅字分錄，把原來的借變貸，貸變借即可。

借：主營業務收入

應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額

貸：應收賬款

同時沖回成本：

借：庫存商品

貸：主營業務成本

如果應收賬款已經收到了，就不用沖應收了，直接沖銀行存款。

二、簡單會計分錄指只涉及一個賬戶借方和另一個賬戶貸方的會計分錄，即一借一貸的會計分錄; 復合會計分錄指由兩個以上(不含兩個)對應賬戶所組成的會計分錄，即一借多貸、一貸多借或多借多貸的會計分錄。

三、會計分錄在實際工作中，是通過填制記賬憑證來實現的，它是保證會計記錄正確可靠的重要環節。

會計核算中，不論發生什麼樣的經濟業務，都需要在登記賬戶以前，按照記賬規則，通過填制記賬憑證來確定經濟業務的會計分錄，以便正確地進行賬戶記錄和事後檢查。會計分錄有簡單分錄和復合分錄兩種。

(6)銷售後對方扣款怎麼做賬擴展閱讀：

會計分錄編制格式方法

一、應是先借後貸，借貸分行，借方在上，貸方在下；

二、貸方記賬符號、賬戶、金額都要比借方退後一格，表明借方在左，貸方在右。

會計分錄的種類包括簡單分錄和復合分錄兩種，其中簡單分錄即一借一貸的分錄；復合分錄則是一借多貸分錄、多借一貸以及多借多貸分錄。

需要指出的是，為了保持賬戶對應關系的清楚，一般不宜把不同經濟業務合並在一起，編制多借多貸的會計分錄。但在某些特殊情況下為了反映經濟業務的全貌，也可以編制多借多貸的會計分錄。

初學者在編制會計分錄時，可以按以下步驟進行

一、涉及的賬戶，分析經濟業務涉及到哪些賬戶發生變化；

二、賬戶的性質，分析涉及的這些賬戶的性質，即它們各屬於什麼會計要素，位於會計等式的左邊還是右邊；

三、增減變化情況，分析確定這些賬戶是增加了還是減少了，增減金額是多少；

四、記賬方向，根據賬戶的性質及其增減變化情況，確定分別記入賬戶的借方或貸方；

五、根據會計分錄的格式要求，編制完整的會計分錄。

7. 客戶扣款怎麼處理

客復戶扣款處理方式：
一、制如果先對賬，然後再開票，按正常操作就行；
二、如果已開票，然後客戶才確認扣款：
1、開負票，紅沖收入；
2、客戶會有正式的函件，確認扣款原因和金額，從費用列支。
客戶扣款部分作為財務費用處理，但稅費按開票金額計算和繳納，原始單據至少要客戶扣款的收據或扣款證明資料，實際收款單據。

8. 銷售產品因質量問題，對方直接扣除款項，怎麼做賬

借：預收賬款 1500
銷售費用 400
貸：主營業務收入 1900

9. 我們開給別人的銷售發票金額和對方給我們打的款金額不同,對方直接從裡面扣除了我們應該付的費用該如何做賬

對方給你開費用票，意思是你得付款，掛在應付，然後你應收抵應付，聽起來是可以的。就看對方開的這個費用票合理不合理了，有沒有這個范圍。有的話，我覺得是可以的。

10. 客戶扣款會計分錄怎麼處理

一、如果先對賬，然後再開票，按正常操作就行；

二、如果已開票，然後客戶才確專認扣款：

1、開負票屬，紅沖收入；

2、客戶會有正式的函件，確認扣款原因和金額，從費用列支。

客戶扣款部分作為財務費用處理，但稅費按開票金額計算和繳納，原始單據至少要客戶扣款的收據或扣款證明資料，實際收款單據。