家電公司開票不走賬怎麼處理

Ⅰ 我給一個公司開了三萬塊錢的普票,他不走賬只是開票,如何錄憑證

開票時：
商品銷售：
借：xxxx單位
貸：主營業務收入xxxx
銷項稅額xxx。
收到貨款時：
收貨版款：
借：其他應付權款-xxx（法人）
貸：xxxx單位
沒有走公章，就當錢被老闆收了，做：其他應付款（其他應收款）。

Ⅱ 已經開票了的收入，但沒有進公司賬的該怎麼做賬

企業抄發票已開具，但還沒有收到購貨方款項，會計處理為：

借：應收賬款-XX公司

貸：主營業務收入等

應交稅費-增值稅-銷項

收到款項時：

借：銀行存款等

貸：應收賬款-XX公司

已經開票未收款：

借：應收賬款——A公司

貸：主營業務收入

借：銀行存款或現金

貸：應收賬款——A公司

(2)家電公司開票不走賬怎麼處理擴展閱讀

開票了的收入的企業納稅

1、企業所得稅有兩種。一種是核定徵收，企業所得稅=收入*核定應稅所得率*25%。另外一種是查賬徵收，企業所得稅=利潤*25%。

由此可見， 如果公司是核定徵收的話，送貨單入賬對企業所得稅沒有太大影響。如果是查賬片徵收的話，按稅法規定不可以稅前列支（也就是不可以抵扣企業所得稅）。但是並不是說核定徵收沒有影響。

2、公司從事商品銷售和提供服務。提供商品銷售交增值稅，增值稅=開票額/1.03*0.03；提供服務的交營業稅，營業稅=收入*5%，就這兩點不同，其他的都相同。交了增值稅就不要交營業稅，交要營業稅就不要交增值稅。

Ⅲ 公司給客戶開了增值稅普通發票，但是對方公司不走公帳給現金，可以嗎要怎麼做帳

一、發票是已付款的憑證

在正常的商業交往中，應是賣方向買方交付貨物，買方在收貨後，當即或者在約定時間內向賣方結清貨款。依據發票管理相關規定，在付款後賣方才出具發票，發票為付款的憑證，付款方收到了發票，說明收款方確已收到了相應款項。

二、「先開發票後付款」是一種商業交易習慣

「先開發票後付款」在某些行業和領域，已為商家們所認同，成為一種商業交易習慣，廣泛存在。

先開發票後付款的情形主要有如下幾種：

1、買方要求財務部必須在見到發票後才能支付貨款，以此要求賣方先開發票，業務員憑發票從財務部領取貨款後付給賣方；

2、買方通知賣方結賬，賣方便將全額發票送至買方，買方工作人員卻只先支付部分貨款，或者要求賣方次日來取款，或者以銀行暫時不能辦理等種種理由推拖。

Ⅳ 不開票的收入我們應該怎麼做賬務處理，謝謝！

1.
可以做不開票收入，這樣要交稅。
2.
不想交稅的話，不做賬務處理，直接拿現金或者個人戶，別走銀行。

Ⅳ 私人做單 在一家公司走賬，現在那家公司賴著不給我客戶開票 怎麼辦

如果款已經到賬了就不好說了，只能盡量去找該公司最上級去協商，確認版下什麼原因不給開票，反正不權會無緣無故不給開了，也不是第一次合作了，是不是當月的票已經開超了（為了多掙些稅點）需要到下個月才能開具發票，如果是和客戶溝通好。

Ⅵ 開增值稅票不走公賬應該怎樣處理高手請回答！！！！！！！！！！！！

正常來說，你票開給誰，就掛誰的應收賬款咯，至於怎麼收回這個應收賬款，用現金慢慢收吧

Ⅶ 公司不開票，走賬也不走公戶，能規避稅嗎

你覺得這樣的經營正常嗎？

哪個老闆只給錢 不要員工做貢獻 為企業帶來利潤啊

Ⅷ 對方不開發票卻將款打到了公司賬戶,如何走賬啊

呵呵……你想辦法讓他給你們打個人戶，再將這部分貨款按原路徑退回就可以啦！

Ⅸ 進賬不開票怎麼處理

正常的做法是：正常確認收入，正常申報繳稅
如果你是增值稅一般納稅回人，不開發票答的銷售收入跟開具發票的銷售收入的賬務處理一樣，只是在進行增值稅納稅申報時，填入未開票收入欄（如果後期開具發票了用負數填列），營業稅納稅人直接按包含不開票的收入進行申報就行了
非常規做法：如果錢沒有通過你企業賬戶入的賬，你完全可以不進行賬務處理（或賬外記錄），不進行納稅申報了（違法）