維修工差旅費報銷在哪個單位

『壹』 差旅費報銷制度由哪個部門制定

因為這是一個財務類管理制度，所以應當以財務部為主，人資部和行政部為輔。
財務部:
1、負責制定的組織工作，主要是指定參與人員及完成這一工作的計劃安排及執行，確定具體的工作方式和啟動到完成的時間安排。
2、負責擬定製度的提綱、格式。
3、組織對相關問題的研究會議。
4、負責最後審定，並起草上報，向有關領導匯報。
5、負責組織制定過程對相關內容的修訂。
6、負責領導審批通過後的下發。

人資部：
1、提供人員編制及有關各級幹部的職務編制，也就是標準的職級情況表。
2、市場及同行有關的差旅費職級標准。
3、公司的相關福利規章制度及發展規劃。

行政部：
1、公司有關領導的審批許可權和管理幹部的職責范圍。
2、公司涉及出差的有關崗位。
3、公司關於出差的行政規定。
4、公司行政關於領導幹部出差的服務流程及規范。

『貳』 差旅費的報銷只限於本單位員工嗎隨同單位領導出訪的外來人員的差旅費可以在本單位報銷嗎

差旅費的報銷僅限於本公司員工，外來人員的差旅費只能作為業務招待費列支

『叄』 公司報銷部門一般有哪些

一般可以幫董事長填寫單子的人或者甚至就是董事長，這些人隸屬的部門即是報銷部門。

為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特製定本制度。

本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。公司報銷有哪些分類：

報銷項目有:包括招待費、辦公費、差旅費、電費、水費、電話費、租賃費、審計費、咨詢費、無形資產攤銷、維修費、低值易耗品攤銷、燃油費、運費、郵寄費、保險費、檢驗費、勞務費、其他、銀行手續費、利息收入、利息支出、匯兌損益等。

注意:每張報銷單只填寫一個類型的費用,原始單據粘貼在費用報銷單下,收據和發票的單據也要分開。

費用報銷內容,要根據費用發票的內容來填寫.如:

1、汽油發票,報銷內容寫:車輛用汽油。2、辦公用具發票,報銷內容寫:購買辦公用品。3、住宿費發票,報銷內容寫:職工出差住宿費。4、餐費發票,報銷內容寫:業務招待用餐費。

『肆』 車票報銷應該去哪個部門

車票報銷一般是指單位的差旅費報銷啰，首先你這的是因公出差，其次你要把相關的車票住宿等發票粘貼後填寫報銷單找單位主管簽字後送財務處進行報銷，同時，保險的支票本上必須有錢或者單位的差旅報銷賬戶必須有錢，要不也報銷不出錢

『伍』 勞務派遣公司能夠給派遣員工報銷差旅費

差旅費應由用工單位支付。
差旅費，是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費、伙食補助等各項費用。差旅費屬於勞動條件的范疇，勞務派遣中，勞動者具體工作是在用工單位，按照用工單位的安排出差，根據《勞動合同法》第六十二條規定，應當由用工單位報銷而非派遣單位。

《勞動合同法》
第六十二條用工單位應當履行下列義務：
(一)執行國家勞動標准，提供相應的勞動條件和勞動保護；
(二)告知被派遣勞動者的工作要求和勞動報酬；
(三)支付加班費、績效獎金，提供與工作崗位相關的福利待遇；
(四)對在崗被派遣勞動者進行工作崗位所必需的培訓；
(五)連續用工的，實行正常的工資調整機制。
用工單位不得將被派遣勞動者再派遣到其他用人單位。

『陸』 公司維修人員出差後報銷怎麼記賬

1. 售後維修人員可來納入銷售部門源；培訓售後的維修人員的費用（如住宿費、餐費補貼等）可計入銷售費用/差旅費；培訓費可計入管理費用/職工教育費，並取得相關培訓費發票；
   

2. 可以根據工資單來確認售後維修人員的費用計入什麼科目；如售後維修人員的工資是納入生產工人的，售後維修人員的日後開支可計入生產成本（勞務成本）；售後維修人員的工資是納入銷售人員的，可計入銷售費用；
   

『柒』 財務問題:請人維修生產線的工資及差旅費該如啥科目

1、協議：維修材料費、維修人員工時工資、維修人員差旅費
2、發票
3、入製造費用-設備維修費

『捌』 差旅費管理制度應該由哪個部門來起草培訓差旅費報銷是走財務手續還是人事手續

差旅費管理制度起草部門可以由總經理辦公室、行政部等；但是關鍵要經過領導簽批

培訓差旅費首先應該由人事審核，然後財務審核報銷，兩個審核職責不一樣；人事審核發生的合理性，財務審核合規性

『玖』 工會主席去外地培訓產生的差旅費是在工會帳上報銷還是在單位帳上報銷

工會主席去外地培訓產生的差旅費，分二種情況報銷，一是如果是參加工會方面的培訓，就在工會賬上報銷，另外一種情況就是不是參加工會方面的培訓，就在單位賬上報銷。

『拾』 事業單位出差報銷汽油費，過路費，汽車維修費，住宿費怎麼報銷

首先，住宿費財 政部有標准，各地的標准不一樣，憑發票在標准內報銷，超出部內分自理

其次，你容們單位車改了嗎？如果沒改還好說，若是開車去的，汽油、過路、維修費憑票報銷即可。如果改了，同城出差產生的車費不予報銷，因為工資有車補了。異地出差建議還是選擇飛機或火車，若路途較短，開車比較方便，建議寫請示，領導批准後，憑票報銷汽油、過路費，但不應超過同路程你這個級別可以乘坐的火車倉位的價格。車若中途壞了，維修費可以實報實銷