1. 購買設備一台，發票到賬怎麼做賬
購買設備一台，發票到賬的會計分錄：
借：固定資產-設備名稱
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款 /銀行存款
附註：
固定資產是指企業為生產產品、提供勞務、出租或者經營管理而持有的、使用時間超過12個月的，價值達到一定標準的非貨幣性資產，包括房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營活動有關的設備、器具、工具等。固定資產是企業的勞動手段，也是企業賴以生產經營的主要資產。
從會計的角度劃分，固定資產一般被分為生產用固定資產、非生產用固定資產、租出固定資產、未使用固定資產、不需用固定資產、融資租賃固定資產、接受捐贈固定資產等。
2. 買的東西發票來了怎麼做賬會計分錄
買的東西發票來了，做賬方法：
借：原材料、庫存商品等
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款或應付賬款等
應交稅費是指企業根據在一定時期內取得的營業收入、實現的利潤等，按照現行稅法規定，採用一定的計稅方法計提的應交納的各種稅費。
應交稅費包括企業依法交納的增值稅、消費稅、營業稅、企業所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護建設稅、房產稅、土地使用稅、車船稅、教育費附加、礦產資源補償費等稅費，以及在上繳國家之前，由企業代收代繳的個人所得稅等。
3. 會計什麼都沒有,只有買過東西的發票怎麼做賬
建議讓提供發票的人員填寫報銷單據，由相關領導簽字審批，然後根據發票和審批單入賬，該入費用入費用，該入資產入資產
4. 電費專用發票怎麼做賬
企業收到電費的專用發票，要將費用轉入相對應部門的會計科目，賬務處理為：
借：管理費用等
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
如果企業收到的是普通發票，進項稅額不可以抵扣，賬務處理為：
借：管理費用
貸：銀行存款
企業取得水電費增值稅專用發票，要先到稅務機關辦理認證，並在認證通過的次月申報期內，向主管稅務機關申報抵扣進項稅額。
5. 收到電費發票怎麼做賬
企業收到電費發票時，應根據電費歸屬部門計入對應會計科目，具體賬務處理如下：
1、 企業為一般納稅人且取得電費對應增值稅專用發票的，分錄為：
借：管理費用等（根據電費歸屬部門計入對應會計科目）
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款（或應付賬款）
2、 企業為小規模納稅人或企業為一般納稅人取得電費對應增值稅普通發票的，分錄為：
借：管理費用等（根據電費歸屬部門計入對應會計科目）
貸：銀行存款（或應付賬款）
企業為小規模納稅人或企業為一般納稅人但取得電費對應增值稅普通發票的，進行賬務處理時不通過「應交稅費——應交增值稅（進項稅額）」科目核算，應將電費的價稅合計金額計入對應成本、費用科目中。
6. 發票入賬怎麼做賬
企業取得發票入賬時，根據企業性質與發票內容做賬務處理：
1、小規模納稅人企業發票入賬時：
借：庫存商品
貸：銀行存款
2、一般納稅人企業發票入賬時：
借：庫存商品
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
小規模納稅人企業因為不涉及進項稅額的賬務處理，所以直接以價稅合計金額來計入對應的科目；而一般納稅人企業發票入賬的時候，就要根據進項稅額進行相關的賬務處理，在發生的時候，通過「應交稅費——應交增值稅（進項稅額）」科目進行核算。
7. 公司買東西收到對方發票怎麼做賬
按照價稅合計入賬。
普通發票是不可以抵扣的，所以做賬的方式會和取得專票時的不太一樣，收到普通發票應該這么做賬，按照價稅合計入賬：借：原材料等（價稅合計金額）；貸：銀行存款/庫存現金；因為是普通發票，是不能夠抵扣的，入賬時應該按照價稅合計入賬。
普通發票是指在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的收付款憑證，它是相對於增值稅專用發票而言的，即任何單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，除增值稅一般納稅人開具和收取的增值稅專用發票之外，所開具和收取的各種收付款憑證均為普通發票。個人發票一般泛指個人開具的發票，多為普通手撕發票。
只要發票有開，最好就都入賬，這樣子會計才會沒風險，而且要保證費用是真實發生的才能入賬，如果是費用開支的，可以不入帳，與公司無關，或不符合財務規不準報銷。不開票比例大的影響較小。以後企銷存帳要留意了，總購總銷沒有問題，分類購銷易脫節。現在是大類比對，未到具體商品。明白發票上名稱*前的大類，就是為了比對目的，稅局自有企業的進銷存帳。
8. 購買開普通發票怎麼做賬
購買開普通發票不能抵稅，全額計入成本費用。賬務處理：
收到普通票
借:原材料等
貸:銀行存款
舉例說明，某納稅人銷售貨物一批，共取得價款117 000元，增值稅稅率17%，則
對於購貨方而言：
1.如果取得普通發票，那麼117 000元應當全額計入相關資產成本，不得抵扣進項稅額；
2.如果取得增值稅專用發票，那麼100 000元應當計入相關資產成本，17 000元進項稅額准予申報認證抵扣（稅法規定不得抵扣的項目除外）。
增值稅專用發票與增值稅普通發票（俗稱：普通發票）的區別在於：取得發票的納稅人是否可以依法抵扣購貨進項稅額。對於增值稅專用發票，購貨方可以憑抵扣聯，依法申報認證抵扣進項稅額，而普通發票，購貨方不能抵扣進項稅額。
9. 我公司購買了一批辦公傢具,沒有發票,請問如何做賬,還有報稅如果不報稅可以嗎
讓對方開一張稅務局的正規收據,這種收據對方可以不交稅的,因為現行制度有舊貨銷售不交稅的相關規定.
如果對方無法開據上述正規收據,就讓對方開據一張辦公用品店的小收據,然後你偷偷地入賬,做成固定資產,如果金額大,可以分成幾個固定資產入賬,(切記只有價值2000元以上可以認定為固定資產),然後每月提折舊進"管理費用-折舊"科目,這種手法很隱蔽,這樣就可以作為企業所得稅稅前列支了.
事情可以再做得漂亮一點:做會計憑證時,一定記得寫成"購入廢舊固定資產一批",廢舊物資在稅法上可以免稅的.
10. 購買辦公用品取得專用發票怎麼做會計分錄
如果單位是一般納稅人，購買辦公用品，取得了增值稅專用發票，其會計分錄如下：
借：管理費用--辦公費用。
應交稅費--應交增值稅--進項稅。
貸：銀行存款/庫存現金/應付賬款--單位。
專用發票是供增值稅一般納稅人（以下簡稱一般納稅人）生產經營增值稅應稅項目使用的一種特殊發票，是發貨票中的一種。它不僅是一般的商事憑證，而且還是計算抵扣稅款的法定憑證。
開票時，增值稅專用發票的抬頭要與企業名稱的全稱一致。
拓展資料：
增值稅專用發票必須要將名稱，稅號，地址、電話，開戶行及賬號信息填寫完整。而且，發票內容應按照實際銷售情況如實開具。不符合規定的發票，將不得作為稅收憑證。
會計分錄（Accounting Entry，又稱：記賬公式，簡稱分錄）是指根據復式記賬原理，列出每筆經濟業務相對應的雙方賬戶及其金額的一種記錄。在登記賬戶前，通過記賬憑證編制會計分錄，能夠清楚地反映經濟業務的歸類情況，有利於保證賬戶記錄的正確，便於事後檢查。
會計分錄編制的格式
第一：先借後貸；借和貸要分行寫，並且文字和金額的數字都應錯開，在一借多貸或一貸多借的情況下，要求借方或貸方的文字和金額數字必須對齊。
第二：貸方記賬符號、賬戶、金額都要比借方退後一格，表明借方在左，貸方在右。
會計分錄的種類包括簡單分錄和復合分錄兩種，其中簡單分錄即一借一貸的分錄；復合分錄則是一借多貸分錄、多借一貸以及多借多貸分錄。
需要指出的是，為了保持賬戶對應關系的清楚，一般不宜把不同經濟業務合並在一起，編制多借多貸的會計分錄。但在某些特殊情況下為了反映經濟業務的全貌，也可以編制多借多貸的會計分錄。