维修发票怎么报销

⑴ 客户要我们报销维修费用怎么入账没有发票，怎么处理才能所得税前扣除

1、如果对方提供抄了劳务发票，可以根据发票直接入帐。提供劳务发票，不用做个人所得税明细申报借：相关成本费用科目贷：银行存款（或现金）2、如果对方不能提供劳务发票，单位要代扣代缴个人所得税，同时，要进行个人所得税明细申报。借：相关成本费用科目贷：应交税金--个人所得税贷：银行存款（或现金）3、劳务费可以税前扣除。

⑵ 报销发票 还怎么作为维修凭证呢

你可以要求他们给你开上发票跟收款收据啊！~即使发票报销了，收款收据还可以拿去作为维修凭证！记得都要盖章哦！

⑶ 保险定损后可以拿维修发票报销了吗

很简单，你先不要结账，找对方维修的4S店的保险接待或保险公司的定损员，问其版对方维修车辆权发票是否在这次事故范围之内，是否已全部做到该次出险的理赔中，如果是你就可以交钱，保险公司都能报。否则不叫只交定损员告诉你的维修的价钱便可。如对方车主不同意耍无赖，让其与保险公司定损员理论，与你无关，你只需等待结果。
对方上诉，只能把你和保险公司一起上诉到法院，不可以只将你自己告到法院，你方输了保险公司拿钱（只要你三者保额够），只有诉讼费100左右你拿，赢了什么都不拿，所以你无须任何理会，该干啥干啥。

⑷ 发票怎么报销

1. 对企业来说，增值税发票可以抵税。就可以了。

2. 如果只是公司报销，增值税发票和普通发票都可以入账作为报销凭证。只要该发票是合规发票，发票抬头是报销单位名称，发票内容是公司真实交易内容，项目填写真实准确，盖有清晰的对方单位财务专用章或发票专用章，发票开具时间在报销期间内（不得跨年度报销），就是可以的。

3. 如果需要作为完税凭证，则必须是增值税专用发票。一般纳税人公司在正常认证抵扣后，可以向税务局少交增值税专用发票上的增值税款那一部分税款。而普通发票不可以抵扣进项税，所以，企业采购原材料、货物等，一般都需要取得增值税专用发票。对于增值税专用发票通常有两种称呼，以“十万元”为例，分为：“十万元版”和“限十万元版”。

   其中，“十万元版”不含税价款可等于人民币十万元，而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中，要注意区分。

4. 报销的费用和取得的发票（发票联），需和实际发生的费用相符。比如：取得的餐饮业的发票，不能去报销购买办公用品费用，零售业发票不能报销支付的服务费等等。

5. 发票日期不能和报销时间相差太久，大小写金额必须一致。发票上要有加盖好的发票专用章。

6. 不同公司的报销制度都会有差异。有些公司的财务内控比较好，通常，比如金额比较大的，可以计入公司固定资产的，在报销前，会要求采购人员向购货方索取增值税专用发票。

7. 报销的审核大致流程就是：审核费用发生的真实性——》发票的真伪、发票、报销单是否正常，有无报销金额超过提供的发票金额——》予以报销金额是否在控制的报销范围内——》相关负责人签字——》对审核无误的费用予以报销、对不符合要求的费用报销予以退回。
   
   

⑸ 一般保修都需要有发票，但如果发票已经报销用掉该怎么办

我是做售来后服务的，一般自所要就是发票复印件加保修卡复印件，原件还不要。
一般的特约维修部并不会因为你买的东西是正品且在保期内就免费维修，上述两样复印件是必须有的，并不是因为特约维修部不相信你，而是因为特约维修部也要凭借这些证据向厂家申请维修费用，特约维修部也不能白干活。

⑹ 维修费发票可以报销吗

可以，如果是公司的话发票抬头开你们公司的名称

⑺ 汽车维修发票能报销吗

可以的。单位里面维修的车辆，都会开有发票，只要你提供相应的单位名称，和纳税人识别号，就可以了。

⑻ 哪些费用发票可以报销

以下7种发票可以报销：

1、这是真实的发票

2、从合法渠道取得

3、客户的发票名称

4、发票大小相等

5、发票的出票人和发票的购买者是同一人

6、发票日期不应超过当前日期

7、发票项目与发票类型一致

(8)维修发票怎么报销扩展阅读:

以下几种费用发票不能再报销：

1、没有填写企业税号的普通发票

自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销入账。

2、发票备注栏填写项目不全的费用发票

是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等。

3、发票章盖得不规范

是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等。

4、发票开具办公用品等笼统名称

销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。

5、发票与实际业务不吻合

取得商品跟你开具的发票不一样，涉嫌虚开发票，这样的费用发票不能报销。以下个人抬头发票可以入账报销：机票和火车票、出差过程的人身意外保险费、个人抬头的财政收据的签证费、符合职工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出以及医药费票据等。个人通讯费直接并入工资核算，代扣个人所得税。

参考资料：“当心你的发票无法报销！” 人民网

⑼ 发票怎么报销

1、新开的小公司，根据税务核定发 票种类。有可能是买手工发票，也回可能买机打发票，答由税务局根据你公司性质和可能的业务量来判断
2、开给客户的发票，属于你公司的收入，肯定是要缴纳税款的。缴多少税款，需看你公司的经营性质，看属于什么应税项目。
一般服务行业，缴纳营业税（税率3%到10%，按行业判断），生产销售企业，缴纳增值税（17%、13%，11%，3%几种，按你经营性质判断），这是两种大的流转税
还有其他一些小地方税费，要少很多
最后是企业所得税，按你利润的25%计算
3、你收到的发票，最常用的功能是做成本费用，用收入减成本费用计算利润。没有正规发票是不能做成本费用的，或者说你做了，税务局不认可的。
比如你10万元收入，有发票的成本为5万，没发票的成本为4万，最后利润1万元，应缴企业所得税2500元，现在因你有4万没有发票，所以判断你利润为4+1=5万，应缴企业所得税1.25万元。
另外，如果你公司是一般纳税人的话，如果取得增值税专用发票、公路、内河运输专用发票、农产品收购发票等，则可以计算增值税进项税额，直接抵减增值税。
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