售后服务内审检查表

㈠ 如何编制ISO内审检查表

简单的做法是，可以ISO标准的条款为序号，对照各个条款为检查内容即可。

㈡ 如何编制iso9001内审检查表

企业认证之前应具备的材料

一、文件和记录的管理：

1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；

2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；

3. 文件发放记录（各部门都要有）

4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；

5. 各部门质量记录清单；

6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；

7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；

8. 各种质量记录签字要齐全；

二、管理评审：

9. 管理评审计划；

10. 管理评审会议的“签到表”；

11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；

12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

14. 跟踪验证记录。

三、内审方面：

15. 年度内审计划；

16. 内审计划及日程安排

17. 内审小组长的任命书；

18. 内审成员资格证书复印件；

19. 首次会议记录；

20. 内审检查表（记录）；

21. 末次会议记录；

22. 内审报告；

23. 不符合报告及纠正措施验证记录；

24. 数据分析的有关记录；

四、销售方面：

25. 合同评审记录；

26. 顾客台帐；

27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；

28. 售后服务记录；

五、采购方面：

29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；

30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；

31. 采购台账（包括外协产品台帐）

32. 采购清单（应有审批手续）；

33. 合同（应经部门负责人批准）；

六、库房：

34. 原材料、半成品、成品名细台帐；

35. 工具名细台帐；

36. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；

37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；

38. 量具检定记录；

39. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；

40. 入、出库手续；

七、设备方面：

41. 设备清单；

42. 检修计划；

43. 设备维护保养记录；

44. 特殊过程设备认可记录；

45.
标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；

八、生产方面：

46. 年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；

47. 完成生产计划的项目清单（台帐）；

48. 不合格品台账；

49. 不合格品的处理记录；

50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；

51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；

52. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；

53. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；

54. 关键过程一定要有工艺规程；

55. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；

56. 生产现场不能出现未经检定的量具；

57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；

九、产品交付：

58. 发货计划；

59. 发货清单；

60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；

61. 顾客收到货物的记录；

十、人力资源：

62. 岗位人员任职要求；

63. 各部门培训需求；

64. 年度培训计划；

65. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）

66. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；

67. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；

十一、 安全管理：

68. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；

69. 消防设备、设施清单；

说明：

1. 以上内容必须准备完善；

2. 强调各个部门的质量记录一定要完备；

3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；

4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；

5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。

6. 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料

㈢ 根据ISO9000中公司内审，各个部门需要准备什么材料

质量手册、程序文件、质量计划和记录；合同要求等。

按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要为审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。

标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。它们主要有：ISO9001标准；质量手册、程序文件、质量计划和记录；合同要求；社会要求（有关法律、法规和卫生、生态要求）；有关质量标准（包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准）。

(3)售后服务内审检查表扩展阅读：

内部质量审核的相关要求规定：

1、应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。

2、现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。

3、以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。

㈣ 内审计划与详细检查表

一、文件和记录的管理：

1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；

2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；

3. 文件发放记录（各部门都要有）

4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；

5. 各部门质量记录清单；

6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；

7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；

8. 各种质量记录签字要齐全；

二、管理评审：

9. 管理评审计划；

10. 管理评审会议的“签到表”；

11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；

12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

14. 跟踪验证记录。

三、内审方面：

15. 年度内审计划；

16. 内审计划及日程安排

17. 内审小组长的任命书；

18. 内审成员资格证书复印件；

19. 首次会议记录；

20. 内审检查表（记录）；

21. 末次会议记录；

22. 内审报告；

23. 不符合报告及纠正措施验证记录；

24. 数据分析的有关记录；

四、销售方面：

25. 合同评审记录；

26. 顾客台帐；

27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；

28. 售后服务记录；

五、采购方面：

29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；

30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；

31. 采购台账（包括外协产品台帐）

32. 采购清单（应有审批手续）；

33. 合同（应经部门负责人批准）；

六、库房：

34. 原材料、半成品、成品名细台帐；

35. 工具名细台帐；

36. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；

37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；

38. 量具检定记录；

39. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；

40. 入、出库手续；

七、设备方面：

41. 设备清单；

42. 检修计划；

43. 设备维护保养记录；

44. 特殊过程设备认可记录；

45. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；

八、生产方面：

46. 年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；

47. 完成生产计划的项目清单（台帐）；

48. 不合格品台账；

49. 不合格品的处理记录；

50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；

51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；

52. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；

53. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；

54. 关键过程一定要有工艺规程；

55. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；

56. 生产现场不能出现未经检定的量具；

57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；

九、产品交付：

58. 发货计划；

59. 发货清单；

60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；

61. 顾客收到货物的记录；

十、人力资源：

62. 岗位人员任职要求；

63. 各部门培训需求；

64. 年度培训计划；

65. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）

66. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；

67. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；

十一、 安全管理：

68. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；

69. 消防设备、设施清单；

说明：

1. 以上内容必须准备完善；

2. 强调各个部门的质量记录一定要完备；

3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；

4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；

5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。

6. 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料

㈤ 请各位老师指教一下，ISO9001质量管理体系的内审的流程，以及该审什么该怎么审

ISO9001内审流程

企业认证之前应具备的材料

一、文件和记录的管理：

1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；

2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；

3. 文件发放记录（各部门都要有）

4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；

5. 各部门质量记录清单；

6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；

7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；

8. 各种质量记录签字要齐全；

二、管理评审：

9. 管理评审计划；

10. 管理评审会议的“签到表”；

11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；

12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

14. 跟踪验证记录。

三、内审方面：

15. 年度内审计划；

16. 内审计划及日程安排

17. 内审小组长的任命书；

18. 内审成员资格证书复印件；

19. 首次会议记录；

20. 内审检查表（记录）；

21. 末次会议记录；

22. 内审报告；

23. 不符合报告及纠正措施验证记录；

24. 数据分析的有关记录；

四、销售方面：

25. 合同评审记录；

26. 顾客台帐；

27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；

28. 售后服务记录；

五、采购方面：

29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；

30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；

31. 采购台账（包括外协产品台帐）

32. 采购清单（应有审批手续）；

33. 合同（应经部门负责人批准）；

六、库房：

34. 原材料、半成品、成品名细台帐；

35. 工具名细台帐；

36. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；

37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；

38. 量具检定记录；

39. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；

40. 入、出库手续；

七、设备方面：

41. 设备清单；

42. 检修计划；

43. 设备维护保养记录；

44. 特殊过程设备认可记录；

45. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；

八、生产方面：

46. 年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；

47. 完成生产计划的项目清单（台帐）；

48. 不合格品台账；

49. 不合格品的处理记录；

50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；

51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；

52. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；

53. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；

54. 关键过程一定要有工艺规程；

55. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；

56. 生产现场不能出现未经检定的量具；

57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；

九、产品交付：

58. 发货计划；

59. 发货清单；

60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；

61. 顾客收到货物的记录；

十、人力资源：

62. 岗位人员任职要求；

63. 各部门培训需求；

64. 年度培训计划；

65. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）

66. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；

67. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；

十一、 安全管理：

68. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；

69. 消防设备、设施清单；

说明：

1. 以上内容必须准备完善；

2. 强调各个部门的质量记录一定要完备；

3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；

4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；

5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。

以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料

一、编制年度内审计划：一般在体系建立初期时或年初编制。

二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划。

三、召开内审首次会议。

四、实施内部审核，填写内审记录。

五、开出内审不符合报告。

六、编制内审报告。

七、召开内审末次会议。

八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划。

九、各部门实施整改。

十、内审员实施整改有效性验证。

十一、将内审情况提交管理评审。

㈥ 如何做GJB内审检查表

企业认证之前应具备的材料
一、文件和记录的管理：

1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；

2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；

3. 文件发放记录（各部门都要有）

4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；

5. 各部门质量记录清单；

6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；

7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；

8. 各种质量记录签字要齐全；

二、管理评审：

9. 管理评审计划；

10. 管理评审会议的“签到表”；

11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；

12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

14. 跟踪验证记录。

三、内审方面：

15. 年度内审计划；

16. 内审计划及日程安排

17. 内审小组长的任命书；

18. 内审成员资格证书复印件；

19. 首次会议记录；

20. 内审检查表（记录）；

21. 末次会议记录；

22. 内审报告；

23. 不符合报告及纠正措施验证记录；

24. 数据分析的有关记录；

四、销售方面：

25. 合同评审记录；

26. 顾客台帐；

27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；

28. 售后服务记录；

五、采购方面：

29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；

30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；

31. 采购台账（包括外协产品台帐）

32. 采购清单（应有审批手续）；

33. 合同（应经部门负责人批准）；

六、库房：

34. 原材料、半成品、成品名细台帐；

35. 工具名细台帐；

36. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；

37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；

38. 量具检定记录；

39. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；

40. 入、出库手续；

七、设备方面：

41. 设备清单；

42. 检修计划；

43. 设备维护保养记录；

44. 特殊过程设备认可记录；

45. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；

八、生产方面：

46. 年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；

47. 完成生产计划的项目清单（台帐）；

48. 不合格品台账；

49. 不合格品的处理记录；

50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；

51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；

52. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；

53. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；

54. 关键过程一定要有工艺规程；

55. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；

56. 生产现场不能出现未经检定的量具；

57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；

九、产品交付：

58. 发货计划；

59. 发货清单；

60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；

61. 顾客收到货物的记录；

十、人力资源：

62. 岗位人员任职要求；

63. 各部门培训需求；

64. 年度培训计划；

65. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）

66. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；

67. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；

十一、 安全管理：

68. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；

69. 消防设备、设施清单；

说明：

1. 以上内容必须准备完善；

2. 强调各个部门的质量记录一定要完备；

3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；

4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；

5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。

6. 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料

㈦ 急需一份简单生产部内审检查表~~~~

以下表单供你参考，你可以根据这个表单结合你公司实际做一个表，那样效果更好。内部审核检查表NO：受审部门：生产部 编制/日期： 审定/日期： 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录1a.组织是否已确定生产和服务的全过程？b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。c.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？d.是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？e.有哪些特殊过程和关键过程？是否对其实施了监控活动？f.是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？g.人员是否具备条件和资格？h.是否对产品放行的条件、方法进行了规定？是否正确实施？i.在交付后的工作中承担什么责任？7.5.1生产和服务提供的控制COP10COP11COP03COP14（1）询问生产部经理：如何确定和策划生产和服务的全过程，策划的结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？（2）现场抽检1~2个关键过程（特殊过程）和2~3个一般过程，了解过程管理状况。确认：a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、；图样、合同要求等。b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书，如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。c.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜。d.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。监控点的设置是否合理、有效。是否对关键和特殊过程进行有效控制。f.是否有设备用、管、修的管理制度，是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。g.人员是否具备上岗资格。（3）询问生产部经理是否规定了产品放行的条件、方法，并在现场抽查2~3批产品的检验记录，核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。（4）查询如何配合营销部作好售后服务工作。 2a.是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？b.当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？c.产品的监视和测量状态标识有无问题？7.5.3标识和可追溯性COP09（1）询问生产部经理：对产品标识和可追溯性的管理情况。确认：a.是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识。b.标识的方法、方式是否有明确规定。c.生产过程中产品/物料移动后是否能及时移植标识（必要时），是否作出了规定。d.对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行唯一性标识。e.对于可追溯性标识是否有规定性记录。f.对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定。（2）现场抽查车间标识情况。确认：a.是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。b.在生产过程中标识移动后是否及时移植。c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。（3）抽查2~3种产品的检测状态标识的实施情况，观察有无问题。 3文件控制4.2.3COP05（1）查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废文件是否已清除。（3）查看引用的外来文件的受控情况。（4）询问参加文件定期评审的情况。 4记录控制4.2.4COP22结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。 5管理承诺5.1质量手册COP24（1）抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。（1） 查看生产部资源是否充足。 6以顾客为关注焦点5.2质量手册COP24询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。 7质量方针5.3质量手册COP24向生产部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？ 8质量目标5.4质量手册COP24（1）向生产部经理及2~3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？（2）查看部门目标的实现情况。 9职责和权限5.5.1 （1）询问生产部经理生产部在公司中的作用是什么？（2）询问2~3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。 10内部沟通5.5.3COP28询问2~3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。 11管理评审5.6COP01询问生产经理参加管理评审的情况，生产部应为管理评审提供什么资料。 12资源管理6COP12COP13COP24（1）询问生产部经理，资源短缺时，如何配置？（2）查看人力资源是否充足？与2~3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。（3）询问员工培训情况。（4）查看工作环境是否适宜。（5）询问参加设备验收的情况。 13产品实现的策划7.1COP02询问生产部经理如何参与特定产品、项目或合同的质量计划的制定与实施工作？ 14与顾客有关的过程7.2COP03（1）询问生产部经理参加产品要求（合同）评审的情况。（2）查询如何将合同规定转化为生产计划。 15设计和开发7.3COP04询问生产部经理是否参加设计评审、设计确认。 16采购7.4COP06COP07查询生产部在采购部选定供应商时的作用。 17生产和服务提供过程的确认7.5.2COP11询问参与特殊过程确认的情况。 18顾客财产7.5.4COP08询问如何参与顾客财产的管理，亲查看顾客产品的使用情况。 19产品防护7.5.5COP21（1）查询如何做好生产过程中产品的防护工作（包括包装、搬运、保护等工作）。有无在制品、半成品管理办法。（2）查看现场装箱、包装、标志过程是否符合要求。 20监视和测量装置的控制7.6COP17抽查测试设备标识情况，查操作工人对设备的熟悉情况。 21内部审核8.2.2COP23（1）询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？（2）查阅最近1~2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。 22过程的监视和测量8.2.3COP11COP16询问生产部经理是否对生产过程进行了监视和测量，是如何实施的，有无监视记录。 23产品的监视和测量8.2.4COP15COP16抽查2~3个产品的检验实施情况，查看有无问题。 24不合格品的控制8．3COP19询问生产部经理生产过程中不合格品的控制情况。 25数据分析8.4COP30查看生产部是否对生产过程中的信息及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。 26改进8.5COP20COP31询问参加改进、纠正及预防措施的情况。