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u8售后处理怎么制单

发布时间:2022-04-26 21:45:03

❶ 用有U8应收款管理如何制作凭证

在应付款管理模块下面有个“制单处理”。在这里面就可以进行凭证处理,前提是你要在应收款设置---设置---初始设置 进行科目设置。

❷ 请教用友T6或U8核销制单和转账制单生成凭证问题

1、有预收款时:
发生预收款业务时,在应收款系统中填制收款单(款项类型选择“预收款”),此单据生成凭证:借:银行存款/现金 贷:预收账款;此后发生销售业务,填制销售发票并生成凭证:应收账款 贷:主营业务收入;因为预收款业务时你用的是科目“预收账款”,后来销售发票带动“应收账款”,所以需要通过“转账”(即预收冲应收)的操作,将“预收账款”转到“应收账款”上(生成凭证:借:预收账款 贷:应收账款),以此完成全部的收款和销售业务,即最后如果不考虑中间科目的话,你看到的凭证是:借:银行存款/现金 贷:主营业务收入。
2、没有预收款:
发生销售业务,填制销售发票并生成凭证:应收账款 贷:主营业务收入;后收到对方的货款,填制收款单(款项类型选择“应收款”),此单据生成凭证:借:银行存款/现金 贷:应收账款;此时在没有进行核销处理的情况下,你这两笔业务,最后如果不考虑中间科目的话,你看到的凭证是:借:银行存款/现金 贷:主营业务收入。所以没有必要进行有预收款时那样的转账业务,此时你需要进行的操作是“核销”,核销的目的,是建立“销售发票”和“收款单”之间的联系,告诉系统,这笔回款对应的这笔销售业务,仅此而已,所以一般不需要针对核销操作生成凭证。

❸ 用友U8系统银行内部往来同时制单怎么操作

不是删除卡片,而是在处理凭证查询找到此凭证删除注销(退出)固定资产模块,回到总账填制凭证制单整理凭证。

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