❶ 用有U8应收款管理如何制作凭证
在应付款管理模块下面有个“制单处理”。在这里面就可以进行凭证处理，前提是你要在应收款设置---设置---初始设置 进行科目设置。
❷ 请教用友T6或U8核销制单和转账制单生成凭证问题
1、有预收款时：
发生预收款业务时，在应收款系统中填制收款单（款项类型选择“预收款”），此单据生成凭证：借：银行存款/现金 贷：预收账款；此后发生销售业务，填制销售发票并生成凭证：应收账款 贷：主营业务收入；因为预收款业务时你用的是科目“预收账款”，后来销售发票带动“应收账款”，所以需要通过“转账”（即预收冲应收）的操作，将“预收账款”转到“应收账款”上（生成凭证：借：预收账款 贷：应收账款），以此完成全部的收款和销售业务，即最后如果不考虑中间科目的话，你看到的凭证是：借：银行存款/现金 贷：主营业务收入。
2、没有预收款：
发生销售业务，填制销售发票并生成凭证：应收账款 贷：主营业务收入；后收到对方的货款，填制收款单（款项类型选择“应收款”），此单据生成凭证：借：银行存款/现金 贷：应收账款；此时在没有进行核销处理的情况下，你这两笔业务，最后如果不考虑中间科目的话，你看到的凭证是：借：银行存款/现金 贷：主营业务收入。所以没有必要进行有预收款时那样的转账业务，此时你需要进行的操作是“核销”，核销的目的，是建立“销售发票”和“收款单”之间的联系，告诉系统，这笔回款对应的这笔销售业务，仅此而已，所以一般不需要针对核销操作生成凭证。
❸ 用友U8系统银行内部往来同时制单怎么操作
不是删除卡片，而是在处理凭证查询找到此凭证删除注销(退出)固定资产模块，回到总账填制凭证制单整理凭证。