家电公司开票不走账怎么处理

Ⅰ 我给一个公司开了三万块钱的普票,他不走账只是开票,如何录凭证

开票时：
商品销售：
借：xxxx单位
贷：主营业务收入xxxx
销项税额xxx。
收到货款时：
收货版款：
借：其他应付权款-xxx（法人）
贷：xxxx单位
没有走公章，就当钱被老板收了，做：其他应付款（其他应收款）。

Ⅱ 已经开票了的收入，但没有进公司账的该怎么做账

企业抄发票已开具，但还没有收到购货方款项，会计处理为：

借：应收账款-XX公司

贷：主营业务收入等

应交税费-增值税-销项

收到款项时：

借：银行存款等

贷：应收账款-XX公司

已经开票未收款：

借：应收账款——A公司

贷：主营业务收入

借：银行存款或现金

贷：应收账款——A公司

(2)家电公司开票不走账怎么处理扩展阅读

开票了的收入的企业纳税

1、企业所得税有两种。一种是核定征收，企业所得税=收入*核定应税所得率*25%。另外一种是查账征收，企业所得税=利润*25%。

由此可见， 如果公司是核定征收的话，送货单入账对企业所得税没有太大影响。如果是查账片征收的话，按税法规定不可以税前列支（也就是不可以抵扣企业所得税）。但是并不是说核定征收没有影响。

2、公司从事商品销售和提供服务。提供商品销售交增值税，增值税=开票额/1.03*0.03；提供服务的交营业税，营业税=收入*5%，就这两点不同，其他的都相同。交了增值税就不要交营业税，交要营业税就不要交增值税。

Ⅲ 公司给客户开了增值税普通发票，但是对方公司不走公帐给现金，可以吗要怎么做帐

一、发票是已付款的凭证

在正常的商业交往中，应是卖方向买方交付货物，买方在收货后，当即或者在约定时间内向卖方结清货款。依据发票管理相关规定，在付款后卖方才出具发票，发票为付款的凭证，付款方收到了发票，说明收款方确已收到了相应款项。

二、“先开发票后付款”是一种商业交易习惯

“先开发票后付款”在某些行业和领域，已为商家们所认同，成为一种商业交易习惯，广泛存在。

先开发票后付款的情形主要有如下几种：

1、买方要求财务部必须在见到发票后才能支付货款，以此要求卖方先开发票，业务员凭发票从财务部领取货款后付给卖方；

2、买方通知卖方结账，卖方便将全额发票送至买方，买方工作人员却只先支付部分货款，或者要求卖方次日来取款，或者以银行暂时不能办理等种种理由推拖。

Ⅳ 不开票的收入我们应该怎么做账务处理，谢谢！

1.
可以做不开票收入，这样要交税。
2.
不想交税的话，不做账务处理，直接拿现金或者个人户，别走银行。

Ⅳ 私人做单 在一家公司走账，现在那家公司赖着不给我客户开票 怎么办

如果款已经到账了就不好说了，只能尽量去找该公司最上级去协商，确认版下什么原因不给开票，反正不权会无缘无故不给开了，也不是第一次合作了，是不是当月的票已经开超了（为了多挣些税点）需要到下个月才能开具发票，如果是和客户沟通好。

Ⅵ 开增值税票不走公账应该怎样处理高手请回答！！！！！！！！！！！！

正常来说，你票开给谁，就挂谁的应收账款咯，至于怎么收回这个应收账款，用现金慢慢收吧

Ⅶ 公司不开票，走账也不走公户，能规避税吗

你觉得这样的经营正常吗？

哪个老板只给钱 不要员工做贡献 为企业带来利润啊

Ⅷ 对方不开发票却将款打到了公司账户,如何走账啊

呵呵……你想办法让他给你们打个人户，再将这部分货款按原路径退回就可以啦！

Ⅸ 进账不开票怎么处理

正常的做法是：正常确认收入，正常申报缴税
如果你是增值税一般纳税回人，不开发票答的销售收入跟开具发票的销售收入的账务处理一样，只是在进行增值税纳税申报时，填入未开票收入栏（如果后期开具发票了用负数填列），营业税纳税人直接按包含不开票的收入进行申报就行了
非常规做法：如果钱没有通过你企业账户入的账，你完全可以不进行账务处理（或账外记录），不进行纳税申报了（违法）