维修工差旅费报销在哪个单位

『壹』 差旅费报销制度由哪个部门制定

因为这是一个财务类管理制度，所以应当以财务部为主，人资部和行政部为辅。
财务部:
1、负责制定的组织工作，主要是指定参与人员及完成这一工作的计划安排及执行，确定具体的工作方式和启动到完成的时间安排。
2、负责拟定制度的提纲、格式。
3、组织对相关问题的研究会议。
4、负责最后审定，并起草上报，向有关领导汇报。
5、负责组织制定过程对相关内容的修订。
6、负责领导审批通过后的下发。

人资部：
1、提供人员编制及有关各级干部的职务编制，也就是标准的职级情况表。
2、市场及同行有关的差旅费职级标准。
3、公司的相关福利规章制度及发展规划。

行政部：
1、公司有关领导的审批权限和管理干部的职责范围。
2、公司涉及出差的有关岗位。
3、公司关于出差的行政规定。
4、公司行政关于领导干部出差的服务流程及规范。

『贰』 差旅费的报销只限于本单位员工吗随同单位领导出访的外来人员的差旅费可以在本单位报销吗

差旅费的报销仅限于本公司员工，外来人员的差旅费只能作为业务招待费列支

『叁』 公司报销部门一般有哪些

一般可以帮董事长填写单子的人或者甚至就是董事长，这些人隶属的部门即是报销部门。

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。公司报销有哪些分类：

报销项目有:包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、低值易耗品摊销、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。

注意:每张报销单只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也要分开。

费用报销内容,要根据费用发票的内容来填写.如:

1、汽油发票,报销内容写:车辆用汽油。2、办公用具发票,报销内容写:购买办公用品。3、住宿费发票,报销内容写:职工出差住宿费。4、餐费发票,报销内容写:业务招待用餐费。

『肆』 车票报销应该去哪个部门

车票报销一般是指单位的差旅费报销啰，首先你这的是因公出差，其次你要把相关的车票住宿等发票粘贴后填写报销单找单位主管签字后送财务处进行报销，同时，保险的支票本上必须有钱或者单位的差旅报销账户必须有钱，要不也报销不出钱

『伍』 劳务派遣公司能够给派遣员工报销差旅费

差旅费应由用工单位支付。
差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费、伙食补助等各项费用。差旅费属于劳动条件的范畴，劳务派遣中，劳动者具体工作是在用工单位，按照用工单位的安排出差，根据《劳动合同法》第六十二条规定，应当由用工单位报销而非派遣单位。

《劳动合同法》
第六十二条用工单位应当履行下列义务：
(一)执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护；
(二)告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬；
(三)支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇；
(四)对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训；
(五)连续用工的，实行正常的工资调整机制。
用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。

『陆』 公司维修人员出差后报销怎么记账

1. 售后维修人员可来纳入销售部门源；培训售后的维修人员的费用（如住宿费、餐费补贴等）可计入销售费用/差旅费；培训费可计入管理费用/职工教育费，并取得相关培训费发票；
   

2. 可以根据工资单来确认售后维修人员的费用计入什么科目；如售后维修人员的工资是纳入生产工人的，售后维修人员的日后开支可计入生产成本（劳务成本）；售后维修人员的工资是纳入销售人员的，可计入销售费用；
   

『柒』 财务问题:请人维修生产线的工资及差旅费该如啥科目

1、协议：维修材料费、维修人员工时工资、维修人员差旅费
2、发票
3、入制造费用-设备维修费

『捌』 差旅费管理制度应该由哪个部门来起草培训差旅费报销是走财务手续还是人事手续

差旅费管理制度起草部门可以由总经理办公室、行政部等；但是关键要经过领导签批

培训差旅费首先应该由人事审核，然后财务审核报销，两个审核职责不一样；人事审核发生的合理性，财务审核合规性

『玖』 工会主席去外地培训产生的差旅费是在工会帐上报销还是在单位帐上报销

工会主席去外地培训产生的差旅费，分二种情况报销，一是如果是参加工会方面的培训，就在工会账上报销，另外一种情况就是不是参加工会方面的培训，就在单位账上报销。

『拾』 事业单位出差报销汽油费，过路费，汽车维修费，住宿费怎么报销

首先，住宿费财 政部有标准，各地的标准不一样，凭发票在标准内报销，超出部内分自理

其次，你容们单位车改了吗？如果没改还好说，若是开车去的，汽油、过路、维修费凭票报销即可。如果改了，同城出差产生的车费不予报销，因为工资有车补了。异地出差建议还是选择飞机或火车，若路途较短，开车比较方便，建议写请示，领导批准后，凭票报销汽油、过路费，但不应超过同路程你这个级别可以乘坐的火车仓位的价格。车若中途坏了，维修费可以实报实销