1. 总经理助理(基建维修部)岗位职责
总经理助理岗位职责
负责各类办公用品、器具与设备、劳卫用品、车用材料和节日礼品及实物福利品的采购工作。
• 根据批准的采购计划，按时按量购进货品，要求货比三家、降低成本、秉公办事、不谋私利。
• 负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需印刷的定制工作，确保质量和时间要求。
• 对购进物品保存质保书、保修单，对使用中的问题负责，并及进与厂商联系解决。
• 对购进物品做好移交验收工作，提供合法齐全的原始发票及附有的技术说明书。
• 主办或协办向有关政府部门的项目申报、年检、申领各类证照，完成批文手续及出境手续 等事宜。
• 具体办理来宾食宿安排、购票和迎送事宜，以及公司重大活动和联谊活动的后勤总务保障。
• 必要时充任临时驾驶员完成紧急用车任务。
• 完成临时交办的其他任务。
机械维修主管工作职责与任务
（一）负责公司内设备日常故障维护工作安排、人员调动；
（二）负责公司设备的机械维修工作及机械技术指导；
（三）按设备保养手册和设备说明书制订保养计划建议，并按计划安排、实施保养工作，确保保养实现率及保养效果达标；
（四）根据库存情况提交备件采购申购表，负责备件的验收与急购备件的提交，审核机械备件采购单的必要性、合理性；
（五）指导操作工完成设备使用及简单保养工作；
（六）做好日常设备的巡视检查工作，及时发现问题，处理隐患；
（七）负责根据备件消耗情况提交降耗及国产化建议，并逐步降低设备维修备件消耗；
（八）做好预防性保养、维护工作，解决疑难故障，降低公司总停机工时及设备原因造成的总报废量；
（九）完成上级委派的其他任务。
2. 如何做好经理助理的工作
总经理助理的工作职责：（指要做的事—做事的责任）
忠诚的总管家----总经理的代言人和执行官。
总经理助理一方面要为企业发展运筹帷幄，另一方面更要分担繁重的行政事务，所以他务必履行对该职业的使命感。
一大态度：
忠诚于企业、忠诚于领导、忠诚于岗位（铁的纪律）
二大守则：
1，具备高度的敬业精神（把工作当是责任，同时还要高质量的付出）
2，绝对保守企业的秘密（因为是岗位的特殊性，很容易泄露秘密）
三大禁忌：
1，禁忌对企业的财务状况做调查。
2，禁忌侵犯总经理的职权。
3，禁忌脱离与员工的关系。
十大工作任务：
1，协助总经理作好经营决策和各项资源整合，并布置、实施、督促、检查、落实该决策的执行情况（落实执行工作）
2，协助总经理调查、研究公司的经营管理情况，并提出处理意见或建议，供总经理参考（协助工作）
3，收集各部门的信息进行分析，及时、如实的向总经理报告（信息反馈工作）
4，总经理不在时，授权处理或代理处理企业内、外的一切事务（代言人工作）
5，协调处理好上、下部门间的垂直关系和各部门间的平衡管理。（沟通工作）
6、每日基本的工作任务：每天下班前要做好三件事，一，5点前传递总经理关于明天的工作安排；二，5点前收集各部门的日报表、建议及需求意见等其它反馈信息，经分类、分析、分层次后在第二天上班前呈送到总经理室。三，每天上午等待总经理对这些信息的处理意见，然后再回送到各部门（该开会解决的及时开会）（日常工作）
7、做好总经理各项会议的组织工作和会议纪录。对决策、决议、决定等文件的起草、立卷、传递、回接、归档或保密的工作要面面俱到。（文案工作）
8，负责公司的文化建设管理工作。（行政工作）
9、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。负责企业内部节日活动或郊游活动。（公关工作）
10，负责保管使用企业图章和介绍信。 负责企业内、外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。（服务工作）
总经理助理工作职能（做事的质量---发挥自己的综合能力）
一大魅力，
自身的人格修养魅力
四大素质：
1，广阔的知识面，
2，丰富的管理经验、社会经验。
3，智慧的头脑，敏锐的反应
4，干练稳健的办事作风
八大能力：
1，公关能力（商务谈判能力和人际交往能力）；
2，沟通能力；
3，组织能力；
4，洞策、判断能力；
5，协调能力；
6，应变能力；
7，分析能力；
8，领导能力。
一，先对总经理助理的工作性质定位
1，是：“总管家”
围绕着中心工作，上协调领导，下联系员工。外协调机关，内协调部门。事务、政务、薪资等等都要过问，其他部门管不了、不该管的，都要总经理助理去管。
2，是“不管部长”。
把握好工作分寸，上不管领导决策的形成，下放手具体事物实现。管理不巨细，参谋不决断，不越权，不越位，不缺位，工作要到位。 二.作好参谋工作。 在落实执行工作时要坚决果断；做协助工作时，积极地当好决策参谋，善于发现、分析问题，与领导解决问题提供决策参考；在做信息反馈工作时，要及时、如实。
当助手重要的在于搞好信息、决策、督查服务。及时地捕捉信息，准确地搞好反馈。
三，要长袖善舞，作好各部门之间的“润滑油”。
1，协调好上下的垂直关系。（协调能力）
对上：执行时要尊重而不盲从，更不能违背原则。在实际工作中，不看领导眼色是不可能，但要有分寸，坚持原则，不能惟命是从。
2，协调好部门间的平衡关系。（沟通能力）
以企业的利益为出发点，不搞连襟关系，不厚此薄彼。以礼、以诚、以情均等待人。不要盛气凌人，不搞瞎指挥、乱指挥，不欺下瞒上。
3，是协调好对外关系。（公关能力）
协调好跟上级领导机关的关系、建立好跟客户的善后服务工作、综合管理人力资源的引与用体系等等进行有机的合作。
四，要高效快捷处理有关事务。（决断能力）
1，工作意识要强
总经理助理是一个企业最繁忙的人，所以必须要有强烈的时效观念、意识；求真务实、雷厉风行的工作作风；运筹帷幄的领导艺术，在有限的时间里办好应办之事。
2，要“分身有术”。
明确该干什么，不该干什么，先干什么，后干什么。要有所为，有所不为。该别人“代劳”之事，要分解任务到人。
3，明责授权，责权相等。
（1），一旦分工、明责、授权，要少插手，多支持下级大胆工作。不该为之事，不必插手，反之往往会挫伤员工的积极性。
（2），工作有成绩，不要跟下边抢功争好。出现过错不要推诿，对自己的过错更不要上推下卸，要勇于承担。
（3），工作要扎实，力求实绩、实效。不能摆花架子，更不能弄虚作假。要真实地反映情况，扎实地开展工作。
4，应对突发事件要有章有节。（领导能力、应变能力、组织能力、公关能力、分析能力的凸显）
（1），先接受总经理的授意，召开紧急扩大会议。
（2），对事故处理的工作人员进行分工：组织事故处理小组；组织现场清理小组；组织对家属安慰小组；组织向相关的机关汇报小组；组织向媒体及公众发布信息小组。
（3），把领导小组组长的名单及联系电话在事故会议单上移交给总理，方便总经理能随时了解到事故的真相。
（4），把五小组的事故处理状况做份综合报告，然后交总经理处理。
五.要不断提升个人素质，增加人格的魅力。
1，要当好总经理助理，不但依靠“权力”的影响力，但更重要的是“非权力”的影响力。只有二者有机结合，才能更好地开展工作。 如果一个有“德、识、谦、容”各方面自身素质对大众有很大影响力的人来开展工作。那么他工作起来会很得心应手。
2，要注意自身形象，起好表率作用。
总办处在公司的第一线，一举一动都代表着公司形象。
（1），总经理助理务必要加强自身修养，注重自我形象塑造。
（2），要引导公司全体员工强化形象意识，形成塑造形象的共识。
六，要制订并完善游戏规则。
1；要根据工作需求，建立一套切实可行的工作规章制度，并不折不扣地去执行。
2；要在工作实践中不断地加以完善。比如，要建立值班制度、会务制度、文秘制度、以及廉政制度等。用制度管人、管事。
3，根据游戏规则，奖优罚劣。表扬、奖励好的，批评、惩罚坏的。确保公司工作正常、有序、高效运转。
七，.要努力营造温馨快乐的工作环境。
1，要着力创造总办工作的良好环境，用良好的环境去影响人、改造人、约束人。
积极倡导、努力创造勤奋学习、积极向上、努力开拓、团结协作、乐于奉献的良好环境，增强总办整体效能。
总经理助理要把创造温馨快乐的工作环境视为重要的工作内容，思想上重视，工作上要研究、策划，采取切实有效的举措，搞好宣传，形成舆论氛围。搞些健康有益的文娱活动，活跃员工的文化生活，努力创造一种用事业留人、用待遇留人、用情感留人的良好工作环境。
2，要按时完成工作.要注意细节.比如安排同事吃饭吧,你要知道坐哪路车去,收费多少,吃饭地方卫生\味道\价钱\能坐多少人,还有留守人员安全. 3，其次不要打别人小报告， 从上到下的指示不要扩大，如实传达；从下到上的意见不要缩小，如实汇报。个人矛盾协调解决，工作上分歧统一处理。背后不要议论别人还要制止他人有诽谤的言论。
4，对老板态度要不亢不卑
首先要把老板交待的事情做好，不该做不该问的千万不要去问，还有最重要的一点要与下属搞好关系，就算是最低层的都一样，工作只是分工的不同，没有地位的差别。。
总经理助理岗位职责
1，负责各类办公用品、器具与设备、劳卫用品、车用材料和节日礼品及实物福利品的采购工作。
2，根据批准的采购计划，按时按量购进货品，要求货比三家、降低成本、秉公办事、不谋私利。
3，负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需印刷的定制工作，确保质量和时间要求。
4，对购进物品保存质保书、保修单，对使用中的问题负责，并能与厂商及时的联系解决。
5，对购进物品做好移交验收工作，提供合法齐全的原始发票及附有的技术说明书。
6，主办或协办向有关政府部门的项目申报、年检、申领各类证照，完成批文手续及出境手续等事宜。 7，具体办理来宾食宿安排、购票和迎送事宜，以及公司重大活动和联谊活动的后勤总务保障。
8，必要时充任临时驾驶员完成紧急用车任务。
3. 如何抓好学校设施设备的日常维护，修缮和消费管理
一、各办公室、教室、功能室需要维修，各负责人在每天上午8:30和下午14:00之前将填写清楚的维修申请单交到总务处。
二、总务处及时对维修信息进行分析、判断，如有必要分管主任应到现场查看，确定科学解决办法，同时及时书面或电话通知相关维修人员。若属人为损坏，要追查责任人，并落实赔偿制度，原则1天内维修好；需要请校外专业维修的，原则上1周内完成。
三、维修过程应在总务处监督下实施，在服从教学的情况下，尽量减少对正常教学的干扰，但应该见缝插针，尽快维修好。维修结束后，委托单位负责人务必在回执单上签名,维修人员务必第二天将回执交到总务处汇总存档。（委托单位负责人包括：班主任（班长）、级长、办公室功能室负责人等）。
四、维修所用工具、材料等须严格执行学校领物登记制度。维修材料的使用要精打细算，尽量修旧利废、做到“实用实领”。维修结束后，维修人员须及时、认真清理现场。
五、维修人员如发现设施设备的坏损、故障确实不能维修的，应及时上报总务处分管主任。
六、学校水电工例行对电房、泵房、电柜、电表、水表、电梯、路灯、办公楼、教学楼等水、电实施设备进行检查，每周不得少于2次；寒、暑假每周不少于1次。检查时，均应做好记录，并及时向总务处反馈检查结果，再由总务处落实专人维护与维修，确保彻底消除安全隐患。
七、如遇水、电故障、关停等特殊情况，维修人员须第一时间到达现场查明原因，并及时着手解决，如确实不能解决的，须及时上报主管领导，并提出解决方案并实施。
4. 水暖的基本规章制度都是什么
水暖工维修管理制度
1、每日上班前15分钟到校，填写签到表，分配工作；5分钟前到达工作岗位。
2、维修人员每日上班报到时，由专人领取维修派遣单。接到派遣通知后，15分钟到达维修现场。小型维修随时修，中型维修一般在24小时内完成。大型维修报请总务主任之后进行维修。（发生跑水故障时，立时到达现场做应急处理）。
小型维修：更换、加固水嘴、下水软管、冲厕按钮、马桶盖及厕所下水道的疏通。
中型维修：拆装阀门、油润、更换水管及主下水道的疏通。
大型维修：管道线路改造。
3、冬季提前做好水管保暖防冻工作，供暖前对管道作一次彻底检查维修。与锅炉工搞好协助工作，保证用气正常。
4、维修期间保管好本公司统一配发的专用工具和维修材料，不得丢失。工具不能使用时，凭主任开具的《出库单》以旧换新。
5、维修不能按时完成时，及时与有关部门联系，做好蓄水准备。
6、每次维修结束后，及时清理打扫工作现场，废料、件由专人代为妥善保管，交到库房统一管理报废，并填写《废旧物品上交清单》，上交废件必须和领取件数相符。由报修人进行验收签字、评价，组长于当日下班时收集完工的《维修派遣单》上交总务处。
7、下班离岗时，当日值班管工关好门窗，检查并消除各种安全隐患。
水暖工岗位职责
1、组长负责本公司供排水、供暖设备、管道的安装、维修、保养的组织工作。
2、组长负责巡查全校的隐患，掌握水泵、压力罐、锅炉、管道的运行情况，定期汇报，收集信息。
3、组长制定维修计划,协调分工，督促检查进展情况。
4、组长负责特殊时段的值班安排和协调工作。
5、组长负责组织安排水表计量工作。
6、工作人员服从组长安排，协助组长做好巡查、值班、维修、计量工作，发现问题及时向组长汇报。
7、实行工作日记制度，详细填写《工作日志》，于下午下班时交总务处。
8、厉行节约，严禁跑冒滴漏。热情服务。
9、完成领导临时交办任务。下班期间及公休日保持与主任的联系，随叫随到，及时完成交给的任务。
电工维修管理制度
一、负责对电气设备进行有计划检修和日常维护。
二、工作前要停电、检电，保证人身安全，特殊情况下必须有监护人。
三、临时用电线路及设备绝缘必须良好，采用适当的保险丝并用保护罩保护，不能图省事，以免出现事故。
四、处理高压电气设备故障应使用安全用具。如：绝缘棒、绝缘手套等。
五、接到派工单后带好工具进行维修。修理完毕后应把现场清扫干净。
六、修理完毕填写维修单，并做记录。
维修电工岗位职责
一、严格遵守公司员工守则和各项规章制度，服从领导安排，除完成日常维修任务外，有计划地承担其他工程任务。
二、努力学习技术，熟练地掌握本公司电气设备的原理及实际操作与维修。
三、制订所管辖设备的检修计划，按时按质按量地完成，并填好记录表格。
四、积极协调配电工的工作，出现事故时无条件地迅速返回机房，听从值班长的指挥。
五、严格执行设备管理制度，做好日夜班的交接班工作。
六、交班时发生故障，上一班必须协同下一班排除故障后才能下班，配电设备发生事故时不得离岗。
七、请假、补休需在一天前报告主管，并由主管安排合适的替班人。
八、每月进行一次分管设备的维修保养工作。
九、搞好班内外清洁工作。
5. 怎样才能做好企业单位的行政和后勤管理工作
如何做好行政后勤管理工作如何做好行政后勤管理工作 企业的正常运作必须以后勤部门的良好运转为保障其工作的好与坏将直接影响到全公司的经营效益，因此，做好该项工作就必须要建立合理的组织机构，制订出切实可行的管理制度，根据公司的现实情况，可以后以下几个方面进行改进和加强。◆ 行政人事部作为公司的一个幕僚部门，她肩负整个公司的管理重任，他不仅为了公司正运转提供了服务平台，而且为公司的所有活动提供各种支持和服务，它运作的好坏，直接关系到整个公司的规化进程，但是在现实的生活中，这个部门又倍受其他部门和人员的非议，其原因是他的工作多是服务性的，而且工作成绩又没有明显的结果，在工作考核中又不能量化，一般容易被老板忽视，在有的公司甚至被老板认为是可有可无的，所以该部门的主管人员在目前来说，流失量比一般其它部门主管人员流失量要大得多。一、 事行政部门的工作职责:1.负责本部门的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。2.人力资源管理与开发1) 组织架构的设计`岗位描述`人力规划编制`考勤管理的工作。2) 招聘使用:提供工作分析的有关资料，使部门人力资源计划与组织的战略协调一致，对申请人进行面试作最终录用和委派决定，对提升`调迁`奖惩和辞退做出决定职务分析和工作分析的编写，制定人力资源计划，通过这些使企业内部“人事相宜“即采用科学的方法，按照工作岗位要求，将员工安排到合适的岗位，来实现人力资源合理配制。3)工作报酬: 制定合理的薪酬福利制度，按劳付酬，论功行赏，通过报酬`保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障。其次，促进员工提高士气和生产效率的各种激励策略也是对员工工作绩效的一种有效报偿。4)培训开发:现在的市场无疑应是产品质量的竞争，说到底是人才的竞争，是一个企业整体素质的竞争。一个产品质量的好坏，也是一个企业所有岗位技能的集中体现，所以应把全员培训作为企业立业之本，追求全员卓越，以人为本的管理方式。提供培训开发需求和待培训者名单，制定并实施培训开发计划，主要指职业技能培训和职业品质的培训，为员工发展提供咨询，规范在职培训开发的指导，通过培训开发来“提高员工能力”和“发挥员工能力”以此改进员工的行为方式，达到期望的标准。5)人员考核: 工作考核，满意度调查，研究工作绩效考核系统和满意评价系统，制定纪律奖惩制度，以工作职责来制定绩效考核标准，通过这些活动公平的决定员工的地位和待遇，促进人力资源开发和合理利用，并且提高难度维持公司的经营的高效率。3.公司各项规章制度的修订，制定及检查监督运用刚柔并济的管理模式，制定一套符合公司自身的管理制度，运用权利和组织系统，强行进行指挥`控制`命令`硬性管理来达到目的。4、总务管理 没有后勤的保障，就保证不了生产稳定正常的进行。首先要制定相关制度。加强对宿舍`食堂`水电`办公用品`零星修缮`部分固定资产` 卫生、环境、车辆的管理。5、强调公司精神，创建公司的企业文化企业文化不但能反映出企业生产经营活动中的战略目标，群体意识价值观念和道德规范，还能凝集企业员工的归属感`积极性和创造性，引导企业员工为企业和社会的发展而努力，同时企业文化还具有两种约束力，一种是硬的约束力制度，一种是软的约束力`无形的，就是活跃企业的文化生活，良好的生活环境和业余文化生活。6、塑造企业形象1) 企业精神形象,它对于员工有强大的凝聚力.感召力,引导力和约束力,能增加员工对企业的信任感,自豪感和荣誉感.2) 企业环境形象因为创造良好的企业环境，是企业生产活动顺利进行的前提和基础，而充分认识企业环境的特征又是创造良好企业环境的基础.3)企业员工形象 制定<<员工日常行为规范>>，困为良好的员工素质和形象，是企业形象的重要构成要素，也是企业文化的具体落实.员工良好的仪表装束、言谈举止、工作能力、科学文化水平、精神风貌、工作效率等都会给社会公众一个整体印象.◆明确本部门在公司中的角色和地位1、起了对公司起到助手和参谋的作用，作为公司的中层干部:首先，要从意识上进地转变，要明白自已不再是公司的管家，不但和其他部门是伙伴合作关系，更重要和老板是战略合作关系，那么我们从事人员就要发挥应有的作用，在公司人事政策，人事关系等问题上，为了公司的整体利益，要为老板提供建议，成为老板的好助手和好帮手，只有这样，才能发挥该部门和人员的作用.2、做好公司的服务者和监督者:1)是为了公司发展和员工生活等提供服务;2)是作为一个职能部门，又对各部门和劳动与人事工作进行检查，并对违反者进行相应的处罚.3、自律者和示范者:该部门和人员作为管理制度的制定者，又是执行者，我们首先要严于律己，打铁还要自身硬，如果自己不能严格要求自己，也就不能严格要求别人，对部门的威信就会产生很坏的影响.4、人事行政部门的人员，虽然是一个管理部门，但也是一个团队，公司设立他的目的，是为了完成公司的目标，这就要求我们要像运动员一样和全体员工共同朝着公司目标冲刺，又要像教练员一样随时对员工给予指导和帮助，共同完成公司目标.三.本部门有关人员的互素质要求，因该部门人员的主要工作是和公司人员打交道，所以对部门人员素质、知识、技能和资格等要求都较高，不仅要求我们服务意识强，而且要求能长于沟通和协调，对员工心理也要有一定程度的掌握，对相关的人事知识与技能也有一定要求.四.要发挥该部门的作用，我们不仅要做好团队管理工作，不要做好系统管理工作，为企业建立好人力资源管理系统，即以识人为基础的人事管理系统，选人为先导的招聘选拔系统，育人为动力的培训系统，用人为核必的配置使用系统，留人为目的的薪酬激励系统.五.目前人事行政部门及人员最终要帮助解决企业“该来的不来，不该来的又来了;该走的不走，不该走的又走了”的不正常现象，这又涉及到公司的管理体制，招聘制度，绩效管理，薪金政策，企业文化等内容，具体到人事行政部门就是如何做好招人，育人，用人，留人四大环节的工作内容.总而言之，人事行政部工作的最终目标就是确保公司的正常运作及生产稳步，正常的进行，为企业创造经济效益，这也是人事行政部门存在的价值，作为一个人事行政部门的主管，如果不能掌握以上大部分知识和技能，是不可能做好该部门的工作，更不用说为企业创造经济效益了。◆食堂部门管理1、人员配置:应根据全公司的实际人数和参照同行业其它公司情况来配置食堂的炊事工作人员(一般在百人比例或1.5/100人)2、组织形式:1) 按照公司干部员工习惯，在条件许可的情况下设立饭堂(1室、2室)2) 管理干部与员工就餐分开，或以部门相结合3) 课长或经理级人员的就餐分开4) 根据公司生产情况定班进餐(白班，晚班零点)3、管理形式:可分三种形式进行选择1) 是以公司指定专人和部门管理;2) 是承包给公司内部的部门或人员管理;3) 是承包给公司以外的单位或人员进行管理。4、制订食堂管理制度:管理形式和人员配置确定以后，应该制订好一套管理制度以保障工作的合理运行(具体细则如上班时间，遵守公司规章制度，分工合作，轮换班制，请假休息，轮休代班等等)5、对饭堂人员进行素质教育和专业培训◆保安部门管理和异常事件的处理:加强对人员进出`公务访客`车辆物品了入`消防安全`防盗防灾`职业安全防护等的管理，同时对员工进行安全教育，贯彻“安全第一”“预防为主”的指导思想，创造一个安宁祥和的工作，生活环境，保证公司员工的生命财产安全。规范异常事件处理程序，能及时发现和处理问题，保证工场正常的秩序，避免或减少职工人身受到伤害，避免或减少工场财产和职工财产受到损失。本部门管理程序分以下几点:首先，按计划配置保安人员;其次，制定出各岗位的工作责任制度第三，就是对保安人员(特别是新招人员)进行素质测试和体能训练，使其达于到合格保安人员的条件。(具体细则，如:门卫规定，进出入公司的制度等等)(另附)一、 异常事件:与常规现象不同，对工场正常秩序造成影响的，给职工人身及财产和工厂财产安全带来危害的事件，如:职工违纪、火灾、盗窃、安全隐患、交通事故等。二、 异常事件的分类: 1、普通类型:事件较小，间接对工厂和职工造成危害较轻的，如一般违纪等。 2、重要类型:事件较大，直接对工厂和职工造成危害较重的，如严重违纪等。 3、紧急类型:需马上处理的对工厂和职工造成危害的事件，如火灾、盗窃、交通事故等。三、 异常事件的添附表格1、保安巡查记录表四、 异常事件的处理担当:1、各岗位保安及保安队长、副队长一、 普通类型的异常事件处理:1、保安发现问题后，及时控制局势，向队长或副队长汇报并登录《保安巡查记录表》上;2、队长或副队长接到汇报后，应及时赶到现场确认处理3、事实确认后，队长或副队长直接开处罚单向安全担当及时向总务部门领导汇报处理。4、总务部门确认符实后，向上汇报，逐级批准。5、以上程序在两天内须有处理结果，值班人员负责归档。二、 紧急类型的异常事件的处理:1、现场保安发现紧急问题后，能现场处理的应马上处理，不能现场处理的应迅向队长或副队长汇报，必要时直接向总务部门负责安全方面的领导或经理汇报;2、总务部门领导立即到达现场处理问题，并迅速向上一级汇报;3、必要时，可以直接向公安机关求助。以上程序须马上处理，处理后的结果由值班人员归档。◆总务采购管理细则:一.建立公开透明的采购业务流程，明确总务采购业务范围，规范采购程序,从而达到降低采购风险，提高采购质量，为工场的顺利运营提供优质可靠的后勤保障。制定各工作岗位责任制度(要结合全公司规章制度逐条分细规定形成各工作的准则)1.定期组织各岗位人员学习业务知识，提高业务水平，使每个岗位工作能量达到饱和状态2.对物质采购及办公用品的零星购买要做出祥细的规定3.加强与其它部门的协调与合作，遵照工作涉及的范围，职责，权限，清晰问题的处理的法则二、人员配置采购员1:食品，待客用品,柴油，液化气;采购员2:木材，维材，消耗器具,设备,电工用品，办公家具，宣传标识;采购员3:工服，宿舍用品，劳保用品，清洁用品，电信品，纪念品，临时采购;费用管理员:1人;三、采购员应具备的素质1) 具有一定的采购知识，知识面广，沟通能力强，2) 掌握采购方面的知识和技巧。3) 工作严谨，认真负责，疏而不漏。4) 为人正直，奉公守法，严以律己，不贪图小利。5) 遵守采购规程,对供应商馈送的财物自动呈报上缴统一管 理。6) 身体健康，精力充沛，能吃苦耐劳。7) 采购员职责8) 订购单的下达。9) 与供应商有关交期，交量等方面的沟通协调。10) 物品市场行情的调查，并统计分析11) 查证物品的品质和数量。12) 品品质和数量异常的处理。13) 对供应商进行评估，并作成报表。14) 对特殊,突发的问题,应立即向直属上司报告。15) 完成上司下达的各项任务;接受上司质询，报告相关工 作情况四、职责◆费用管理员职责1) 每天抽查市场行情,掌握市场信息的基本情。2) 每月抽查固定供应商的供货价格及采购员的市场采购价格是否与市场行情相符,发现问题及时向采购担当经理汇报。3) 每天确认"到货验收小组"验收货物的具体情况，核对所送物品单价是否符合市场行情，所送物品是否符合求购的要求。4) 协调各个采购员之间的工作量,以便正确,按时完成总务采购任务5) 负责部门年度,月度费用预算/实际管理。6) 负责采购的台帐统计,分析评估各类费用的使用报告。◆采购担当经理职责1) 物品供应商的寻找，资料收集及开发工作。2) 与供应商的比价，议价谈判工作。3) 及时跟踪物品价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。4) 部门员工的管理培训工作。5) 与供应商以及其他部门的沟通协调等。6) 定期评估采购员和供应商的绩效和质量。◆采购员的纪律约束1) 有下列情况之一的采购员将不再允许从事工厂的采购工作，情况严重的作罚款或解雇处理。2) 经常不按规定的流程操作。3) 丧失采购员应具备的素质。4) 向供应商索要物品或收取好处。5) 采购过程中相互勾结，弄虚作假，损公肥私者。6) 经判断或证实的其他不符合要求事项。◆供应商的管理一、供应商的选择要素A必须持有工商部门发行的营业执照(特殊行业需持特种执照)，有固定营业场所，能提供合法票据，并尽量能通过银行转帐。B、商誉良好，品种规格型号齐全的公司C、价格合理，质量可靠，服务优良。D提供食品的供应商还须持有卫生许可证，其生产或经营场所和食品运输过程必须采取必要的卫生防范措施。 二、供应商的开发步骤和追踪管理A由总务采购部门将采购物品分为食品,维修材料,办公文具,药品,办公家具,通讯用品,生活用品,劳保用品,食堂设备,厨具,家电,清洁用品,工服,待客用品,纪念品,广告宣传品，B由总务采购部门根据物品的分类,搜集各类物品的供应商,每类物品在2-3家左右。C对每天批量购买的物品,需成立供应商评估小组:由总务部门经理任组长,采购经理,费用管理员，采购员或总经理指派的其它部门经理组成评估小组。◆调查评估:1.由评估小组考核供应商的规模,信用,仓库面积等。2.如实填写所调查项目的现状，然后由评估小组进行综合评估，将合格供应商按分类记录3.送样或小批量试验之后采购只可从合格供应商中采购，财务付款时也应审核名单。4.比价议价定价:对送样或小批量合格之材料评定品质等级，并进行比价和议价，确定一个最优的价格性能比。供应商必须按以下原则准时向总务采购担当经理用信函,传真或送达的方式提供报价5.维修材料，清洁用品，文具用品，生活用品，厨房消耗品,肉类，冻品，调味品,副食品等每年5月和12月的15-20号提供报价;6.评估小组确认后的报价将按其报价周期，价格基本上保持不变(如20号确认的维材报价,其价格在20至次月19日的价格将保持不变)。7.因市场原因引起的价格突变时，供方应第一时间通知我方，待取得采购担当经理或总务经理同意后才可送货。◆纳期及送货数量管理:1 供应商需在规定的时间送货，如不能在规定的时间送货，需以传真形式通知采购员或采购担当经理;2 送货单上应注明所对应的订货单号码,物品名称,数量，单价，规格型号和品牌,所有送货单需加盖公章和有负责人的签名。3 送货时需按订货单填写送货明细，一旦送货必须同时带上送货单;如一次性送不完订货单上的所有物品，可以分几批送，但须按订单的纳期送完; 如不能按纳期送货，供应商需在送货单后面注明延期原因并签名确认4 所有送货单和发票抬头需填写本公司名称。每个自然月的25至次月5日核对上月的送货单据。5供应商辅导:列入《合格供应商名册》的供应商，公司应给予管理，技术，品管上的辅导。◆追踪考核:◆ 每半年对供应商的交期，交量，品质，售后服务等项目进行考核评分，按评分等级分成优秀，良好，一般，较差几个等级供应商之筛选:◆ 对于较差之供应商，应予以淘汰，将其列入候补名单，重新评估。◆ 对于一般之供应商，应予以减少采购量，并重点加以辅导。◆ 对于优秀之供应商(供货品质优良,交货期及时,价格合理)，应加大采购量。不合格供应商的判断要素:◆ 提供的商品报价和实际价格经确认在一个月内有15%的物品价格存在不合理性。◆ 提供的商品过程中故意以次充好或缺斤少两。◆ 拉拢或采取其他方式赌赂采购和验收等相关人员◆ 一个月内出现一次送货不守纳期。◆ 提供的商品中有2%达不到所要求的规格型号,或提供的食品重量一个月内有3次超订量的3%。◆ 对反映的质量问题没有采取有效对应措施,同一质量问题在3个月内再重犯的。◆ 对认真负责的采购员，验收人员进行人身攻击或散布谣言损害其声誉者。◆ 提供食品的供应商不符合环境卫生要求。◆ 经采购担当确认有其它不符合工厂要求的行为。◆采购作业指导◆ 求购单开具和呈交:◆ 要求请购人员必须依据库存情况计算出请购数量。◆ 求购单应注明品名，规格，数量，需求日期，注意事项，流水编号，部门代码，科目代码及申请人联系电话等。填写纳期时需充分考虑求购单审批过程所需之时间，原则上希望纳期以总务部门接收求购单后五个工作日为准◆ 求购单经主管审核后依请购核定权限呈送总务采购部门◆ 紧急请购时，由请购部门于请购单的“备注栏”中说明情况，并加盖“紧急采购”章。◆ 请购单需总务经理承认，采购担当经理确认。采购员处理求购单流程:◆ 采购员对收到的求购单进行分类，登录，并按紧急和优先顺序采购。原则上采购员接单后需在5个工作日内完成采购任务，但对非常见需特别订制，或专业性强的物品需延长纳期，以与供应商协商的结果定，采购员需及时将纳期等信息反馈给申请人。◆ 采购员实施采购时原则上在《合格供应商名册》中选择供应商实施采购，特殊物品除外。◆ 除现金采购外,物品求购需采用统一订单格式(附件9),由经办人签名,采购担当经理或总务经理核准后,加盖总务部门文件发行章后才可发出订单。订单需注明品名，数量，规格型号,品牌,以及与供应商协商好的交货日期和经批准的价格。◆ 采购员未能按既定进度完成作业时，或市场的物品规格型号与求购单有出入,以及市场价格高于请购价格时，采购员应及时通知请购部门。◆ 当采购牵涉到专业知识或采购员有其他困难时，采购员需积极联络请购部门人员给予配合，请购部门有义务提供详细的物品资料，特别是当物品需涉及工事和专业知识时。◆ 采购员需每月按会计科目和成本中心分类统计物品月度采购总金额，在次月10日前做成报表。◆采购价格核定权限◆ 以下管理要领适用于非食品有预算的采购,对无预算的采购,按工场企画颁发的决裁权限上升一级来处理。除市场零星采购外，定购时需用统一订货单格式，由采购担当经理或总务经理核准后才可下订单:◆ 长期，经常需用物品(如文具用品，清洁用品，生活用品，药品，维修消耗材料等)的求购,采购员须在《合格供应商名册》选择供应商，供应价格不能超过沿用下来的价格。◆ 单项物品金额1,500元(或单张求购单总金额1,500元)以下，由采购员在《合格供应商表》中选择绩优供应商,价格由采购员核定。现金采购时需有相关人员陪同确认监督。付款方式尽量采取银行转帐方式,并尽量要求供应商提供合法票据。◆ 单项物品金额1,500元(或单张求购单总金额1,500元)至5,000元以下,取得两家以上供应商报价后，由采购担当经理核定。◆ 单项物品金额5,000元(或单张求购单总金额5,000元)至10,000元,取得三家供应商报价后，由总务部门经理核定。对于5，000元以上的采购，评估小组成员可选择是否实地考察。◆ 单项物品金额10,000元(或单张求购单总金额10,000元)至50,000元,取得三家供应商报价后，由管理部高级经理核定。◆ 单项物品金额50,000元以上，或单张求购单总金额50,000元以上，取得三家供应商报价后，由总经理确定供应商和价格。◆ 柴油价格由总务经理核准。◆ 对食堂食品的求购(包括菜谱,调味品,副食品)◆ 采购员收到求购单后,在《合格供应商表》中联络供应商进行采购;◆ 采购员应采取传真或传递方式下订单,订单须采购员和费用管理担当共同确认签字，由采购担当经理或总务经理核准后，并加盖总务部门文件发行章后才可发出;订单应保存一年。◆ 物品价格不能高于本工厂承认的报价，供应商的报价经评估小组分析后，由总务经理承认。◆ 为方便采购员和食堂人员了解市场行情,采购员需会同食堂指派的人员一同前往市场，并对食堂菜单中数量30斤以下的零星物品实施现金采购(原则上单项零星物品的总金额须在500元以下，每天现金采购需控制在4,000元以下); 此种情况下物品价格由采购员控制和同去的指定食堂人员监督◆ 市场现金采购后发现市场行情与固定供应商的批量供应有价格或质量差异时，采购员应立即报告采购担当经理，并立即将结果传真给供应商,共同协商最佳解决方案。如因客观原因需更换供应商，采购员须说明理由待采购担当经理或总务经理批准后才可更换。对紧急情况下的物品求购◆ 紧急情况的定义:突然发生,并有可能给工厂生产或职工生活带来重大不良影响的事件。◆ 总务部门接到请购部门的紧急求购单后，采购员须遵循价格签准权限，采取货比三家的原则，优先实施采购。采购售后服务的跟踪◆ 采购员应妥善保管所采购的电器，设备，工器具等贵重物品的保修卡/发票复印件等保修凭证。采购员监督机制◆ 采购员须按程序订购，其他人员不得擅自采购(由总务经理委托的除外)，否则工厂不予承认。◆ 对采购员的管理:实行一年一次管理部范围内职务轮流制建立到货验收小组(包括食堂用品验收)◆ 小组成员的构成: 小组成员由食堂科指定人员，仓库管理员，采购员。◆ 小组成员职责:确认采购食品的质量，数量，价格,送货纳期。确认数量时按重量为单位进行过磅，按个数为单位时要点清数量。确认后需登记入帐，至少三名成员在现场并在送货单上签字确认。◆ 采购员在验收完毕后需对货品的价格，质量和数量作成总结报告并在次日将报告结果上报采购担当经理确认留档。◆ 总务经理可随时指派人员对物品进行抽查。◆货物入库和签收管理◆ 总则: 除紧急物品，其余物品需统一入库后再由仓库管理人员发放。◆ 物品采购到位后须遵循以下原则:◆ 物品马上入库，经相关人员验收后由仓库管理人员在采购数据库中作好入货台帐，随后通知申请部门相关人员对物品质量，数量进行确认。如果现场或事后确认发现有疑问的应及时反馈给采购员，共同商量解决办法;如果确认没有问题的，由相关部门人员签收◆ 紧急物品到货后,由相关人员验收,签名确认后,留一份送货清单给仓库人员备案。◆文件资料管理:(加强了信息传递、沟通意图、实行统一行动以及文件的规范化。)前提条件是总务部门文件资料担当每天收到各个部门所传下来的资料或发行本部的文件;定义:所谓文件就是信息及其承载媒体(可以是纸张,计算机磁盘、光盘或其它电子媒体等)1、信文件的管理a.《物品求购单》、《物品申领单》、《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》等需经理确认的单据，送交部门经理签字。b.《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》没有预算或超过5000元的金额送交部门高级经理承认，大于10000元的金额需送交总经理承认c.宿舍方面的资料送交宿舍管理科长处理。2、受信文件的整理。a、《职工外宿申请单》、《宿舍变动单》、需科长确认并签字;b、宿舍方面的《工作协作单》《物品废弃实施状况》需科长确认c、各部门发行的文件或联络书给部门经理、科长每人复印一份，各个组的担当复印一份让部门的成员知晓。 3、经经理、科长确认后的资料及传阅后的文件处理a.经科长、经理确认并认可的《物品求购单》、《物品申领单》、《职工外宿申请单》、《宿舍变动单》、分别返回各申请部门。《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》传送给会计室。b.所有不符合要求的《物品求购单》、《物品申领单》《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》等需部门经理确认的单，一律退回所属部门;c.各部门发行的文件或联络书传阅后，按类别进行分类，登录到《体系文件一览表》和《文件受领管理台帐》上并将文件装订于文件夹内。◆部门文件的管理一、部门所要发行的文件或联络书a. 部门所要发行的文件或联络书送交经理确认,高级经理承认。b. 经经理确认并高级经理承认的文件或联络书复印并加盖”总务部门发行部署”章。c. 配给相应的部门。二、发行后的文件处理a.文件下发完后，对文件进行整理。b.对部门文件或资料进行编号。c.文件名和编号登入《体系文件.记录一览表》和《文件发行管理台帐》。三、文件归档文件放入相应的文件夹内保存。◆宿舍部门的管理a. 公司干部与员工宿舍大概作出分开(具体就情况而分楼层次或几间宿舍均可)b. 设置生活区管理处和管理人员岗位，明确划分区域c. 明确生活区域管理责任制度，例如:卫生，公司财物，公共场所设备，设施的维护和保养等等d. 定期举行卫生大检查，评选先进部门，制订表彰办法总之，公司的后勤工作是一项既复杂又非常重要的工作，只有做好了每一个环节的具体事情，才能保证整个部门和全公司经营的有条不紊地运转，做到了分工合理，责任明确，员工的积极性才能调动起来，团队才会有更强的凝聚力，公司就会兴旺发达，繁荣富强!
6. 哪个报修系统是可以定制需求的
随着互联网的普及，后勤报修系统运用也越来越多，广泛的用于企业维修部门系统，酒店后勤维修,学校后勤维修等等，不禁要问相对于传统的保修系统, 后勤报修系统有哪些优势呢?
后勤报修系统主要有以下优势:
优势一：信息清晰
报修人员只需要把自己的报修信息填写清楚，提交给维修部门就可以等着维修人员上门进行维修，不用在通过写纸质申请，电话申请。
优势二：维修效率高
后勤报修系统建立在互联网技术的基础上，向维修部门提交申请，若维修部门没有及时的派出维修人员，用户可在后勤报修系统中实时查看维修进度。维修人员可通过后勤报修系统和用户进行需求沟通，了解用户报修的问题所在，及时对症下药，不仅可以提高维系的工作效率，还可以节约用户的时间。
优势三：功能强大，实用性强
后勤报修系统相对于传统的媒介，纸质报修，电话报修，电脑报修，和APP报修出现的不易存，统计难，受限制，成本高等问题，网上报修系统更加智能化，考核职责清晰，有据可查，其数据多源，有序整合，反馈消息及时，存耗清晰，一目了然。
优势四：详细工单，便于管理
后勤报修系统更便于管理，传统的维修是由维修中心统一管理，接到有报修申请时，由维修中心派维修人员进行维修，管理多是纸质的简单的记录，在需要详细的资料是极不容易进行的查找的，信息的丢失率很高，网上报修系统后台有详细的工单列表，有详细的报修人，维修人，维修内容的工单描述，清晰明了。
微e修后勤报修系统利用方便快捷的互联网，极大的提高报修维修服务的效率，使其报修流程更高效的进行运转，方便操作同时功能更加强大，实用性更强。
7. 单位后勤维修人员申请油补怎么写
你好，我草拟一个大概的提纲你参考一下。
油补申请书
尊敬的领导：
随着单位的不断发展，考虑到后勤维修人员工作的特殊性，我们需要经常不分时间的进行维修车辆，及时解决安全、慰问和上级检查等工作，这是一个持久战，油费支出相当大。因工作需要，为更好的开展工作，恳请领导给予一定的油费补贴为盼。
此致
敬礼。
8. 后勤管理制度与后勤提成分配制度
薪酬管理的目的：
·保证企业的薪酬在劳动力市场上具有竞争性，吸引优秀人才；
·对员工的贡献给予相应的回报，激励保留员工；
·通过薪酬机制，将短、中、长期经济利益结合，促进公司与员工结成利益共同体关系；
·合理控制人工成本，保证企业产品的竞争力。
专家引路：
薪酬管理体系为企业带来哪些益处？
企业价值观的体现——
·企业为什么提供薪酬；
·员工的什么行为或结果是企业非常关注的；
·员工的薪酬构成是为了对员工的什么行为或结果产生影响；
·员工的什么方面有提高时才能获得更高的薪酬。
有效的薪酬管理体系，企业可以实现——
·获得人才市场的竞争力，引进所需的人才；
·激励导向且兼顾公平的薪酬结构是人才保留的关键；
·有效支持绩效的提升；
·人工成本相对值的管理是企业赢得成本优势的前提。
以下问题在困扰您吗？或许薪酬体系的建立能够帮助您解决部分困惑
·骨干员工的批量流失；
·薪酬水平不断提高，员工的士气却不见上涨；
·企业规模不断扩大，尚未建立薪酬制度，谈判工资带来的劳资矛盾日渐突出；
·“一国两制”的薪酬制度，新、老员工同工不同酬，员工身份的差异带来的收入差异等矛盾影响经营效率；
·薪酬总量不断增加，人均劳效却不断下降；
·……
薪酬管理体系设计的主要内容：
·岗位评价与薪酬等级；
·薪酬调查；
·薪酬结构设计；
·工资设计；
·奖金设计；
·福利设计。
薪酬体系设计特色：
·注重设计原则与企业强调的价值分配理念相融合；
·强调先进性与实用性相结合的设计原则；
·关注外部竞争力水平的同时更关注内部的公平性与激励性；
·薪酬体系中的相关性设计（与绩效结果关系、与岗位职能关系、与经营目标关系等）。
9. 学校总务处主任要干些什么工作
总务和后勤相比，总务比后勤的范畴更广。
企业
总务包括
：
一)
对外企划部分（外事）：
办理护照与签证
、购买机票与船票、外来人员宾馆入住
、组织旅游和文艺活动、职工出差管理
。
二)
安全部分：
管理职员值班、
管理门禁系统与监控系统、监察并处理职员违纪
、管理警卫。
三）后勤部分：
固定资产管理
、职工考勤记录
、车辆调度管理、食堂和宿舍的管理、备品购买与发放（标牌/工作服/印刷品/办公文具）、环境改善
、档案管理。
校园
总务主任工作职责
一、对人民的教育事业无限忠诚，有高度的事业心、责任感，坚持总务工作为教书育人和教职工服务的方向，保证教学工作的物资设备。
二、负责学校的日常管理，制定和组织实施学校总务工作计划，做好总务工作的总结。
三、加强财务工作的管理。严格执行国家财务制度和上级教育行政部门的有关财务工作的规定，健全财务管理账目。
四、领导和组织体育、卫生工作，努力改善教学卫生和环境卫生，培养学生良好的体育锻炼习惯和卫生习惯，增强学生体质。
五、要以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，为学校的教育教学工作做好强有力的保障。
六、健全财产管理制度。对购进的财产要按时入账，定期与财产人员对帐，做到帐物相符。对教室内的物品，做好开学、期中、期末的交接、检查、验收工作。
七、加强学校食堂管理，经常深入食堂督查，按制度、规程办事。
八、贯彻勤俭办学的原则。负责管理和维修学校的校舍、场地和设备，不断改善办学条件，搞好校园绿化、美化工作，创建一流的校园环境，为师生提供舒适的学习工作乐园。
九、加强门卫管理，搞好学校安全保卫工作。
10. 维修电工的主要工作
看你是入厂还是工地。厂里的维修电工从事的工作主要是换换灯泡，安装灯。回维修设备上的一些答电路，都是比较简单的交流接触器正反转控制。行车的维修。看你进什么厂。如果有生产线的话就要略懂一点变频器的知识。学起来也快。工地上主要就是放线，穿线管之类的。如果是酒店的维修电工就更简单。就是几个开关的小事。要么就是那里的保险爆了。不过现在都是要有证的。