支付维修费一张发票分两次付款

Ⅰ 一张发票分了两次付款,怎么去做这两笔账啊

第一次没开发票要入帐的时候应入其他应收款挂帐，第二次开全额发票时再全额记在建工程，同二次付款的差额冲减其他应收款

Ⅱ 分两次付的钱，开一张发票可以吗

可以。
我们经常卖小额的东西，商家一般不愿意开发票。但是你坚持要发票，他一般以可以攒到xxx金额时可开发票为由，搪塞你。
当你真的购买到那个数额时，他就给你开。
当你买不到那个数额时，他就漏了税。

Ⅲ 一张发票分两次付款需要开收款收据吗

一般没开一张发票都是得有要求的，分两次得金额较大才可，收款收据的话一般商家只需要一次即可
希望能对你有所帮助

Ⅳ 按合同分两次支付维修费应该怎样记入成本

既然金额大，就分月合理一些。
另外你所在企业按照小企业会计制度核算的吗？
一种是通过预付账款 然后摊销到管理费用 制造费用等科目上
一种是通过固定资产改造 通过折旧摊销

Ⅳ 咨询费一张发票分两次付款的会计分录

咨询费一张发票分两次付款的会计分录：
1、收到发票时：
借：管理费用-咨询费
贷：应付账款
2、第一次付款时：
借：应付账款
贷：银行存款
3、第二次付款时：
借：应付账款
贷：银行存款

Ⅵ 请问，如果一笔费用要分两次支付，需要写两张凭证的话该怎么写呢

如果发票先到，做：
借管理费用－租赁费5000
贷应付账款2000
贷银行存款3000
第二次付款时，要求对方开具2000元的收据，做
借应付账款2000
贷银行存款2000
**********************
如果发票未到，先要求对方开具3000元的收据，做
借预付账款3000
贷银行存款3000
第二次时，肯定对方会提供发票，做
借管理费用－租赁费5000
贷预付账款3000
贷银行存款2000
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一楼的第二步做得不对，业务发生完了，“借：应付账款 5000”，意味着对方又歉你的钱了？而且完全没有考试到发票先到还是后到的情况。

Ⅶ 一张发票分两次付款，如何做账

收到发票，第一次付款时：

借：相关费用

贷：银行存款

贷：应付账款

第二次付款：

借：应付账款

贷：银行存款

(7)支付维修费一张发票分两次付款扩展阅读：

1、应付账款核算使用的主要科目

为了总括地反映和监督企业应付账款的发生及偿还情况，应设置“应付账款”科目。该科目的贷方登记企业购买材料、物资及接受劳务供应的应付但尚未付的款项。

借方登记偿还的应付账款、以商业汇票抵付的应付账款；期末贷方余额表示尚未支付的应付款项。该科目应按照供应单位设置明细账，以进行明细分类核算。

2、应付账款主要的账务处理

公司购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值）。

借记“原材料”、“库存商品”、“应交税金－－应交增值税（进项税额）”等科目，贷记“应付账款”科目。企业接受供应单位提供劳务而发生的应付但尚未支付的款项。

应根据供应单位的发票账单，借记“制造费用”、“管理费用”等有关成本费用科目，贷记“应付账款”科目；企业偿付应付账款时，借记“应付账款”科目，贷记“银行存款”科目。

企业开出、承兑商业汇票抵付购货款时，借记“应付账款”科目，贷记“应付票据”科目。企业的应付账款，因对方单位发生变故确实无法支付时。

报经有关部门批准后，可视同企业经营业务以外的一项额外收入，借记“应付账款”科目，贷记“营业外收入”科目。

Ⅷ 办公室装修费用,分三次付款,每付一次款就开一次发票,怎么记账，

1、如果是与付款，计入在建工程

第一次付61000，开了61000的发票
借：在建工程 61000
贷：银行存款 61000

第二次也是服了61000，开了61000的发票
借：在建工程 61000
贷：银行存款 61000

。。。。。。

完工后
借：长期待摊费用
贷：在建工程

2、如果是完工后付款
借：长期待摊费用170000
贷：其他应付款170000

第一次付61000，开了61000的发票
借：其他应付款61000
贷：银行存款 61000

第二次也是服了61000，开了61000的发票
借：其他应付款61000
贷：银行存款 61000

。。。。。。

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Ⅸ 工程款一张发票可分多次付款吗

多次付款，可以统一开具发票，但从财务角度讲，最好是付款与发票一一对应

Ⅹ 工程款可以开一张发票分两次付款吗

工程款可以开一张发票分两次付款。会计应作往来处理：未收到的工程款，应借记应收款科目，贷记相关对应科目。