售後服務內審表

1. 根據ISO9000中公司內審，各個部門需要准備什麼材料

質量手冊、程序文件、質量計劃和記錄；合同要求等。

按照內審程序規定，制定年度審核計劃，管理者授權成立審核組，由審核組長制定專項審核活動計劃，准備審核工作文件，通知審核。工作文件的准備主要為審核所依據的標准和文件、現場審核記錄、不合格報告等。

標准和文件必須是有效版本，必須已在現場實施。它們主要有：ISO9001標准；質量手冊、程序文件、質量計劃和記錄；合同要求；社會要求（有關法律、法規和衛生、生態要求）；有關質量標准（包括產品、設備、材料、環境、方法、人員等產品、資源性標准）。

(1)售後服務內審表擴展閱讀：

內部質量審核的相關要求規定：

1、應加強對審核後的區域、過程的實施及糾正情況進行跟蹤審核，並在緊接著的下一次審核時，對措施的實施情況及效果進行復查評價，寫入報告，實現審核閉環管理，以推動連續的質量改進。在任何組織中，從審核得到的真正益處最終均來自「自身」的審核。

2、現場審核結束後，應提交審核報告。工作內容包括：審核報告的編制、批准、分發、歸檔、考核獎懲，糾正、預防和改進措施的提出，確認和分層分步實施的要求。

3、以首次會議開始現場審核。審核員運用各種審核方法和技巧，收集審核證據，得出審核發現，進行分析判斷，開具不合格項報告，並以末次會議結束現場審核。審核組長應實施審核的全過程式控制制。

2. 請問：我是ISO9000認證的內審員，5月份要來內審，我應該做那些准備工作謝謝！急需答案

企業認證之前應具備的材料
一、文件和記錄的管理：

1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2. 外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標准、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；

3. 文件發放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標准；對產品質量有影響的資料等）；

5. 各部門質量記錄清單；

6. 技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；

7. 各種類文件的都要進行審核批准及日期；

8. 各種質量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9. 管理評審計劃；

10. 管理評審會議的「簽到表」；

11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；

12. 管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；

13. 管理評審後的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

14. 跟蹤驗證記錄。

三、內審方面：

15. 年度內審計劃；

16. 內審計劃及日程安排

17. 內審小組長的任命書；

18. 內審成員資格證書復印件；

19. 首次會議記錄；

20. 內審檢查表（記錄）；

21. 末次會議記錄；

22. 內審報告；

23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24. 數據分析的有關記錄；

四、銷售方面：

25. 合同評審記錄；

26. 顧客台帳；

27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，台帳，記錄，並進行統計分析，是否完成質量目標；

28. 售後服務記錄；

五、采購方面：

29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；

30. 合格供方評質量台帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；

31. 采購台賬（包括外協產品台帳）

32. 采購清單（應有審批手續）；

33. 合同（應經部門負責人批准）；

六、庫房：

34. 原材料、半成品、成品名細台帳；

35. 工具名細台帳；

36. 量具明細台帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；

38. 量具檢定記錄；

39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；

40. 入、出庫手續；

七、設備方面：

41. 設備清單；

42. 檢修計劃；

43. 設備維護保養記錄；

44. 特殊過程設備認可記錄；

45. 標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；

八、生產方面：

46. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；

47. 完成生產計劃的項目清單（台帳）；

48. 不合格品台賬；

49. 不合格品的處理記錄；

50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；

51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；

52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；

53. 作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；

54. 關鍵過程一定要有工藝規程；

55. 現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；

56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；

57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便於檢索；

九、產品交付：

58. 發貨計劃；

59. 發貨清單；

60. 對運輸方的評定記錄（也屬於合格供方的評定）；

61. 顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62. 崗位人員任職要求；

63. 各部門培訓需求；

64. 年度培訓計劃；

65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）

66. 特殊工種名單（經有關負責人批准上崗的、及有關證件）；

67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，並規定職責和許可權）；

十一、 安全管理：

68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；

69. 消防設備、設施清單；

說明：

1. 以上內容必須准備完善；

2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；

3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；

4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；

5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。

6. 以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工准備好材料。

3. 如何做GJB內審檢查表

企業認證之前應具備的材料
一、文件和記錄的管理：

1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2. 外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標准、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；

3. 文件發放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標准；對產品質量有影響的資料等）；

5. 各部門質量記錄清單；

6. 技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；

7. 各種類文件的都要進行審核批准及日期；

8. 各種質量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9. 管理評審計劃；

10. 管理評審會議的「簽到表」；

11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；

12. 管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；

13. 管理評審後的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

14. 跟蹤驗證記錄。

三、內審方面：

15. 年度內審計劃；

16. 內審計劃及日程安排

17. 內審小組長的任命書；

18. 內審成員資格證書復印件；

19. 首次會議記錄；

20. 內審檢查表（記錄）；

21. 末次會議記錄；

22. 內審報告；

23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24. 數據分析的有關記錄；

四、銷售方面：

25. 合同評審記錄；

26. 顧客台帳；

27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，台帳，記錄，並進行統計分析，是否完成質量目標；

28. 售後服務記錄；

五、采購方面：

29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；

30. 合格供方評質量台帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；

31. 采購台賬（包括外協產品台帳）

32. 采購清單（應有審批手續）；

33. 合同（應經部門負責人批准）；

六、庫房：

34. 原材料、半成品、成品名細台帳；

35. 工具名細台帳；

36. 量具明細台帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；

38. 量具檢定記錄；

39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；

40. 入、出庫手續；

七、設備方面：

41. 設備清單；

42. 檢修計劃；

43. 設備維護保養記錄；

44. 特殊過程設備認可記錄；

45. 標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；

八、生產方面：

46. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；

47. 完成生產計劃的項目清單（台帳）；

48. 不合格品台賬；

49. 不合格品的處理記錄；

50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；

51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；

52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；

53. 作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；

54. 關鍵過程一定要有工藝規程；

55. 現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；

56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；

57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便於檢索；

九、產品交付：

58. 發貨計劃；

59. 發貨清單；

60. 對運輸方的評定記錄（也屬於合格供方的評定）；

61. 顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62. 崗位人員任職要求；

63. 各部門培訓需求；

64. 年度培訓計劃；

65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）

66. 特殊工種名單（經有關負責人批准上崗的、及有關證件）；

67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，並規定職責和許可權）；

十一、 安全管理：

68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；

69. 消防設備、設施清單；

說明：

1. 以上內容必須准備完善；

2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；

3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；

4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；

5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。

6. 以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工准備好材料

4. 請各位老師指教一下，ISO9001質量管理體系的內審的流程，以及該審什麼該怎麼審

ISO9001內審流程

企業認證之前應具備的材料

一、文件和記錄的管理：

1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2. 外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標准、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；

3. 文件發放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標准；對產品質量有影響的資料等）；

5. 各部門質量記錄清單；

6. 技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；

7. 各種類文件的都要進行審核批准及日期；

8. 各種質量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9. 管理評審計劃；

10. 管理評審會議的「簽到表」；

11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；

12. 管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；

13. 管理評審後的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

14. 跟蹤驗證記錄。

三、內審方面：

15. 年度內審計劃；

16. 內審計劃及日程安排

17. 內審小組長的任命書；

18. 內審成員資格證書復印件；

19. 首次會議記錄；

20. 內審檢查表（記錄）；

21. 末次會議記錄；

22. 內審報告；

23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24. 數據分析的有關記錄；

四、銷售方面：

25. 合同評審記錄；

26. 顧客台帳；

27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，台帳，記錄，並進行統計分析，是否完成質量目標；

28. 售後服務記錄；

五、采購方面：

29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；

30. 合格供方評質量台帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；

31. 采購台賬（包括外協產品台帳）

32. 采購清單（應有審批手續）；

33. 合同（應經部門負責人批准）；

六、庫房：

34. 原材料、半成品、成品名細台帳；

35. 工具名細台帳；

36. 量具明細台帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；

38. 量具檢定記錄；

39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；

40. 入、出庫手續；

七、設備方面：

41. 設備清單；

42. 檢修計劃；

43. 設備維護保養記錄；

44. 特殊過程設備認可記錄；

45. 標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；

八、生產方面：

46. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；

47. 完成生產計劃的項目清單（台帳）；

48. 不合格品台賬；

49. 不合格品的處理記錄；

50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；

51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；

52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；

53. 作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；

54. 關鍵過程一定要有工藝規程；

55. 現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；

56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；

57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便於檢索；

九、產品交付：

58. 發貨計劃；

59. 發貨清單；

60. 對運輸方的評定記錄（也屬於合格供方的評定）；

61. 顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62. 崗位人員任職要求；

63. 各部門培訓需求；

64. 年度培訓計劃；

65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）

66. 特殊工種名單（經有關負責人批准上崗的、及有關證件）；

67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，並規定職責和許可權）；

十一、 安全管理：

68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；

69. 消防設備、設施清單；

說明：

1. 以上內容必須准備完善；

2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；

3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；

4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；

5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。

以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工准備好材料

一、編制年度內審計劃：一般在體系建立初期時或年初編制。

二、內審實施計劃：根據年度內審計劃編制的具體內審實施計劃。

三、召開內審首次會議。

四、實施內部審核，填寫內審記錄。

五、開出內審不符合報告。

六、編制內審報告。

七、召開內審末次會議。

八、各部門根據不符合報告分析不符合原因，制定糾正計劃，必要時制定糾正和預防措施計劃。

九、各部門實施整改。

十、內審員實施整改有效性驗證。

十一、將內審情況提交管理評審。

5. iso9000質量管理體系內部審核員審核計劃書怎麼寫

ISO9001的導入分五個階段：知識准備——立法——宣貫——實施——檢查。

ISO9001質量體系認證

1.知識准備階段：主要是ISO9001標准知識的學習培訓，目的是明確標准要求，掌握標准要領。2立法：就是體系文件編制（共4層次文件），公司的體系文件就是公司的法。首先策劃質量方針、目標，然後編制手冊（1級）、程序文件（2級）、作業指導書（3級）和所需的表格（4級）；3.宣貫：就是將公司編制的文件要求向每個人員傳達，確保所有人員清楚自己的職責和應做的工作；4.實施：就是根據文件規定的要求實施，比如該填寫記錄的要填寫記錄，該做標識的要做標識；5.檢查：檢查體系運行（即實施）情況，體系運行2個月的樣子，組織內審員（或聘請外部審核員）對公司體系運行情況進行一次全面內部審核，將審核中出現的問題加以改善，不適用的文件進行修改。當公司覺得外部審核機構可以審核的時候，就可以填寫認證合同，迎接外審了。當然，一個公司實施ISO也不一定非要外部審核，當客戶需要你提供ISO證書的時候，還是需要外部機構審核，獲取ISO9001證書的。 所以你在編制ISO9000導入計劃的時候，可以根據這五個步驟去編制。也就是說知識准備階段即培訓階段分一個階段，在這個階段中，可以規定幾次培訓的時間和內容（一般的標准培訓時間累計為16小時）；立法即文件編制階段（一般至少一個月時間）：你可以分方針目標的制定、手冊、程序、作業文件、表格編制的完成時間；宣貫（一般培訓時間至少8小時）：你准備分幾次培訓，比如按部門培訓或者是文件的層次培訓，計劃一下；實施：你要明確什麼時候開始實施（即從文件正式下發的時間開始算起），累計運行2個月，檢查：內審的時間一般分為成立內審小組，內審小組成員接受內審知識培訓、編制內審計劃和內審檢查表、開始內審（根據公司規模，一般為1-3天不等），內審不符合整改：根據不符合項的整改內容，有的可以當場整改，有的可能需要更多甚至一個月時間，然後，就是選擇認證機構，向認證機構提交認證合同和申請。

6. ISO9001內審流程是怎樣的

ISO9001內審流程

企業認證之前應具備的材料

一、文件和記錄的管理：

1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2. 外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標准、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；

3. 文件發放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標准；對產品質量有影響的資料等）；

5. 各部門質量記錄清單；

6. 技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；

7. 各種類文件的都要進行審核批准及日期；

8. 各種質量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9. 管理評審計劃；

10. 管理評審會議的「簽到表」；

11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；

12. 管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；

13. 管理評審後的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

14. 跟蹤驗證記錄。

三、內審方面：

15. 年度內審計劃；

16. 內審計劃及日程安排

17. 內審小組長的任命書；

18. 內審成員資格證書復印件；

19. 首次會議記錄；

20. 內審檢查表（記錄）；

21. 末次會議記錄；

22. 內審報告；

23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24. 數據分析的有關記錄；

四、銷售方面：

25. 合同評審記錄；

26. 顧客台帳；

27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，台帳，記錄，並進行統計分析，是否完成質量目標；

28. 售後服務記錄；

五、采購方面：

29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；

30. 合格供方評質量台帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；

31. 采購台賬（包括外協產品台帳）

32. 采購清單（應有審批手續）；

33. 合同（應經部門負責人批准）；

六、庫房：

34. 原材料、半成品、成品名細台帳；

35. 工具名細台帳；

36. 量具明細台帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；

38. 量具檢定記錄；

39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；

40. 入、出庫手續；

七、設備方面：

41. 設備清單；

42. 檢修計劃；

43. 設備維護保養記錄；

44. 特殊過程設備認可記錄；

45. 標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；

八、生產方面：

46. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；

47. 完成生產計劃的項目清單（台帳）；

48. 不合格品台賬；

49. 不合格品的處理記錄；

50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；

51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；

52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；

53. 作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；

54. 關鍵過程一定要有工藝規程；

55. 現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；

56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；

57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便於檢索；

九、產品交付：

58. 發貨計劃；

59. 發貨清單；

60. 對運輸方的評定記錄（也屬於合格供方的評定）；

61. 顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62. 崗位人員任職要求；

63. 各部門培訓需求；

64. 年度培訓計劃；

65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）

66. 特殊工種名單（經有關負責人批准上崗的、及有關證件）；

67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，並規定職責和許可權）；

十一、 安全管理：

68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；

69. 消防設備、設施清單；

說明：

1. 以上內容必須准備完善；

2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；

3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；

4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；

5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。

以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工准備好材料

一、編制年度內審計劃：一般在體系建立初期時或年初編制。

二、內審實施計劃：根據年度內審計劃編制的具體內審實施計劃。

三、召開內審首次會議。

四、實施內部審核，填寫內審記錄。

五、開出內審不符合報告。

六、編制內審報告。

七、召開內審末次會議。

八、各部門根據不符合報告分析不符合原因，制定糾正計劃，必要時制定糾正和預防措施計劃。

九、各部門實施整改。

十、內審員實施整改有效性驗證。

十一、將內審情況提交管理評審。

7. iso9001內審售後服務部主要檢查哪些

首先明確售後服務部的職責是什麼？接著找到對應的體系運行記錄。

8. 急需一份簡單生產部內審檢查表~~~~

以下表單供你參考，你可以根據這個表單結合你公司實際做一個表，那樣效果更好。內部審核檢查表NO：受審部門：生產部 編制/日期： 審定/日期： 序號檢查內容涉及條款參考文件檢查方法檢查結果記錄1a.組織是否已確定生產和服務的全過程？b.是否獲得了控制生產和服務過程的信息，包括產品特性、作業指導書等。c.使用的設備、測量和監控裝置是否滿足需要？d.是否對使用設備進行了有效的維護保養，使設備處於完好狀態？e.有哪些特殊過程和關鍵過程？是否對其實施了監控活動？f.是否設置了監控點，是否合理、正常和有效？g.人員是否具備條件和資格？h.是否對產品放行的條件、方法進行了規定？是否正確實施？i.在交付後的工作中承擔什麼責任？7.5.1生產和服務提供的控制COP10COP11COP03COP14（1）詢問生產部經理：如何確定和策劃生產和服務的全過程，策劃的結果能否確保這些過程處於受控狀態，貫徹實施情況如何？（2）現場抽檢1~2個關鍵過程（特殊過程）和2~3個一般過程，了解過程管理狀況。確認：a.是否得到了過程式控制制所需的表述產品特性信息的文件，包括產品標准、；圖樣、合同要求等。b.對沒有作業指導書就不能保證質量的過程是否制定了作業指導書，如對關鍵和比較復雜的過程是否制定了作業指導書之類的文件。c.設備是否符合要求，監視和測量裝置是否得到配置，所處的環境是否適宜。d.生產過程中，有關執行人員是否遵守工藝規程等文件的規定。e.對過程參數和有關的質量特性是否進行了監視和測量並做好了記錄。監控點的設置是否合理、有效。是否對關鍵和特殊過程進行有效控制。f.是否有設備用、管、修的管理制度，是否對設備進行日常和定期保養使之保持良好狀態。g.人員是否具備上崗資格。（3）詢問生產部經理是否規定了產品放行的條件、方法，並在現場抽查2~3批產品的檢驗記錄，核實一下是否都按規定進行了檢查後才放行。（4）查詢如何配合營銷部作好售後服務工作。 2a.是否以適宜的方式在生產和服務的全過程對產品進行標識？是否制定了有關標識的規定？標識用的標簽等是否得到了有效管理？b.當有可追溯性要求時（可能是自身規定或合同要求），其產品的標識是否具有唯一性，並加以記錄？c.產品的監視和測量狀態標識有無問題？7.5.3標識和可追溯性COP09（1）詢問生產部經理：對產品標識和可追溯性的管理情況。確認：a.是否有文件規定以適當的方式對產品進行標識。b.標識的方法、方式是否有明確規定。c.生產過程中產品/物料移動後是否能及時移植標識（必要時），是否作出了規定。d.對有可追溯性的場合，是否對每個或每批產品進行唯一性標識。e.對於可追溯性標識是否有規定性記錄。f.對標識的管理（如標簽、印章等的管理）是否作出了明確的規定。（2）現場抽查車間標識情況。確認：a.是否對產品進行標識，標識方法、位置是否正確。b.在生產過程中標識移動後是否及時移植。c.對有可追溯性的產品是否保持唯一性標識，是否做了記錄。（3）抽查2~3種產品的檢測狀態標識的實施情況，觀察有無問題。 3文件控制4.2.3COP05（1）查看各種文件，了解文件受控情況。（2）查看作廢文件是否已清除。（3）查看引用的外來文件的受控情況。（4）詢問參加文件定期評審的情況。 4記錄控制4.2.4COP22結合查閱各種質量記錄，查、看、問質量記錄保存和使用情況。 5管理承諾5.1質量手冊COP24（1）抽查1~3名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規要求的重要性。（1） 查看生產部資源是否充足。 6以顧客為關注焦點5.2質量手冊COP24詢問2~3名員工，如何看待以顧客為關注焦點，如何將顧客的要求轉化為相關工作要求並確實實施。 7質量方針5.3質量手冊COP24向生產部經理2~3名員工詢問公司的質量方針是什麼？如何為實現質量方針作出貢獻？ 8質量目標5.4質量手冊COP24（1）向生產部經理及2~3名員工詢問公司的質量目標是什麼？本部門的質量目標是什麼？（2）查看部門目標的實現情況。 9職責和許可權5.5.1 （1）詢問生產部經理生產部在公司中的作用是什麼？（2）詢問2~3名員工，看其對自己的職責和許可權是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系。 10內部溝通5.5.3COP28詢問2~3名員工，了解他們如何與其他部門（崗位）進行溝通。 11管理評審5.6COP01詢問生產經理參加管理評審的情況，生產部應為管理評審提供什麼資料。 12資源管理6COP12COP13COP24（1）詢問生產部經理，資源短缺時，如何配置？（2）查看人力資源是否充足？與2~3名員工進行面談，了解他們的質量意識。（3）詢問員工培訓情況。（4）查看工作環境是否適宜。（5）詢問參加設備驗收的情況。 13產品實現的策劃7.1COP02詢問生產部經理如何參與特定產品、項目或合同的質量計劃的制定與實施工作？ 14與顧客有關的過程7.2COP03（1）詢問生產部經理參加產品要求（合同）評審的情況。（2）查詢如何將合同規定轉化為生產計劃。 15設計和開發7.3COP04詢問生產部經理是否參加設計評審、設計確認。 16采購7.4COP06COP07查詢生產部在采購部選定供應商時的作用。 17生產和服務提供過程的確認7.5.2COP11詢問參與特殊過程確認的情況。 18顧客財產7.5.4COP08詢問如何參與顧客財產的管理，親查看顧客產品的使用情況。 19產品防護7.5.5COP21（1）查詢如何做好生產過程中產品的防護工作（包括包裝、搬運、保護等工作）。有無在製品、半成品管理辦法。（2）查看現場裝箱、包裝、標志過程是否符合要求。 20監視和測量裝置的控制7.6COP17抽查測試設備標識情況，查操作工人對設備的熟悉情況。 21內部審核8.2.2COP23（1）詢問是否定期接受內部質量體系審核？如何對待？（2）查閱最近1~2次內審時發現的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。 22過程的監視和測量8.2.3COP11COP16詢問生產部經理是否對生產過程進行了監視和測量，是如何實施的，有無監視記錄。 23產品的監視和測量8.2.4COP15COP16抽查2~3個產品的檢驗實施情況，查看有無問題。 24不合格品的控制8．3COP19詢問生產部經理生產過程中不合格品的控制情況。 25數據分析8.4COP30查看生產部是否對生產過程中的信息及時進行分析，並針對其中的問題，採取相應的糾正措施。 26改進8.5COP20COP31詢問參加改進、糾正及預防措施的情況。

9. 如何編制銷售部門的內審檢查表

按照程序要求的工作內容,逐項進行
銷售無非是從訂單的管理開始,一是合同評審,二是合同管理,三是發貨申請,四是發貨通知\管理,五是運輸過程的管理,六是售後服務及顧客反饋的意見處理,七是顧客滿意,八是顧客走訪計劃及落實,
如果市場也在這時,市場的開發及新產品的開發\調查工作,也不能忘記
針對這些較具體的過程,結合你企業的程序要求流程,應能編寫出較全面的內審檢查表