❶ 關於售後的處理方式
你自己都說掉水裡了，電子產品本來就是這樣，你所說的維修點就是那種街邊的維專修店吧，哈哈，那種地方屬的話你也信？進水的手機我也見過，一般的都是開不了機或者進不去系統。你把手機給我我也能給你弄開機，工廠給你把手機打開，主板有腐蝕的話肯定是給你清理過了，而且過了這么長時間清理過後能看的出來？真搞笑，你的手機是整個掉進水了還是就那個電源鍵碰了一下水，應該不會只是電源鍵碰了一下水吧。靠維修費來賺錢？1000多的價格傻逼會修啊。進水了，開不了機說是維修給你弄壞的，看樣子你還真搞笑
❷ 如何處理售後服務
有完善的標准 及體系 將產品售出後分解出每個階段需要做什麼 比如所交接、培訓、保養等，定期回訪客戶及節假日慰問客戶，記下每個客戶的生日條件允許送點禮物。
❸ 公司進出庫詳細流程
倉庫進出庫流程
一、 物料申購程序
1、倉庫主管按各《生產單》的貨期需要安排各《生產單》的物料申購順序，進行物類分類並填寫《申購單》（物料按品名進行分類）
2、生產工具和生產輔料（紙皮、膠水、等…）由倉庫管理員根據每種工具和物料的不同安全備貨量填寫《申購單》
3、《申購單》交給財務主管審核，再由財務主管交給總經理審批，然後安排采購員進行采購
4、由物料掌控員負責跟蹤，跟進所需采購物料，對不能按期采購回廠的物料要及時上報財務主管由財務主管通知各生產車間和廠長、及時商量解決方案
二、 物料入倉程序
1、物料到廠區，倉庫管理員收到單後，由倉庫管理員檢驗貨物（質量、數量、產品名稱、），如發現問題，立即上報到財務主管，由財務主管做出處理並停止辦入倉手續，要做到品質不良不收，
2、核對無誤後，倉庫管理員和倉庫文員及時將各種單據憑證入賬（進倉入庫單— 存入草稿）。
3、《進倉單》一式三份,倉庫管理員留第一聯，第二聯交給采購員/供應商，第三聯交給倉庫文員進行資料處理，第四聯交財務並作資料處理 。
三、 物料管理
1、物料資料： 物料資料由倉庫員製作並保存，資料要清晰、明確、方便查找確認
2、物料擺放： 物料由倉庫管理員直接管理，按物料品種分類、分倉管理，並依照物料資料填寫貨物標示，物料擺放要整潔，貨物標示要清晰且不易丟失
四、 物料出庫程序
1、生產材料出庫程序：生產車間根據生產數量和單位耗用開具《領料單》由生產主管審核後，物料員根據《領料單》清點好貨物，核對無誤後發料。
3、補料出庫程序：各部門在生產過程當中由於各種原因造成材料不夠，由各部門主管開具《補料單》，生產廠長審核後，物料員根據《補料單》清點好貨物，核對無誤後發料。
4、倉庫管理員庫管理員和倉庫文員及時將各種單據憑證入賬（出庫單— 存入草稿）。
5、《出庫單》一式四份,倉庫管理員留第一聯，第二聯交領料車間，第三聯交給倉庫文員進行資料處理，第四聯交財務並作資料處理 。
五、 物料退料控製程序
1、分類匯總：
生產車間對於不符之物料，超發物料、不良之物料和呆料，生產主管將退料分類匯總，填寫《退料單》送至倉庫，倉庫管理員核對《退料單》上註明的數量，無誤後分別作出處理，該報廢的報廢、該退貨的退貨
2、倉庫管理員和倉庫文員及時將各種單據憑證入賬
六、 物料盤點
1、盤點時間： 每月月底時為盤點時間
2、盤點實施： 所有賬目應在盤點當日完成、通知各部門於盤點前一周內將所剩物料全部整理陸續退倉、由全體倉庫人員及財務協助參與盤點工作。
❹ 倉庫進出庫的流程
1. 收貨流程
1.1. 正常產品收貨
1.1.1 根據供應商到貨通知在貨物到達後，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。
1.1.2 收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。
1.1.3 卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格註明，並保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便及時通知客戶。
1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須採取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖。
1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，並填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期（保質期或批號）、貨物狀態等交主管。
1.1.6 接單後必須在當天完成將相關資料通知記入台帳。
1.1.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。並存入相關記錄。
1.2. 退貨或換殘產品收貨
1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。
1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據相符，並且有完好的包裝。
1.2.3 換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。
1.2.4 收貨人員依據單據驗收貨物後，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交。
1.2.5 依據單據記入台賬。
2. 發貨流程
2.1.1 所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。
2.1.2 接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢後，通知運輸部門安排車輛。
2.1.3 倉管嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，並在發貨單上清楚註明問題情況，以便及時解決。
2.1.4 倉管依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，並檢查承運車輛的狀況後方可將貨物裝車。
2.1.5 倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，並與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。
2.1.6 裝車後，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。
3. 庫存管理
3.1. 貨品存放
3.1.1 入庫產品需掛好庫存卡後入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。
3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標准整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。
3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區，並保持清潔的狀態，准確的記錄。
3.2. 盤點流程
3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。
3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點，並對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的准確性。
3.2.3 盲盤：針對每次盤點，接單人員列印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點後由二人共同簽字確認數量。將盤點表交於報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新列印差異單，進行二次盤點，二次盤點後無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。
4．倉庫日常管理
倉庫日常運作審計表
檢查內容
1、庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等？
2、作業工具在不用時，停放在指定區域。
3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。
4、倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮 度夠否）
5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類）
6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區和理貨區。
7、空托盤在指定區域堆放整齊。
8、貨物堆碼無倒置和無超高現象。
9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區存放的貨物除外）
10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據 需要，可以在倉庫里靈活移動）
11、各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規范？
12、每次收貨，是否正確、清晰填寫並張貼「庫存卡」？
13、破損、擱置、禁發貨物是否分開存放並張貼相應標簽？
14、破損、擱置貨物是否在3個月內處理完畢？
15、可發貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態及位置轉移？
16、所有退貨的處理必須在2天內完成，並且退貨上必須貼有「退貨通知單」。
17、倉庫無「四害」侵襲痕跡。
18、台賬庫存和實際庫存是否一致？
19、倉庫是否完全按「發貨單」備貨發貨。
20、同庫、同品種的貨物必須堆放於同區域或相近區域；同品種的貨物應該存放於同一倉庫。
21、同一客戶的產品，如果可以共存於一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那麼該客戶的產品 必須存放於同一倉庫。
22、收貨時，是否按規定仔細分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請檢查現場按批號分揀情況；如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）
倉庫的保管原則
1．面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。
2．盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放。
3．根據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易於作業的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。
4．同一品種在同一地方保管。為提高作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。
5．根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對於提高效率、保證安全是一項重要的原則。
6．依據先進先出的原則。保管的重要一條是對於易變質、易破損、易腐敗的物品；對於機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由於商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。
倉庫安全防火責任制
1、 要認真執行《消防法》關於倉庫防火安全管理的有關規定。
2、 倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質、數量、分布情況等問題。
3、 不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，並要經常清理雜物。
4、 要根據儲存物的性質，按規定安裝所需要的照明設備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設備、電加熱器。
5、 電閘要設總閘、分閘，並應將電閘安裝在室內，工作結束應立即拉掉電閘。
6、 禁止在庫內動用明火，如需要用火，必須經有部門批准，並採取安全措施。
7、 不準在庫內住人，無關人員禁止入庫。
8、 管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養滅火器
倉庫值班室管理制度
(一)堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。
(二)熟悉業務，認真鑽研，提高業務水平。文明值班。積極妥善地處理好職責范圍內的一切業務。
(三)重大、緊急和超出職責范圍內的業務，應及時地向上級業務指揮部門、公司領導匯報和請示，以便把工作做好。
(四)加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。
(五)維護好室內秩序。做到整潔衛生。禁止在工作時間大聲喧華。無關人員不得隨便進入該室。愛護公物，杜絕浪費。
(六)堅持批評與自我批評。團結互助，互相尊重。
(七)遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意，否則責任自負。
(八)按規定時間交接班，不得遲到早退，並在交班前寫好值班記錄，以便分清責任
❺ 如何落實庫存商品進出庫管理制度
需要建立一個資料庫，對這些商品進行編號錄入，這樣就會在電腦上清晰的看到進出庫的具體數值，便於管理
❻ 達到入庫後產品發生的維修怎麼入賬
1、產品完工進入產成品倉庫達到可銷售狀態，已作為銷售環節進行管理，那麼，所發專生屬相應費用（倉儲、中轉或在庫管理費用）均應計入銷售費用核算，不再牽涉到生產環節成本費用；
2、如題所述，該維修費應計入銷售費用科目處理，以考核銷售環節的費用開支，有利於加強該環節的費用控制和優化經營管理；
3、以上僅供參考，請予結合實際情況再作分析和判斷。
❼ 售後換的東西怎麼做賬
銷售後換回產品的賬務處理怎麼做?發生銷售退回這一類情況，應當沖減當月的收入，發票做紅字處理，牛賬網希望本文能給你帶來幫助。
銷售後換回產品的賬務處理怎麼做?
對於銷售方來說開出發票就按正常的做收入，當對方的紅字發票開具證明回來開出紅字發票就沖銷，一樣的做但是紅字，當月開出對方未認證就收回來直接作廢，那張發票不做賬務處理。
換句話說，發生銷售退回，就沖減當月收入，發票紅字處理。
常見的沖賬的紅字分錄：
1、進貨退出。先前采購材料(或商品)取得發票，已作賬務處理，後發生進貨退出，購貨方根據銷貨方轉來的紅字發票聯、抵扣聯，編制沖減采購業務的紅字分錄。
2、銷售退回。年內先前銷售商品確認了收入，後由於某種原因年內發生銷售退回，這種情況應編紅字分錄沖減當年的銷售收入。
3、月初沖回上月末估價入賬的分錄。如采購材料，材料已驗收入庫，月末發票賬單仍未到，月末應暫估入賬，下月初紅字沖回。
4、月末分攤材料成本差異(節約差)。採用計劃成本進行材料日常核算的企業，月末應計算發出材料應承擔的材料成本差異，編分攤材料成本差異的分錄：節約差用紅字借記「生產成本」、「製造費用」等科目，貸記「材料成本差異」科目。
以產品換產品的賬務處理怎麼做?
按非貨幣性資產交換處理
滿足下列兩個條件的，應當以公允價值和應支付的相關稅費作為換入資產的成本，公允價值與換出資產賬面價值的差額計入當期損益：
交換具有商業實質和公允價值能可靠計量
(一)判斷條件：滿足條件之一具有商業實質：
1.未來現金流量在風險、時間和金額方面顯著不同。這種情形主要包括：(1)風險、金額相同，時間不同。
(2)時間、金額相同，風險不同。 (3)風險、時間相同，金額不同。
2.預計未來現金流量現值不同，且其差額與換入資產和換出資產的公允價值相比是重大的。
(二)關聯方關系的存在可能導致發生的非貨幣性資產交換不具有商業實質。
換入資產成本=換出資產公允價值+換出資產增值稅銷項稅-換入資產可抵扣的增值稅進項稅+支付的相關稅費(若涉及補價：+支付的補價或-收到的補價)
換出資產公允價值與其賬面價值的差額，應當分別不同情況處理：
1.換出為存貨的，按銷售處理，確認收入，結轉成本。
2.換出為固定資產，無形資產的，按正常的處置處理，記入營業外收入或營業外支出。
3.換出為長期股權投資，可供出售金融資產，換出公允價與賬面價的差額計投資收益。(注意轉銷資本公積)
以上就是牛賬網小編為大家整理的關於銷售後換回產品的賬務處理怎麼做的全部內容了，發生銷售退回，就沖減當月收入，發票紅字處理，獲取更多財務知識，請持續關注牛賬網的更新。
❽ 如何才能管理好售後配件倉庫
你應該先把該歸類的歸類.
用工藝的思想來整理.
❾ 倉庫貨物進出應該怎樣管理
給您提供一份倉庫管理流程，希望對您有所幫助!
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入後，采購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確後方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該註明產地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據後，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對准確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結余數，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
倉庫盤點流程
1、盤點准備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以產品區、輔料區、產品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點後期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定
盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
❿ 如何處理售後服務
公司宗旨員工態度客人類型 公司宗旨 客人的反饋是公司發展的強心劑客人的意見是產品更新的源泉客人的投訴是最忠誠的合作者客人的憤怒是我們最大的錯誤主動的服務會減少更多的服務 員工態度 熱心 細膩誠懇 專業主動 由於客人感覺利益上受損或不能滿足自己的期望和預想中的差異,「沖突」時往往會發現以下不同類型 全面否定型 缺乏信任型喋喋不休型 立竿見影型推卸責任型 發泄情緒型售後服務中的客人類型全面否定型 表現:對方往往不是就事論事,而是指責企業的經營、產品質量、服務水平， 否定一切，甚至預測企業要垮台。實例：你們公司的產品質量就是差，我以前不知道，後來聽人有說你們根本不行，價錢比人家貴，售後服務質量很差……處理方式（1）表明我們理解他的態度，員工對產品性能要非常熟悉；（2）盡快引導他講明投訴要點（您剛才是說在XX方面不滿意嗎？您能具體講講在哪方面……）（3）聽清並記錄情況後，分析產品常規特性，告知用戶解決方案和程度。（4）提供初步處理方案給客人，試行後再聯系。（5）現場難纏的客人帶到商場辦公室或不影響其它客人的情況下處理售後服務中的客人類型缺乏信任型 表現:對解決問題抱懷疑態度，要求提供數據、記錄、並對解釋表示不滿，要求見上級主管。強調提供擔保。實例：我認為你解決不了問題，跟你說也沒有用，我要找你們老闆直接接洽。處理方式（1）聲明我們的工作職責和保用說明，加強用戶的信任度。如：請放心，我們的床墊是保用20年的，有任何問題我們都會跟蹤到底，您有什麼問題請詳細向我反應，我會記錄下來，給你一個満意的答復…您請講，我在記錄。（2）表明自己對用戶的重視（3）確認一下用戶所講的內容要點。（4）闡明你的解決方案，告訴處理時間。（5）請相信我們會給您一個滿意的答復（進一步達成共識，加強信任）。 售後服務中的客人類型喋喋不休型 表現:不厭其煩地轉述與事件有關、無關的一切過程，往往不容人插話，思路不清，提出各種要求，前後不一致，不在乎佔用大量時間。實例：你們今天一定要給我解決，否則我就要向報紙反應，其實我也不是要你們今天一定要解決，就是想描述一下過程……處理方式（1）採取適當方式、適當時機地中斷對方無何止地敘述（如可以問對方的住址、產品型號或手機號碼等）（2）引導對方回到要點（我們要歸納總結他的述記）。（3）快節奏講明解決方案，並得到對方的認可（但不是再徵求他的意見）。（4）迅速結束退出（說結束語、感謝等）。（5）請相信我們會給您一個滿意的答復（進一步達成共識，加強信任）。 售後服務中的客人類型立竿見影型 表現:要求當時當地立即解決問題，不能容忍「研究一下」、「檢查一下」、「我們商量後給予答復」等回答，大有不當場解決誓不罷休之意。實例：請你直截了當地說明問題在哪裡，怎麼解決，不然人一走就沒下文了，我就要解決問題。處理方式（1）講明我作為工作人員對這種急迫心情的理解（我非常理解您的這種心情，我會盡快給您處理這件事情，但是按照公司規定，您這樣的事應該……處理）目的：請其理解我們的工作程序。（2）盡可能第一時間或電話中給客人初步答復，如果要上報處理，一定要講明時限（按時限要求回復用戶）。（3）達成共識結束。（馬上匯報或做相關處理）售後服務中的客人類型推卸責任型 表現:往往掩蓋事實真相，強調客觀原因，偏重某一部分，把責任 推向其他方面。實例：你們的IP卡怎麼回事，為什麼打不了XX城市（尚未開通的城市），我不管，打不了電話，你們就得賠錢！處理方式（1）講明產生問題的根由（不要指明是對方操作不當造成的）。（2）指明解決問題的地點及方法（確認責任地方）。（3）達成共識，告知相關服務。注意：講話嚴謹，思路清晰，不要讓此類用戶抓住你工作中的不當之處。 售後服務中的客人類型發泄情緒型 表現:對方重點不在於解決問題而只是借題發揮，發泄自己的不滿情緒，語言尖刻，態度生硬，而且不容別人解決和反駁。實例：花了這么多錢買你們的東西真是倒霉，你們不是實行三保嗎？保你們自己吧？處理方式（1）聆聽，力爭讓他適度發泄。 （我在聽，您別急，請您慢慢講）。（2）達到一定效果後平息用戶情緒 。（3）引導用戶落實到問題要點。（4）再次表示理解用戶的心情與處境。（5）雙方認可解決方案，達成共識。（6）感謝用戶對我們工作的理解和支持。