用友U8售后维修应该走什么入库

⑴ 用友u8材料入库和收入有顺序吗

入库一般关系到入库成本和销售成本，与核算收入没有必然联系，所以没有顺序

⑵ 用友u8采购入库单（采购类型）是什么意思

入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和控制的重要凭证。

⑶ 用友U8，采购入库

你应该是在录入库单之前选择选择采购期初记账了吧，这样的话没法录期初采购入库单。
满意请采纳。

⑷ 用友U8有库存管理吗

库存管理是U8的一复个组成模块。库制存管理解决的问题：

1、出入库工作量大：出库与入库、销售、生产环节相互脱离，出入库缺乏依据，超订单出入货时有发生，手工状态难以监控 ；
2、单据重复工作量大易出错。
3、在库业务管理混乱：库房物料存放混乱不便查找，存储数量单位不统一，造成工作效率不高；材料过期、呆滞造成不必要的库存积压和浪费
4、领料完工控制难：无法了解生产领料依据，无法限额领料控制，材料齐套难以了解，完工入库没有关联，材料成本难以控制
5、货物追踪难：货物批次管理困难，货物有效期，单品序列号管理混乱。
存货核算难：企业多种计价方式，多种暂估方式手工核算对账工作量大，统计不清。

我是用友软件河南分公司的，需要软件的话，可以点我用户名进我空间，有联系方式。

⑸ 用友u8采购退货

看了下你的追问，感觉你的理解有一点错误
退货和入库是属于两个专流程，一个是采购管理中的退属货流程，另一个是库存管理中的出入库流程，两者有一个衔接的关系，但是不能混为一谈
在需要进行采购退货时，采购的物料尚未入库可以直接通过采购退货单进行采购退货，这是一种情况；如果入库了，那就必须先出库，这时候就需要退库-即红字采购入库单，这就是另一种情况，先进行退库的操作，然后进行采购退货
至于你说的结算前结算后，对采购退货单和红字采购入库单都没有什么影响，只要退货，退货单就是必须的，区分就在于需要退的货是否已入库，入库就必须先退库，未入库就无需这个操作
另外说一句，退货还有一个情况，叫拒收，这时候不需要别的操作了，不用退货单也不用红字入库单，直接就当作未收到就行了，属于质检的一个操作

⑹ 用友U8采购入库 少货 发票已到 怎么处理

使用【手工结算】进行结算。
结算处理：入库数量小于发票数量。
必须在选专择发票时，在发票的附加栏输属入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”，还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”。
只有当入库数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量时才允许结算。

注意：在此应正确确定“非合理损耗类型”以确保核算系统对非合理损耗金额和转出进项税的正确核算。

⑺ 用友u8支付设备维修费怎么做

借：制造费用
应交税金-应交增值税（进项税额）
贷：银行存款

⑻ 用友U8中采购入库单怎么录入

应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存回货管理“模块。

1、打开用答友软件，进行登录，输入相关信息，如下图所示

(8)用友U8售后维修应该走什么入库扩展阅读：

用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。

1、采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。

2、核销：首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。

3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。

⑼ 用友U8入库单

可以的，单据编号控制了，设置成完全手工就行了！