售后差旅费如何入账

『壹』 4s店售后人员报销差旅费怎么做会计分录

借款分录：抄
借：其他应收款-张三
贷：现金或银行存款
报销差族费时：
借：管理费用-差族费
贷：其他应收款-张三
如借款大于差旅费，可在工资中扣除或将余款交回；差旅费大于借款，可备用金支付或现金支票支付。

『贰』 差旅费如何记账

以借款方式支付差旅费：

张借出5000元时：

借：其他应收款——张某人 贷：库存现金

差旅费报销并收回多余借款时：

借：库存现金 贷：其他应收款——张某人借：管理费用 贷：其他应收款——张某人

需要填写的差旅费报销单：

拓展资料：

1、如果没有向公司借钱

借：管理费用－差旅费

贷：现金

2、借出时

借：其他应收款－－**人

贷：现金

3、报销时

全部花完

借：管理费用－差旅费

贷：其他应收款－**人

有剩余现金

借：现金

管理费用 －差旅费

贷：其他应收款 －**人

4、补款时

借：管理费用 －差旅费

贷：现金

其他应收款 -**人

『叁』 报销差旅费如何做会计分录

报销差旅费会计分录

1、如果没有向公司借钱

借：管理费用——差旅费

贷：库存现金

2、借出时

借：其他应收款——某人

贷：库存现金

报销范围

1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

(3)售后差旅费如何入账扩展阅读

报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。

『肆』 差旅费怎么做账

差旅费怎么记账
借差旅费的时候：借：其他应收款－张 5000

贷：现金 5000

交回2500的单据说明张只花费差旅费2500元，剩余的2500元交回现金，这时候应该这样分录

借：管理费用－差旅费 2500

现金 2500

贷：其他应收款－张 5000

另外，如果张外出的钱不够，超出100，则：

借：管理费用 5100

贷：其他应收款－张 5000

现金 100

这是整个差旅费的记帐．
差旅费记账凭证怎么填
去银行提现时，

借：现金

贷：银行存款

预借差旅费时：

借：其他应收款-差旅费

贷：现金

报销差旅费时，

A、如果借款金额小于报销金额,

借:管理费用

贷:其他应收款(借款金额)

现金(补足差额)

B、如果借款大于报销金额,

借:管理费用(报销金额)

现金(应退回金额)

贷:其他应收款
请问差旅费的几种会计分录怎么做的
通常是管理费用和销售费用，如果是拿回来票子直接报销贷现金或银行存款，如果是预支的差旅费，就是两笔。借：其他应收款-XX 贷：现金/银行存款 拿回票子冲账时 再做 借：管理/销售费用-差旅费 贷：其他应收款-XX
通过银行结算业务提取的差旅费如何做账
提取时

借：库存现金

贷：银行存款

出差人员借支差旅费时

借：其实应收款--XX

贷：库存现金

出差人员出差回来报销差旅费时

借：管理费用/销售费用/制造费用---差旅费

贷：其他应收款--XX

贷或者借：库存现金（报销金额大于借支金额在贷方，反之在借方）
预支差旅费怎么记账
你好，一点通网校回答你的问题

借:其他应收款

贷:库存现金
差旅费如何记账？
可以的，也可以根据公司管理要求，分出来做管理费用--差旅费紶 --办公费（通讯费） --汽车费用（汽车的过路费。加油费等）
差旅费补贴如何做账
需要有差旅费报销单，这个可以企业自制，作为原始凭证下账即可
差旅费的记帐凭证怎么做
1，摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 2250贷：现金 22502，如果员工的借条没有入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 3200贷：现金 3200然后员工拿4000钱抽借条 如果员工的借条已经入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 3200借：现金 800贷：其他应收款——某员工 4000
差旅费报销如何记账？
差旅费核算内容

1、用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

出差补助有相关文件规定的，各地补助标准不一样。

报销差旅费会计分录

1、如果没有向公司借钱：

借：管理费用——差旅费

贷：库存现金

2、以借款方式支付差旅费时：

借出时：

借：其他应收款——**人

贷：库存现金

差旅费报销并收回多余借款时：

借：库存现金

贷：其他应收款——**人

借：管理费用

贷：其他应收款——**人
差旅费关于做账方面有咩有什么要求 只要有发票就可以么？
一般要定有正规发票就可以了，但是得分清是否差旅费中有招待费，招待费就有规定了，实际发生的60%，全年的销售（营业）收入的千分之五；

『伍』 差旅费如何进行账务处理

差旅费根据发生部分和用途的不周，借方科目有所不同，具体的账务处理如下：

借：管理费用/销售费用/制造费用等，

贷：银行存款。

如提前有借备用金，借款时，

借：其他应收款—个人，

贷：现金或银行存款。

回来报销时，

借：管理费用/销售费用/制造费用等，

贷：其他应收款—个人。

『陆』 车间工人为售后产生的差旅费计入什么科目

应计入：销售费用-差旅费，看你们公司帐务设置情况，计入相关费用。

『柒』 产品售后维修发生的差旅费进什么会计科目

如果维修符合资本化条件完全可以计入资产重建成本
如果不想那么复杂可以计入管理费用

『捌』 报销差旅费怎么做账

问题一：差旅费怎么记账 借差旅费的时候：借：其他应收款－张 5000
贷：现金 5000
交回2500的单据说明张只花费差旅费2500元，剩余的2500元交回现金，这时候应该这样分录

借：管理费用－差旅费 2500
现金 2500
贷：其他应收款－张 5000
另外，如果张外出的钱不够，超出100，则：
借：管理费用 5100
贷：其他应收款－张 5000
现金 100
这是整个差旅费的记帐．

问题二：报销差旅费的会计分录 公司先暂支给员工差旅费的：
借：其他应收款
贷：现金
员工出差回来拿发票来实际报销：（两种情况）
借：管理费用－差旅费
贷：其他应收款
现金（差钱补上）
借：管理费用－差旅费
现金（指没用完归还公司的）
贷：其他应收款
情况二：
员工出差期自己先付钱的，回来凭发票统一报销的：
借：管理费用－差旅费
贷：现金
打字不易，如满意，望采纳。

问题三：报销差旅费时的会计分录 他之前借差旅费时你记账了吗?
如果记账了是不是这样记的
借：其他应收账---某人
贷：库存现金
如果是这样记的就安下面的记
1\报销金额与借款金额相等
借:管理费用(或销售费用)
贷:其他应收账---某人
2\报销金额大于借款金额
借:管理费用(或销售费用)
贷:其他应收款 ---某人
库存现金
3\报销金额小于借款金额
借:管理费用(或销售费用)
库存现金
贷:其他应收账 ---某人
如果借差旅费时未记账
安下面的记账,
借:管理费用(或销售费用)
贷:库存现金

问题四：差旅费的记帐凭证怎么做 1，摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 2250贷：现金 22502，如果员工的借条没有入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 3200贷：现金 3200然后员工拿4000钱抽借条 如果员工的借条已经入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 3200借：现金 800贷：其他应收款――某员工 4000

问题五：出差回来报销差旅费的会计分录怎么写？该用哪个记账凭证？ 你好，会计处理如下：1、提前预支差旅费2000元借：其他应收款-XX员工 2000贷：库存现金 20002、差旅费报销：借：制造费用-差旅费 1920 （采购人员的费用一般是计入“制造费用”的）借定库存现金 80 （归还多余差旅费）贷：其他应收款-XX员工 2000

问题六：差旅费报销会计做账时间该如何填写是写发票上的时间还是报销当日的时间，跨月拿来报销该怎么做账呢？ 出差人员回来后应填写差旅费报销单，经会计人员审核后由单位主管领导签字方可报销做账。因此，会计做账的时间应为报销当日的时间而不是发票上的时间。
当月出差当月归来报账与跨月报账的会计处理没有什么区别：
出差人员借款时做：借：其他应收款
贷：库存现金
出差人员回来报销时做：借：管理费用
借：库存现金（如果现金有剩余）
贷：其他应收款

问题七：报销差旅费怎么做会计分录 报销前的会计分录是
借：其他应收款300
贷：库存现金 300
200元差旅费是计入管理费用中去（增加）100元也增加当然计入库存现金中了，那报销了那其他应收款就减少
借：管理费用 200
库存现金100
贷：其他就收款 300

问题八：报销差旅费属于什么会计科目 属于管理费用--差旅费
1.支出时:
借:其他应收款--?? 贷:银行存款/现金
2.报销时:
借:管理费用--差旅费
贷:其他应收款--??
凭证后面付有差旅过程中发生费用的发票,例如:车票,旅社开的发票等,这些费用要经过审核之后才能给予报销.

问题九：差旅费报销如何做帐/ 按照您的表述，报销差旅费，不领取备用金的情形下，编制会计分录如下：
老板
借：管理费用-差旅费
贷：库存现金
员工：
借：相关成本费用-差旅费
贷：库存现金
差旅费涉及相关成本费用核算
1、生产部门的差旅费，借记“制造费用”科目。
2、管理部门的差旅费，借记“管理费用”科目。
3、销售部门的差旅费，借记“销售费用”科目（新准则改为销售费用）。
4、用于工程的差旅费，借记“在建工程”等科目。
5、职工福利部门的差旅费，借记“管理费用-职工福利”科目。如果采取计提方式，计提时，借记“应付职工薪酬-职工福利” ；实际支付时，贷记“应付职工薪酬-职工福利”。

『玖』 售后人员差旅费会计分录

在保修期内发生的材料费及维修人员的差旅费等，计入产品销售费用。
会计分录为：
借：产品销售费用—三包费用
贷：现金（或原材料等）

『拾』 我公司专设售后服务科，售后服务人员的差旅费、出差补助等费用怎么下账

计入销售费用科目核算

销售费用-差旅费

销售费用-出差补助