❶ 员工赔偿公司的货物怎么入账
会计分录
借：原材料
贷：营业外收入
❷ 物流赔偿如何记账
物流公司货物丢失赔偿的会计分录：
明确丢失后，
借：待处理财产损益
贷：库存商品/在途商品
明确赔偿金额后，
借：其他应收款
贷：待处理财产损益
如果有保险赔偿或其他赔偿收入，也一并转入待处理财产损益。
清理完毕后，根据待处理财产损益的余额转入营业外收支。
(2)售后作为补偿的货物怎么做账扩展阅读：
案例：物流公司把我方的货物弄丢了，假设运输费是10000元，最终物流付款4500元，余下的5500当作赔偿款，丢失商品2000件，每件产品单价是3元，售价是4元，原材料成本是2元，请问以上要如何进行账务处理。
物流公司货物丢失赔偿的会计分录：
借：销售费用 9433.96
应交税费-应交增值税(进项税额)566.04
贷：银行存款 4500
其他应收款 5500
借：其他应收款 5500
贷：主营业务收入 4700.85
应交税费-应交增值税(进项税额) 799.15
借：主营业务成本 6000(2000*3)
贷：库存商品 6000
格式：
第一：应是先借后贷，借贷分行，借方在上，贷方在下；
第二：贷方记账符号、账户、金额都要比借方退后一格，表明借方在左，贷方在右。
会计分录的种类包括简单分录和复合分录两种，其中简单分录即一借一贷的分录；复合分录则是一借多贷分录、多借一贷以及多借多贷分录。
❸ 因产品质量问题而支付的赔偿款如何做会计分录
答：1、如果是产品质量出现问题，对于销货方而言，所支付的赔偿金实际上相当于对购货方销售货物的折扣或折让，应该按照折扣、折让的相关规定进行账务处理。
2、如果是由于产品质量而引发了购货方相关的损失而支付的赔偿，对该笔赔偿金直接计入营业外支出。借：营业外支出 贷：银行存款
❹ 我是购买方，收到发票和货物时有损伤，对方给予补偿款怎么计入什么科目
1，如题所述，一般可以界定为销售方由于违约（未依约提供完整无损的货物）而向采购方支付违约金，采购方收到该补偿款后可计入营业外收入科目处理。
2，在实际工作当中，如该货物需要自行修理修复而发生开支费用的，那么，如题所指补偿款也可以计入如上修理费用的冲减项。
3，该补偿款无论如何进行会计处理，均不涉及应计增值税。
4，以上仅供参考，请予结合实际情形进行核实，依法操作。
❺ 质量问题赔款怎么做账
公司因产品质量问题，需要赔偿客户，有两种形式：
一是用实物补偿，二是现金补偿
1，两种方式分别应该如何做账?
2，税务上要承担哪些税收
答：1.实物补偿，是实物折扣，按税法规定需要缴纳增值税，计入销售费用科目。现金补偿不涉及流转税，计入销售费用科目。
2.销售折让是指企业在销售商品后，由于货物本身的原因(如质量问题)而给予购货方在销售总额上一定的减让。
实物折扣销售，适用“企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的，不属于捐赠，应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入”的政策规策。
所以，最好的处理是作为销售折让，即在总价上给予折让。
纳税人采取折扣方式销售货物，如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的，可按折扣后的销售额征收增值税;如果将折扣额另开发票，不论其在财务上如何处理，均不得从销售额中减除折扣额。这里的折扣方式销售货物是指先打折再销售，也就是折扣销售。
而国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知 国税函〔2006〕1279号文件规定：纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。这里的折扣是因数量与市场价格产生的，并因现金折扣，所以，这里的现金折扣不是此规定的范围，不能开具红字专用发票。
❻ 货物赔偿款怎么入账
要分别赔偿费用的性质，如果是违反购销合同等支付的赔偿费用，一般分别记入“管理费用”或“销售费用”等会计科目，与生产经营无关的赔偿费用，一般应记入“营业外支出”科目。
按财务制度规定，赔偿费用进“营业外科目”，但根据税法规定，在申报企业所得税时，应在申报表中将赔偿费用调增应纳税所得额，不允许税前扣除。
赔偿不需要发票。因为不是买卖关系，开收据就可以了。
因为是导致部分货物破损，所以完整的分录：
借：材料采购或在途物资
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：银行存款等
入库时：
借：库存商品等
其他应收款——物流公司
贷：材料采购或在途物资
将来收到款项时：
借：银行存款
贷：其他应收款
同时注意部分货物破损的情况。
❼ 货物赔偿款怎么入账
1.收到上游生产方赔了我600元钱
借：银行存款 600
贷：其他应付款-质量理赔 600
2.确认自己担负的理赔部分
借：营业外支出 400
贷：其他应付款-质量理赔 400
3.1000元转为货款
借：其他应付款-质量理赔 1000
贷：应收账款-下游某客户 1000
❽ 因质量问题或其他问题付给客户的赔偿款如何做账谢谢!
这个是要冲减你们的销售收入的，
你们需要开具红字增值税发票。
需要申请折扣折让。
❾ 售后换的东西怎么做账
销售后换回产品的账务处理怎么做?发生销售退回这一类情况，应当冲减当月的收入，发票做红字处理，牛账网希望本文能给你带来帮助。
销售后换回产品的账务处理怎么做?
对于销售方来说开出发票就按正常的做收入，当对方的红字发票开具证明回来开出红字发票就冲销，一样的做但是红字，当月开出对方未认证就收回来直接作废，那张发票不做账务处理。
换句话说，发生销售退回，就冲减当月收入，发票红字处理。
常见的冲账的红字分录：
1、进货退出。先前采购材料(或商品)取得发票，已作账务处理，后发生进货退出，购货方根据销货方转来的红字发票联、抵扣联，编制冲减采购业务的红字分录。
2、销售退回。年内先前销售商品确认了收入，后由于某种原因年内发生销售退回，这种情况应编红字分录冲减当年的销售收入。
3、月初冲回上月末估价入账的分录。如采购材料，材料已验收入库，月末发票账单仍未到，月末应暂估入账，下月初红字冲回。
4、月末分摊材料成本差异(节约差)。采用计划成本进行材料日常核算的企业，月末应计算发出材料应承担的材料成本差异，编分摊材料成本差异的分录：节约差用红字借记“生产成本”、“制造费用”等科目，贷记“材料成本差异”科目。
以产品换产品的账务处理怎么做?
按非货币性资产交换处理
满足下列两个条件的，应当以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益：
交换具有商业实质和公允价值能可靠计量
(一)判断条件：满足条件之一具有商业实质：
1.未来现金流量在风险、时间和金额方面显著不同。这种情形主要包括：(1)风险、金额相同，时间不同。
(2)时间、金额相同，风险不同。 (3)风险、时间相同，金额不同。
2.预计未来现金流量现值不同，且其差额与换入资产和换出资产的公允价值相比是重大的。
(二)关联方关系的存在可能导致发生的非货币性资产交换不具有商业实质。
换入资产成本=换出资产公允价值+换出资产增值税销项税-换入资产可抵扣的增值税进项税+支付的相关税费(若涉及补价：+支付的补价或-收到的补价)
换出资产公允价值与其账面价值的差额，应当分别不同情况处理：
1.换出为存货的，按销售处理，确认收入，结转成本。
2.换出为固定资产，无形资产的，按正常的处置处理，记入营业外收入或营业外支出。
3.换出为长期股权投资，可供出售金融资产，换出公允价与账面价的差额计投资收益。(注意转销资本公积)
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