应付账款减去售后款怎么做账

⑴ 应付款怎么做账

应付账款怎么做账？

应付账款他是负债类的科目。一般企业公司对于主营业务的购货款项没有按时的支付，那么就要挂往来账。这个往来账就是应付账款科目。负债金额增加计入到贷方，负债金额减少计入到借方。余额一般是在贷方。如果是余额在借方，那么反映的是多支付了应付账款。除了主营业务的往来账，一般计入到其他用付款科目核算。

以上内容仅供参考谢谢！

⑵ 挂账的应付款减少了怎么做会计分录

200万怎么做的？
提了150万的货又怎么做的？
剩下50丂留在什么科目什么账户上？
――――――――――
如果你200万先打过去，那么打过去时应入“预付账款”，现在账户借余额50万，你要先要对方把50万的钱退回来，钱不退回来你怎么做账，是不是。

⑶ 应付账款凭证怎么做账

应付账款是企业购买的商品或服务未付款，凭证附件可以是一张发票，入库单。

⑷ 在会计账务处理中,应收账款减去应付账款得到什么

应收账款是企业应该收对方的钱，一般常见的是销售商品没有收到钱，以后期间再收。

应付账款是企业欠对方的，以后要归还的，一般常见的是购买商品没有给钱，以后期间再给。

您说的这个应收账款减去应付账款，如果应收、应付同一家企业，可以理解为是用应收抵偿了应付。

⑸ 应付款减少的会计分录是怎么做的

会计分录为：

借：应付账款

贷：银行存款/库存现金/应付票据

应付账款的主要账务处理

（一）企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值）， 借记“材料采购”、“在途物资”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”等科目，按应付的价款，贷记本科目。

企业购物资时，因供货方发货时少付货物而出现的损失，由供货方补足少付的货物时，应借方记“应付账款”，贷方转出“待处理财产损益”中相应金额

（二）接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项，根据供应单位的发票账单，借记“生产成本”、“管理费用”等科目，贷记本科目。支付时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。

(5)应付账款减去售后款怎么做账扩展阅读

应付账款跟应收账款一样分为四大模块：

1：发票管理-----将发票输入之后，可以验证发票上所列物料的入库情况，核对采购订单物料，计算采购单和发票的差异，查看指定发票的所有采购订单的入库情况，列出指定发票的有关支票付出情况和指定供应商的所有发票和发票调整情况。

2：供应商管理----提供每个提供物料的供应商信息。如使用币种、付款条件、付款方式、付款银行、信用状态、联系人、地址等。此外，还有各类交易信息。

3：支票管理------可以处理多个付款银行与多种付款方式，能够进行支票验证和重新号，将开出支票与银行核对，查询指定银行开出的支票，作废支票和打印支票。

⑹ 应付账款如何冲减

1、借：库存商品--a 50000
应交税费--应交增值税（进项税）（如果有增值税的话）
贷：应付账款--A 50000(加，增值税）
2、第2个就没懂了，这个厂家是说买你们货的人是吧？？？？那你不应该挂应付款啊？人家欠你货款，应该挂应收账款啊？（还有，你这种直接用货款现金再付款，在会计制度上是坐支，是不允许的，在做账时要小心一点）
借：现金 50000
贷：应收账款--B 50000
3.接A公司帐是：
借：应付帐款--A 50000
贷：现金 50000
这样做，就平帐了啊！！！！！！
厂家充值你们的消费卡
借：其他应付款---充值卡-A公司 50000
应付账款--A 50000
如果，是充值卡还有折扣，多出来折扣的部分计入“销售费用”
（做的不对的地方，欢迎指教！）

⑺ 应付账款调账分录

超过3年没有付出去的，要收回做收入 ，借：应付账款 贷：营业外收入 （可一笔调整做个明细附在后）

⑻ 应付账款 少付 如何做账

借：应付账款 3851.80
贷：银行存款3850.00
贷：营业外收入1.80