售后期间餐补怎么做账

1. 员工的餐补怎么做账好!

根据您的描述推断,您所在意的是担心餐补影响到工资总额,进而需要为此缴纳专个人所得税的问属题。根据《个人所得税法实施条例》第八条第一项的规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。因而,对于个人所得税,该交的还是得交,与计入工资总额或是福利费无关。这与前些年热炒的“月饼税”如出一辙。

2. 餐补和补发的工资如何记账

前面计提过的话就是按应付职工薪酬去记,餐补的话可以算成职工福利。
借：应付职工薪酬——工资
——职工福利
贷：银行存款/库存现金
未计提的要记得交个人所得税

3. 北京代理记账对于员工餐补费如何做账

针对于员工来午餐费补助，自代理记账人员做账方法，主要分为两种，一种是有发票的，另一种是没有发票的： 北京代理记账关于没有发票的员工餐费补助做账方法： 1、首先编制员工餐补发放表入账，或工资发放表中增加一项餐补项目，与工资一起发放； 2、餐补记入“管理费用—福利费”科目； 3、餐补要与工资合并计算缴纳个人所得税； 代理记账关于有发票的员工餐补做账方法：

4. 员工出差的餐补、没有发票该怎么入账

你好，这个要员工最好找替票，，或者做一个餐补的表格，员工签字，作为附件

5. 公司统一给员工冲饭卡（餐补）怎么记账

严格说没有发票不能入账！筹建期间的费用可以作为开办费入账!正式营业后，如果工资扣除三险一经后不得个人所得税，可以放工资里，作为餐补这块，跟随工资发放！

6. 公司给员工的餐补（员工提供发票），该如何入账

第一条答案比较符合，因为如果按第二条答案的话，就不用员工版提供发票了，直权接在工资表列出就可以了，这样就增加了每个人的工资成本，超出个税起征点部分就要征缴个人所得税。
而且要看员工提供的是什么发票才可以确定入什么科目，这只是合理避税而己，如果提供的是办公用品，就入“管理费用-办公费”，如果提供是餐饮发票，就只能入“管理费用-福利费”。

7. 餐补的账务处理

由于税收要求福利基金“按事实收费”，这里“按事实”的含义是双重的:“一个是实际发生的，另一个是开具合法发票。”

1、支付餐费时

借：其他应收款——应收餐费

贷：现金

2、计算发放工资时，工资项目中既有用餐补助（列福利费），又有代扣款（包括应收餐费）

借：应付职工薪酬——工资

管理费用——福利费

其他应收款——应收餐费

贷：银行存款

(7)售后期间餐补怎么做账扩展阅读：

记账步骤

步骤一

登录收入状况，首先将上个月的资产负债表余额按现金、存款、股票、贷款、刷卡、其他负债等项目填入资产负债期初余额栏，再将当月份所有收入，包括薪资、奖金、津贴等填入收入栏。

因多数薪资采用银行自动转账，所以当月薪资款项应填入存款栏，而发票、工作奖金、生活津贴等，除自动转账外，应一并计入现金栏内，以现金增加表示。填妥所有收入项目后做加总，将数据清楚填入收入小计栏，可得知当月收入多少。

步骤二

依类别填记经常性花费将衣、食、住、行、教育、娱乐归类好的凭证按日期填入表中，例如，九月一日花一百元买书，应在教育项目栏内注明日期、品名、金额，在现金栏内表示减少一百元，若以刷卡购得西装一套一千元，在刷卡栏内应填入增加一千元，而非现金栏内，填写时应特别注意。

记录所有消费款项后，简单在六大类后做统计，可明了当月资金主要流向。至于无法归类在六项里的，则填写至其他栏，并依现金增加减少或是刷卡增加的情况来记录。

步骤三

结算收支，计算出新余额填妥所有收入、支出项目后，利用期初余额加上收入减去支出可求得期末余额；分类支出可做为次月编列预算的参考，而现金、存款及刷卡余额可了解手边可用的生活资金是否宽裕。

8. 离职了扣掉餐补的钱怎么做账

离职了，扣掉餐补的钱。直接就放到收入中就可以了。

9. 公司管理人员的餐费补贴，没有发票，应该要怎样做账

1、视同工资造来表发放，做的时候计入源应付职工薪酬-应付福利费，但是个人对个人所得税有一定影响哦；
2、让员工拿相应的发票来报账，最好是车票、住宿费之类的能计入差旅费最好。尽量少用餐票。或者你直接造表发放，表不附在凭证后、不做账，做账时就用其他发票冲就好了，你用的发票是什么就做什么科目，不在账上体现是给职工发放的钱。

10. 关于餐补，餐饮发票不够怎么做账可以用其他发票吗凭证上摘要怎么写

按票面金额做。发票不够，先欠着，拿来发票再补。