售后报账怎么写

❶ 报销申请怎么写

报销申请
XXXX公司财务科：
我是LL科科员（或科长），由于工作需要，为全面版了解全球范围内我权本职方面的动态信息。有利于公司经营，更是为了提高工作效率，便于储存信息，规范管理，特申请购买电脑一台，望审查批准，并于全额报销。
希望早日批准。
申请人uuu
2011/4/14

❷ 报销单怎么填写

1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销

5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。

6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7、关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。

8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。

9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等),材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。

10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

(2)售后报账怎么写扩展阅读：

首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的；

然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写自己打报销单凭证数量；

然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；

然后就是金额的汇总，这里汇总后需要加上¥，防止别人在前面改写；

然后再各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；

还需要将没有填写的地方打上×，有些票据需要用大写；

报销的人需要签字，这里只能自己签字；

最后把发票整理好贴在报销单上即可。

最后弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。

❸ 报销说明怎么写

把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用版报销单（各单权位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。

尊敬的公司领导：

我系**班学生，根据学校的安排，参加了一项较大型的比赛，按照学校有关规定，现申请本人费用全额报销。请领导批准为盼。

申请人：

年月日

(3)售后报账怎么写扩展阅读：

费用报销流程：

1、准备好费用报销单（一般公司内部有自制的，没有可自制电子版后打印）。

2、先取费用报销单一份，用办公笔填写部门，日期，附单据张数，费用项目，小写金额，大写金额，合计金额，经办人签字以及备注。注：备注用铅笔填写。

3、取A4纸，裁成与报销单同大等用。

4、把需要附加的单子按一定规则粘贴到裁好的A4纸上，发票的话先粘，一张压一张，留出装订线位置。最后粘凭证单，粘在最上面。

5、把填写好的报销单与粘贴好的附据单用曲别针别好，报销单放上，可以拿去部门经理和部门总经理签字啦。

❹ surface售后怎么核实发票日期

一、发票票面真伪识别法：一看发票印章是否为椭圆形，上环刻制“全国统一发票监制章”字样，下环刻制“* * 税务局监制”字样，中间刻制国税、地税机关所在地的省、市全称或简称，字体为正楷，印色为大红色，紫外线灯下，呈桔黄色，荧光反映，套印在发票联的票头正中央等；二看发票代码。发票代码第1位为区分国地税的代码，第2、3、4、5位为地区代码（省、地市级），总局为0000， 第6、7位为年份代码，第8位为统一的行业代码； 三看防伪标志是否采用底纹纸、萤光印刷，并印有“SW”水印，用验钞机验证是否出现警示；四看发票印制的逻辑关系有无矛盾，要素是否齐备。从税务印制年度、发票号码编制规则、号码位数、印刷批号等方面查看要素是否齐全，有无明显矛盾，以印证其真伪；五看是否使用作废发票，应通过了解当地税务部门各类发票的作废和启用时间进行判定。

二、发票要素分析法：一是分析开票日期与票号的逻辑关系，是否存在一本发票的号码出现开票日期在后而票号在前、开票日期在前而票号在后的情况，或是开票日期相隔甚远而票号连续或接近等；二是分析发票内容之间的勾稽关系是否存在矛盾，尤其是大额消耗品或品名填写不详，拼凑合计数值，记录的品名、规格、单价、金额出现畸高或低、畸多或少的发票要仔细分析询查；三是检查发票有无头大尾小，分析在填开中，采用将发票存根联、记账联、报账联分开填写等；四是查看印章是否齐全清晰，出假发票的单位往往不愿盖章或将印章故意模糊。

三、资金去向和科目处理审查法：一是对以银行转账方式付款的，要分析核对收款单位是否与发票单位相符，发票内容与发票单位经营范围是否相符等；二是对以现金付款的，审核领款人是否收款，结合发票具体内容分析收款人是否应该领款；三是审查现金账是否支出；如在某单位审计发现财务列支后，现金账并未发生支出，经询问核对是该单位设有“小金库”，通过假发票列支后转入“小金库”用于职工福利，其现金仍由出纳保管。四是会计科目处理与发票内容是否合规等来判断发票真伪。

四、实物盘点核对法：一是通过对现金盘点的盈余，来分析是否存在假发票列支而导致现金盈余；二是对实物核对，根据发票数量查对是否有实物存在，包括核对品名、规格、数量、单价及新旧程度等。
三是对消耗性物质，如办公用品、电脑耗材、打印纸、烟、酒、茶等，要根据购买量与实际业务需要进行分析判断发票真伪。

五、走访座谈网络查询法：根据审计发票出现的疑点，可采取内查外调、走访座谈、网络查询等方试核实。如对发票要素不全、开票内容和印章故意模糊，或者多次使用同一单位发票的，可采取核对开票单位和税务部门存根联，或直接通过国地税12366网络询查发票的真伪。对发票内容涉及培训费、宣传费、会议费、修理费、网络维护费和业务招待费等事项，且发票金额较大，附注不详的，可采取走访座谈等办法，核实经济业务过程是否真实和发票的真伪。

❺ 报销需要一个情况说明怎么写

医保报销情况说明范文如下：

尊敬的领导：

我叫×××，是×××学版校的权一位老师，今年38岁。

我于20XX年11月份在×××学校打排球时不慎扭伤左足，当时脚有点痛，后自行购买云南白药喷雾剂外用，疼痛较前稍好转，后未予以重视未曾就诊治疗。20XX年2月13日曾就诊常宁市中医院门诊部，查左足正侧位未见明显异常，未予以其他特殊处理，后自行触摸发现左足跟一肿块，大小约2cm，行走疼痛加剧，后到南华大学附属第一医院检查，检查结果显示：左足跟腱改变，左踝关节积液，需住院进行手术。

为了医疗费的报销问题，我和我的家人先后多次来到医保中心和保险公司，但两处都不予授理，我病情越来越重，左脚行走也颇感吃力，医生也告诫我应尽早治疗，否则，有后顾之忧，万般无奈之下，我住进了医院，动了手术，个人自己结清了所有费用。

我是一名在编教师，每年都按国家要求交纳医疗保险，为此，我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定，落实我的医疗费的报销，本人及全家不胜感激。

此致

敬礼

申请人：×××

20XX年9月28日星期日

❻ 报账情况说明怎么写有范本吗

一般情来况是自己查账，写明单源位名称（再详细的写上税号、法人、经营范围等），
月份、收入、增值税交税额（销项、进项、实交），所得税交税额，
得看专管员具体针对什么检查，哪一方面就详细，先写个大框，给专管员认可就行，要不问专管员有范本吗（一般某一个方面出问题的企业不止一个）。

❼ 单位的财务报账单怎么填写

来人吃来饭-招待费；油票、自过路费归一类。矿泉水归办公费、车票归旅差费。具体写
1、业务招待费
x张票
金额xxx元
2、加油、过路费
x张票
金额xxx元
3、办公费
x张票
金额xxx元
4、......
合计xxx张票金额xxx元大写金额：

❽ 费用报销的情况说明怎么写

把报销凭证，来原始凭证贴源在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。

尊敬的公司领导：

我系＊＊班学生，根据学校的安排，参加了一项较大型的比赛，按照学校有关规定，现申请本人费用全额报销。请领导批准为盼。

申请人：

年月日。

(8)售后报账怎么写扩展阅读：

费用报销流程：

1、准备费用报销单（公司内部通常有自制的，没有自制的电子版打印）

2、取一份报销单，填写部门签字笔、日期、随附文件数、费用项目、金额小写、金额大写、总金额、代理人签字及备注。注：请用铅笔填写。

3、拿一张A4纸，剪成和报销单一样大小。

4、请将附表按规定贴在A4纸上。如果发票已经开出，就贴在A4纸上。最后，把凭证贴在上面。

5、将完成的费用报告和附件的文件夹紧。把报销单放在上面，交给部门经理和总经理签字。

❾ 公司报销申请怎么写

1.报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。或是将用坏作废的物件报告销账。报销单单申请包括：分类1：项目编号；分类2：项目名称 ；还有经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。

2.报销申请是把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。