销售后对方扣款怎么做账

1. 被扣款了怎样做账

营业收入少计3W就行了

2. 销售回扣怎么做账

1. 商业折扣，现金折扣，销售折让，三种情况，现金折扣可以放到财务费用里，其他2种可以直接冲减收入，而不必在账面表现。

2. 销售回扣做账：记入"生产成本"

   借:生产成本

   贷:原材料
   

3. 问下,销售货物出现质量问题后,客户在下一笔单里扣款,怎么记帐

1.销售退回
借：主营业务收入
贷：银行存款/现金等
应交税金——应交增值税版(销项税额)

并且权冲回成本
借：库存商品
贷：主营业务成本

2.进货退出
借：银行存款或者现金
应交税金——应交增值税(进项税额)
贷：库存商品

4. 客户扣款怎么入帐

如果你开具的销售发票是13295元,而对方扣的608元又无法获取发票;那可以根据协议或往来信函冲销专售收入属;不要入费用,因为没办法列支;

如果你开具的销售发票是13295元,而对方扣的608元提供了发票;那可以根据发票入费用;

如果你开具的销售发票是12687元,那直接根据发票金额计收入就可以了.

5. 因产品不合格，对方直接从收入直接扣款，请问怎么做分录

你好:
因产品不合复格，对方直接从收制入直接扣款,这个是销售折让
(1)比如对方第一销售商品时:
借:应收账款 117

贷:主营业务收入 100
应交税费-应交增值税(销项税额) 17
(2)因产品不合格，对方直接从收入直接扣款:
借:主营业务收入 50
应交税费-应交增值税(销项税额) 8.5
贷:应收账款 58.5
发生销售折让时,直接冲减当期收入.

6. 客户扣款会计分录怎么处理

一、客户扣款的会计分录如下：

1、收到货后要求扣除相应货款：

借：银行存款营业外支出

贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税

2、营业外支出科目包括固定资产盘亏、报废、毁损、和出售的净损失、非季节性和非修理性期间的停工损失、职工子弟学校经费和技工学校经费、非常损失、公益救济性的捐赠、赔偿金、违约金等。

做红字分录，把原来的借变贷，贷变借即可。

借：主营业务收入

应交税费 - 应交增值税 - 销项税额

贷：应收账款

同时冲回成本：

借：库存商品

贷：主营业务成本

如果应收账款已经收到了，就不用冲应收了，直接冲银行存款。

二、简单会计分录指只涉及一个账户借方和另一个账户贷方的会计分录，即一借一贷的会计分录; 复合会计分录指由两个以上(不含两个)对应账户所组成的会计分录，即一借多贷、一贷多借或多借多贷的会计分录。

三、会计分录在实际工作中，是通过填制记账凭证来实现的，它是保证会计记录正确可靠的重要环节。

会计核算中，不论发生什么样的经济业务，都需要在登记账户以前，按照记账规则，通过填制记账凭证来确定经济业务的会计分录，以便正确地进行账户记录和事后检查。会计分录有简单分录和复合分录两种。

(6)销售后对方扣款怎么做账扩展阅读：

会计分录编制格式方法

一、应是先借后贷，借贷分行，借方在上，贷方在下；

二、贷方记账符号、账户、金额都要比借方退后一格，表明借方在左，贷方在右。

会计分录的种类包括简单分录和复合分录两种，其中简单分录即一借一贷的分录；复合分录则是一借多贷分录、多借一贷以及多借多贷分录。

需要指出的是，为了保持账户对应关系的清楚，一般不宜把不同经济业务合并在一起，编制多借多贷的会计分录。但在某些特殊情况下为了反映经济业务的全貌，也可以编制多借多贷的会计分录。

初学者在编制会计分录时，可以按以下步骤进行

一、涉及的账户，分析经济业务涉及到哪些账户发生变化；

二、账户的性质，分析涉及的这些账户的性质，即它们各属于什么会计要素，位于会计等式的左边还是右边；

三、增减变化情况，分析确定这些账户是增加了还是减少了，增减金额是多少；

四、记账方向，根据账户的性质及其增减变化情况，确定分别记入账户的借方或贷方；

五、根据会计分录的格式要求，编制完整的会计分录。

7. 客户扣款怎么处理

客复户扣款处理方式：
一、制如果先对账，然后再开票，按正常操作就行；
二、如果已开票，然后客户才确认扣款：
1、开负票，红冲收入；
2、客户会有正式的函件，确认扣款原因和金额，从费用列支。
客户扣款部分作为财务费用处理，但税费按开票金额计算和缴纳，原始单据至少要客户扣款的收据或扣款证明资料，实际收款单据。

8. 销售产品因质量问题，对方直接扣除款项，怎么做账

借：预收账款 1500
销售费用 400
贷：主营业务收入 1900

9. 我们开给别人的销售发票金额和对方给我们打的款金额不同,对方直接从里面扣除了我们应该付的费用该如何做账

对方给你开费用票，意思是你得付款，挂在应付，然后你应收抵应付，听起来是可以的。就看对方开的这个费用票合理不合理了，有没有这个范围。有的话，我觉得是可以的。

10. 客户扣款会计分录怎么处理

一、如果先对账，然后再开票，按正常操作就行；

二、如果已开票，然后客户才确专认扣款：

1、开负票属，红冲收入；

2、客户会有正式的函件，确认扣款原因和金额，从费用列支。

客户扣款部分作为财务费用处理，但税费按开票金额计算和缴纳，原始单据至少要客户扣款的收据或扣款证明资料，实际收款单据。