① 我们是物业，承租方开给我们的维修费用发票,我们直接计入当期损益，那会计分录怎么做呢
物业公司有个其他应付款-维修基金
要进行区分,维修费用如果是为维修业主房屋产生回的,则可能从维答修基走
其余的,可以直接计入费用
前一种是借:其他应付款-维修基金
贷现金
问题有点含糊
② 开出去的维修费发票计入什么科目
借银行存款
贷主营业务收入一应税服务一维修费
应交税费应交增值税销项
兼营货物和服务，分别核算，不分别核算税率从高
③ 请问公司替客户找其他公司维修机器赚取差价，收到其他公司给我们开的维修费增值税发票，怎么入账
做主营业务成本或其他业务支出，看你们收客户款时如何出账的。
至于增票的税金，看你们能不能抵扣了，能抵进进项税，不能抵进主营业务成本或其他业务支出（同上）。
④ 给客户开的维修费发票怎么做凭证
可以按照下面的方法做凭证哈:
借:应收账款
贷:主营业务收入
希望我的回答能够帮助到你，望采纳，谢谢。
⑤ 维修费分录怎么做
就简化的原则，原来计入库存商品，并没有原则上的错误，也不影响您公司计算回利润，您也可以这么做答。可以在库存商品上加二级科目，比如外修费。
当然，一般的，作为非主营业务，如果收取客户的维修费收入计入其他业务收入，支付外单位的可以借：其它业务成本（支出），这样最合理合规。
⑥ 人家公司给我公司开的维修费则么做分录
企业支付维修费的会计分录是：
借：管理费用-维修费
贷：银行存款
⑦ 我们公司是工业生产一般纳税人企业，对方给我们开的增值税发票上明细科目是维修费，如何做账务处理
首先要搞清楚这个维修费是哪个部门的设备维修，如果是生产部门，就是制造费用，销售部门就是销售费用，管理部门就是管理费用
即：借：制造费用（或销售费用/管理费用）
贷：银行存款（或现金）
⑧ 关于维修费入账的问题
当收入能够确认时，再确认主营业务成本，发生的维修费应当计入劳务成本
借 劳务成本
贷 银行存款
⑨ 给对方开维修费做主营业务收入,那成本结转还未取得发票如何处理
给对方开维修费发票，你的成本应该是人工费，人工费可以做工资表入成本的。有一些辅助材料如何已到货，没有发票可以暂估入账，只要不超过第二年5月31日前就可以税前扣除。
⑩ 收到客户开的维修费发票应怎么做帐
借：管理费用/销售费用/制造费用-维修费
应交增值税-进项税
贷：银行存款/应付账款