维修费与发票不符怎么处理

① 开具增值税发票与实际不符的情况怎么处理

开具增值税发票与实际不符

1、如果开具的增值税发票比实际小，可以再补开增值税发票。

2、如果开具的增值税发票比实际大，如果发生在当月，就把原发票作废，跨月了就要开红字冲销发票。

常见的发票作废情况主要有以下三种：

1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。

2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。

3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。

(1)维修费与发票不符怎么处理扩展阅读：

增值税发票重开，可以收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。

这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；

开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

但是，税务机关对专用发票的作废条件规定相对严格，必须同时符合以下三个条件：收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

② 怎么开具维修费的增值税发票

提供修理修配业务本来就是增值税的纳税范围，如果你提供的是修理修配业务，是可内以开具维修费的。只要你提容供劳务的客户也是增值税一般纳税人，那么你可以开专用发票给他。
你卖设备还负责维修的话，是没有问题的。再说，你这个不是经常性行为的话，开维修发票是没有问题的。

③ 开具增值税发票与实际不符的情况怎么处理

为了进一步加强增值税发票的管理，确保增值税的顺利实施和纳税人的合法权回益的保护，一般行政管理答部门已经明确了发票开具的相关问题。具体地说，从2017年7月1日起，买方在要求普通增值税发票时，应向卖方提供纳税人识别号码或统一的社会信用代码。

卖方开具普通增值税发票时，应在“买方纳税人识别号码”栏填写纳税人识别号码或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税务、退税、信用等相关业务的税务发票。此外，当卖方开具发票时，发票应根据实际经营情况开具。当买方取得发票时，不需要更改名称和金额。在此问题上，再次进行了明确，卖方开具增值税发票，发票内容应如实开具，不按要求填写与实际交易不符的内容。卖方发票,通过销售平台系统对接与增值税发票税控系统背景,导入开票的信息,导入的数据的系统开票的内容应该符合实际的事务,如不符合应及时修改销售平台系统。

④ 报销单与报销的发票金额不符怎么办

如果领导审复批是注明是办公制费用,包括有通过验收入单附在,那火车票代替装订资料报销就不行了,就算领导批了，会计要应该拒绝过账。

如果是正式火车票可以记账，设定一种摘要说法，给予此人新收职工来厂上班规定50元报销车费，给领导补签就是了。会计规则上原始发票金额多，报销金额少，加上有签字说明可以记账，相反是不能记账的，税务查账时不会有问题。

如果设定有关出差不好用，因为要来回车票。

⑤ 费用报销单与发票金额不符如何做账

费用报销单与发票金额不符做账，按报销单数报帐，那是经过领导审批的。如果是发票小于报销单数那就要按发票数了。因为税务部门通不过了。
发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。发票也通常称为付款单。在中国大陆，付款单、收款收据在民间有时也被统称为发票。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。

⑥ 发票与实物不符怎么办

发票内容与实际业务不符怎么办

违法税务规定，这方面涵盖的内容很多，几乎每一个税务规定方面都有坑洞供人选择，开个玩笑，毕竟就算是一般的会计也不可能什么税法都一门清，关键还是要对自己企业的财税业务有足够的了解，再结合当时当地的税务规定，这样相信能够完全、至少能够绝大部分避免这样的税务风险。

本文要说的是发票内容与实际业务不符会有什么影响，以及如何处理的问题，这不难理解，当开出和实际业务不匹配的内容的时候，就要注意了，因为有些客户是有索取增值税普通发票的要求的，虽然客户是上帝，但也不要以为作为会计想怎样就怎样，可以无限制满足客户需求。一定要记住不符合规定的发票，不得作为税收凭证。

开具发票内容与实际销售商品不符，属虚开发票。

《发票管理办法》规定：第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：

(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;

(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;

(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

作为销售方或是服务方，开具增值税发票是企业的义务，发票在税务中担当的角色，这不需要多加解释，发票内容应按照实际销售情况如实开具，这也是必须做到的，有些企业乱来，必然受到税务机关的稽查，并得到应有的惩罚。

另外不得根据购买方要求来操作发票的开具，如上所说的，客户不合理的需求，作为企业应该拒绝，对于发票实际交易不符的内容也要谨慎细致地纠正。

发票内容与实际业务不符怎么办为会计学堂整理，学习会计，要懂得的不只是哪些死知识，灵活处理和客户之间的业务也是一项技能，有的人吃不开，是要犯错误的。

⑦ 发票与实际报销金额不符如何处理备注看说明可以入账吗

可以按实际报销的金额入账，但应把握以下原则：
1、实际报销的金额绝对不能大于发票记载的金额。（不需要发票的费用，比如：途中伙食补贴、杂费补贴等除外）；
2、报销审批的流程必须完备（即企业规定由那些人审核、审批等流程）。

⑧ 关于维修费发票的问题

具体应该结合贵公司的营业执照上的经营范围来定，如含有售后服务这项，其相关的售后维修业务当然可以开。 如经营范围里没有，也可以跟你的客户商量把这维修费这金额和卖出的商品开在一起啊。

⑨ 开具与实际业务不符的发票怎么解释

《发票管理办法复实施细则》是制程序法的规定（所谓程序法规就是告诉纳税人具体操作方法来履行纳税业务和享受税收权利），分析方式和理解方法与实体法不一样。该条款只是明确了一个必须履行义务和一个禁止事项的时点。
其实本条款涉及的业务可以分成为4个时点：
①未发生经营业务之前；
②已发生业务未确认收入之间；
③已发生业务且确认收入之时；
④已发生业务且确认收入之后。
也就是有两个时点并没有在本条款中明确规定，即属于纳税人自由选择行为。
按税收程序法原则，纳税人有权按“法无明文规定即为可行”处理，税务局应当按“法无明文规定即不得为”处理。当纳税人“为可行”遭遇税务局“不得为”时：
①属于法规效力性规范规定的，应当给予处罚，并且否定该行为效力；
②属于法规管理性规范规定的，应当给予处罚，并不否定该行为效力；
③不涉及以上强制性规范的，应当按“有利于纳税人的理解、判断和解读”处理。
因此纳税人在不同时点开具发票或者不开具发票，按相应相关法规规定，承担不同的法律后果。