售後差旅費如何入賬

『壹』 4s店售後人員報銷差旅費怎麼做會計分錄

借款分錄：抄
借：其他應收款-張三
貸：現金或銀行存款
報銷差族費時：
借：管理費用-差族費
貸：其他應收款-張三
如借款大於差旅費，可在工資中扣除或將餘款交回；差旅費大於借款，可備用金支付或現金支票支付。

『貳』 差旅費如何記賬

以借款方式支付差旅費：

張借出5000元時：

借：其他應收款——張某人 貸：庫存現金

差旅費報銷並收回多餘借款時：

借：庫存現金 貸：其他應收款——張某人借：管理費用 貸：其他應收款——張某人

需要填寫的差旅費報銷單：

拓展資料：

1、如果沒有向公司借錢

借：管理費用－差旅費

貸：現金

2、借出時

借：其他應收款－－**人

貸：現金

3、報銷時

全部花完

借：管理費用－差旅費

貸：其他應收款－**人

有剩餘現金

借：現金

管理費用 －差旅費

貸：其他應收款 －**人

4、補款時

借：管理費用 －差旅費

貸：現金

其他應收款 -**人

『叄』 報銷差旅費如何做會計分錄

報銷差旅費會計分錄

1、如果沒有向公司借錢

借：管理費用——差旅費

貸：庫存現金

2、借出時

借：其他應收款——某人

貸：庫存現金

報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。

(3)售後差旅費如何入賬擴展閱讀

報銷原則

1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。

3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算。

『肆』 差旅費怎麼做賬

差旅費怎麼記賬
借差旅費的時候：借：其他應收款－張 5000

貸：現金 5000

交回2500的單據說明張只花費差旅費2500元，剩餘的2500元交回現金，這時候應該這樣分錄

借：管理費用－差旅費 2500

現金 2500

貸：其他應收款－張 5000

另外，如果張外出的錢不夠，超出100，則：

借：管理費用 5100

貸：其他應收款－張 5000

現金 100

這是整個差旅費的記帳．
差旅費記賬憑證怎麼填
去銀行提現時，

借：現金

貸：銀行存款

預借差旅費時：

借：其他應收款-差旅費

貸：現金

報銷差旅費時，

A、如果借款金額小於報銷金額,

借:管理費用

貸:其他應收款(借款金額)

現金(補足差額)

B、如果借款大於報銷金額,

借:管理費用(報銷金額)

現金(應退回金額)

貸:其他應收款
請問差旅費的幾種會計分錄怎麼做的
通常是管理費用和銷售費用，如果是拿回來票子直接報銷貸現金或銀行存款，如果是預支的差旅費，就是兩筆。借：其他應收款-XX 貸：現金/銀行存款 拿回票子沖賬時 再做 借：管理/銷售費用-差旅費 貸：其他應收款-XX
通過銀行結算業務提取的差旅費如何做賬
提取時

借：庫存現金

貸：銀行存款

出差人員借支差旅費時

借：其實應收款--XX

貸：庫存現金

出差人員出差回來報銷差旅費時

借：管理費用/銷售費用/製造費用---差旅費

貸：其他應收款--XX

貸或者借：庫存現金（報銷金額大於借支金額在貸方，反之在借方）
預支差旅費怎麼記賬
你好，一點通網校回答你的問題

借:其他應收款

貸:庫存現金
差旅費如何記賬？
可以的，也可以根據公司管理要求，分出來做管理費用--差旅費紶 --辦公費（通訊費） --汽車費用（汽車的過路費。加油費等）
差旅費補貼如何做賬
需要有差旅費報銷單，這個可以企業自製，作為原始憑證下賬即可
差旅費的記帳憑證怎麼做
1，摘要：某某員工報銷去某地的差旅費借：管理費用（銷售費用）——差旅費 2250貸：現金 22502，如果員工的借條沒有入賬摘要：某某員工報銷去某地的差旅費借：管理費用（銷售費用）——差旅費 3200貸：現金 3200然後員工拿4000錢抽借條 如果員工的借條已經入賬摘要：某某員工報銷去某地的差旅費借：管理費用（銷售費用）——差旅費 3200借：現金 800貸：其他應收款——某員工 4000
差旅費報銷如何記賬？
差旅費核算內容

1、用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。

出差補助有相關文件規定的，各地補助標准不一樣。

報銷差旅費會計分錄

1、如果沒有向公司借錢：

借：管理費用——差旅費

貸：庫存現金

2、以借款方式支付差旅費時：

借出時：

借：其他應收款——**人

貸：庫存現金

差旅費報銷並收回多餘借款時：

借：庫存現金

貸：其他應收款——**人

借：管理費用

貸：其他應收款——**人
差旅費關於做賬方面有咩有什麼要求 只要有發票就可以么？
一般要定有正規發票就可以了，但是得分清是否差旅費中有招待費，招待費就有規定了，實際發生的60%，全年的銷售（營業）收入的千分之五；

『伍』 差旅費如何進行賬務處理

差旅費根據發生部分和用途的不周，借方科目有所不同，具體的賬務處理如下：

借：管理費用/銷售費用/製造費用等，

貸：銀行存款。

如提前有借備用金，借款時，

借：其他應收款—個人，

貸：現金或銀行存款。

回來報銷時，

借：管理費用/銷售費用/製造費用等，

貸：其他應收款—個人。

『陸』 車間工人為售後產生的差旅費計入什麼科目

應計入：銷售費用-差旅費，看你們公司帳務設置情況，計入相關費用。

『柒』 產品售後維修發生的差旅費進什麼會計科目

如果維修符合資本化條件完全可以計入資產重建成本
如果不想那麼復雜可以計入管理費用

『捌』 報銷差旅費怎麼做賬

問題一：差旅費怎麼記賬 借差旅費的時候：借：其他應收款－張 5000
貸：現金 5000
交回2500的單據說明張只花費差旅費2500元，剩餘的2500元交回現金，這時候應該這樣分錄

借：管理費用－差旅費 2500
現金 2500
貸：其他應收款－張 5000
另外，如果張外出的錢不夠，超出100，則：
借：管理費用 5100
貸：其他應收款－張 5000
現金 100
這是整個差旅費的記帳．

問題二：報銷差旅費的會計分錄 公司先暫支給員工差旅費的：
借：其他應收款
貸：現金
員工出差回來拿發票來實際報銷：（兩種情況）
借：管理費用－差旅費
貸：其他應收款
現金（差錢補上）
借：管理費用－差旅費
現金（指沒用完歸還公司的）
貸：其他應收款
情況二：
員工出差期自己先付錢的，回來憑發票統一報銷的：
借：管理費用－差旅費
貸：現金
打字不易，如滿意，望採納。

問題三：報銷差旅費時的會計分錄 他之前借差旅費時你記賬了嗎?
如果記賬了是不是這樣記的
借：其他應收賬---某人
貸：庫存現金
如果是這樣記的就安下面的記
1\報銷金額與借款金額相等
借:管理費用(或銷售費用)
貸:其他應收賬---某人
2\報銷金額大於借款金額
借:管理費用(或銷售費用)
貸:其他應收款 ---某人
庫存現金
3\報銷金額小於借款金額
借:管理費用(或銷售費用)
庫存現金
貸:其他應收賬 ---某人
如果借差旅費時未記賬
安下面的記賬,
借:管理費用(或銷售費用)
貸:庫存現金

問題四：差旅費的記帳憑證怎麼做 1，摘要：某某員工報銷去某地的差旅費借：管理費用（銷售費用）――差旅費 2250貸：現金 22502，如果員工的借條沒有入賬摘要：某某員工報銷去某地的差旅費借：管理費用（銷售費用）――差旅費 3200貸：現金 3200然後員工拿4000錢抽借條 如果員工的借條已經入賬摘要：某某員工報銷去某地的差旅費借：管理費用（銷售費用）――差旅費 3200借：現金 800貸：其他應收款――某員工 4000

問題五：出差回來報銷差旅費的會計分錄怎麼寫？該用哪個記賬憑證？ 你好，會計處理如下：1、提前預支差旅費2000元借：其他應收款-XX員工 2000貸：庫存現金 20002、差旅費報銷：借：製造費用-差旅費 1920 （采購人員的費用一般是計入「製造費用」的）借定庫存現金 80 （歸還多餘差旅費）貸：其他應收款-XX員工 2000

問題六：差旅費報銷會計做賬時間該如何填寫是寫發票上的時間還是報銷當日的時間，跨月拿來報銷該怎麼做賬呢？ 出差人員回來後應填寫差旅費報銷單，經會計人員審核後由單位主管領導簽字方可報銷做賬。因此，會計做賬的時間應為報銷當日的時間而不是發票上的時間。
當月出差當月歸來報賬與跨月報賬的會計處理沒有什麼區別：
出差人員借款時做：借：其他應收款
貸：庫存現金
出差人員回來報銷時做：借：管理費用
借：庫存現金（如果現金有剩餘）
貸：其他應收款

問題七：報銷差旅費怎麼做會計分錄 報銷前的會計分錄是
借：其他應收款300
貸：庫存現金 300
200元差旅費是計入管理費用中去（增加）100元也增加當然計入庫存現金中了，那報銷了那其他應收款就減少
借：管理費用 200
庫存現金100
貸：其他就收款 300

問題八：報銷差旅費屬於什麼會計科目 屬於管理費用--差旅費
1.支出時:
借:其他應收款--?? 貸:銀行存款/現金
2.報銷時:
借:管理費用--差旅費
貸:其他應收款--??
憑證後面付有差旅過程中發生費用的發票,例如:車票,旅社開的發票等,這些費用要經過審核之後才能給予報銷.

問題九：差旅費報銷如何做帳/ 按照您的表述，報銷差旅費，不領取備用金的情形下，編制會計分錄如下：
老闆
借：管理費用-差旅費
貸：庫存現金
員工：
借：相關成本費用-差旅費
貸：庫存現金
差旅費涉及相關成本費用核算
1、生產部門的差旅費，借記「製造費用」科目。
2、管理部門的差旅費，借記「管理費用」科目。
3、銷售部門的差旅費，借記「銷售費用」科目（新准則改為銷售費用）。
4、用於工程的差旅費，借記「在建工程」等科目。
5、職工福利部門的差旅費，借記「管理費用-職工福利」科目。如果採取計提方式，計提時，借記「應付職工薪酬-職工福利」 ；實際支付時，貸記「應付職工薪酬-職工福利」。

『玖』 售後人員差旅費會計分錄

在保修期內發生的材料費及維修人員的差旅費等，計入產品銷售費用。
會計分錄為：
借：產品銷售費用—三包費用
貸：現金（或原材料等）

『拾』 我公司專設售後服務科，售後服務人員的差旅費、出差補助等費用怎麼下賬

計入銷售費用科目核算

銷售費用-差旅費

銷售費用-出差補助