㈠ 買的材料直接用於維修，沒有倉庫，也沒有出庫單和入庫單，應該怎麼做賬
直接按發票，送貨單做維修費用。
㈡ 購買辦公費用和修理費，當期就做為費用的。還需要填寫入庫單嗎如果填了入庫單跟發票貼在一起交給財務，
支付辦公費用和修理費，當期就做為費用的。是不需要填寫入庫單的，可以考慮由另外 的見證人簽字證明。
如果對方有出庫單的話，可以附在發 票後面一起報賬的。
㈢ 低值易耗品需要開入庫單嗎
一般來情況下要開的，這樣自資產部門以及財務部門便於管理，開入庫單做「低值易耗品」科目（一聯資產部門留存，一聯財務留存），再開張出庫單領用結轉至「經營（管理）費用—低值易耗品」科目（一聯資產部門留存，一聯財務留存），
㈣ 購買辦公費用和修理材料，當期就做費用的。還需要填寫入庫單嗎如果填了入庫單跟發票貼在一起交給財務，
購買辦公費用和修理材料，倉管驗收要辦理入庫單，倉管將結算聯及隨貨清單或版賬單交給客戶權或采購人或交給出納便於貨款結算。
使用辦公和修理材料前要部門辦理領料單，批准後到倉庫領出，倉管要辦理出庫單，倉管將出庫單和進庫單統計聯每旬或按規定時間送到財務部，便於財務統計。
㈤ 汽車修理廠買配件做外帳，是否需要附上發票和清單/入庫單
要的。
1、購進原材料時，入庫單與采購發票、支票存根（或購貨匯款單）一起附在憑證後內面。
2、生容產領用材料時，出庫單（領料單）附在憑證後面。
3、產品完工後，要做產成品「入庫單」，產成品入庫單附在憑證後面。
4、銷售時，銷售發票附和銀行進賬單附在憑證後面。
5、結轉銷售成本時，產品出庫單附在憑證後面。
㈥ 我們公司有些修理用備品備件、或者一些勞保用品買來沒有入庫直接使用完了，倉庫需要辦理出、入庫手續嗎
生產設備備品備件庫管理規定
1． 目的和適用范圍
本標准規定了本公司設備備品備件的申購、驗收、入庫和出庫管理。 為進一步規范設備備品備件的時效性、統一性管理，明確設備備品備件從申報、采購、入庫、保管、發放領用的制度及管理職責，以保證設備正常維修和保養計劃的順利進行，保證公司正常生產。
本標准適用本公司設管部備品備件管理。
本標准適用本公司各生產部門的備品備件管理。
2． 引用文件
2.1設施設備管理程序
2.2采購和供應商管理程序
2.3物料倉庫收發儲存管理制度
3． 術語及定義
3.1備品備件：為了設備維護保養工作的順利進行，在設備出現故障時縮短故障的修復時間而備用的配件，在設備定期保養時需更換而備用的配件。
3.2待修件：不能正常工作但能通過修復再使用的配件。
3.3報廢件：不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高於購買該件成本的配件。
3.4易損備件：在設備使用周期內，需要多次更換的零件或部件。
4． 職責與許可權
4.1設備管理部是設備備品備件的歸口管理部門，負責《設備備品備件清單》和《設備易損備件清單》的制訂及優化更新。
4.2設備管理部負責對申報備件及報廢件的確認，負責優化備件品牌及替代件，對生產部的備品備件使用情況監督檢查，負責到庫房確認設備備品備件的在庫情況。
4.3設備管理部負責組織保全工修復待修件或委外維修待修件，確認待修件的修復狀況。
4.4倉管員負責設備備品備件的入庫、保管、發放工作，負責每月月底對設備備品備件進行盤點，並將盤點表發給各課主管，由各課主管負責對在庫備品備件申報填補。倉管員負責對設備易損備件消耗量的統計，於次月初上交報表。
4.5采購部負責根據設管部和各生產部門的《物料需求計劃表》采購備品備件。
5． 工作流程
5.1 制訂備品備件安全庫存量、設備備件清單、設備易損件備件清單。
5.1.1設備管理部根據各類設備使用說明書、《設備檢修保養指導書》、《設備台帳》制
訂《設備備品備件清單》和《設備易損備件清單》，發放給各課主管和設備備品備件庫倉管員。
5.1.2《設備備品備件清單》和《設備易損備件清單》應包括類別、名稱、規格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經、代用件、采購周期等內容，《設備備品備件清單》和《設備易損備件清單》應根據實際使用情況進行優化補充，不斷持續改進。
5.1.3新設備隨機附帶備件入庫，記入手工帳。新增設備的備品備件由設備管理部更新《設備備品備件清單》和《設備易損備件清單》。
5.1.5在保修期內的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動率，設備廠家賠付的備件可用於補足庫存。
5.2設備備品備件的采購申報
5.2.1每月末倉管員進行庫存檔點，並將盤點表發給各課主管，由各課主管根據在庫備品備件的安全庫存量，填寫《物料需求計劃表》進行申購補充。
5.2.2更換周期較長不留備品備件的，各課主管在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。
5.2.3突發故障損壞的備件由各課主管填寫《物料需求計劃表》，並註明「加急」交采購部快速采購。
5.2.4請購人要及時跟進備件購買到貨情況，如備件延期未到要了解原因並及時向上級管理人員反映。
5.3設備備品備件的入庫管理
5.3.1所有采購的備品備件必須嚴格按照以下規定進庫並辦理入庫手續。到貨時倉管員必須認真核對到貨備品備件的型號規格和數量，外觀和描述是否一致，確認外包裝是否完好。如發現有送貨單填寫不規范、文字不清晰、不明確的，應及時通知相關負責的采購人員處理或者拒收貨物。倉管員聯絡請購人驗收到貨的備品備件，經請購人驗收合格，並填寫《物品到貨驗收單》或在送貨單上簽名驗收後，方可准許入庫。對不符合的備品備件由請購人負責與采購員溝通，采購員根據具體情況進行退貨或退換。
5.3.2加工件入庫時由倉管員檢查外包裝是否完好、數量是否正確，同時通知相關技術人員和請購人核對規格型號和檢驗質量情況；若檢驗合格後方可入庫，若檢驗質量不合格，請購人聯絡采購員進行退貨或退換。
5.3.3新購備品備件到貨後，倉管員應及時聯絡備件請購人進行確認檢驗。
5.3.5倉管員對所有入庫備品備件驗收合格後必須及時錄入SAP系統中，並列印《物資入庫單》存檔。
5.4.2備品備件到貨入庫流程圖
5.5.1庫房備品備件應按品種、規格、體積、重量、用途等特徵決定堆放方式及存放庫位，新增備品備件品種、型號時要及時粘貼物料編碼標簽。
5.5.2庫房物料標簽、庫位填寫要求必須准確無誤，粘貼時物料編碼標簽要求水平對齊，庫位標簽要求垂直對齊，庫房備品備件堆放要整齊、平穩、分類清楚，通道不得亂堆放物品。
5.5.3倉管員應做好庫房物資台帳，做到帳實相符、帳帳相符，並及時做好入庫、整理、保管工作。
5.5.4根據財務要求定期做好庫房盤存工作。
5.6設備備品備件的領用
5.6.1設備備件領取由領料人填寫《領料單》經部門主管審核後，領取備品備件。
5.6.2領料人在庫房領取備品備件時不得隨意翻動貨架上的備件，只能在需要的系統備件貨架上領取。同時需保持庫房備件的整齊整潔。
5.6.3特殊情況（如中夜班時）可先領用，但必須做好領用登記，次日白班時相關部門主管必須完成對中夜班領用材料的審批。
5.6.4設備備品備件庫應保證先入先出的原則。
5.7備品備件借用管理
5.7.1備品備件的借用需填寫《配件借出調用登記表》，方可領出。歸還時必須確認是否損壞並做好清潔，倉管員做退庫處理。
5.7.2借用出庫的備品備件已使用，作為領用處理。
5.7.3已損壞的備品備件不準退庫，作為領用處理。
5.7.4倉管員在發貨時應先優先發出或調撥退庫的備品備件。
5.8待修件、報廢件管理
5.8.1 替換下來的零部件，由保全工及設備部各課主管在一周內作出處置意見。
5.8.2 對於待修件，保全工負責進行修復或委外修復，維修後的零件經設備部各課主管檢驗合格後登記入帳，設備備品備件庫應以修復件優先出庫為原則。
5.8.3凡符合下列條件之一者做報廢處理：
（1）備件嚴重損毀無法修復的；
（2）使用時間較長，外形嚴重損壞，修理後達不到技術指標的；
（3）更新換代，技術落後，效率低，經濟效益差的；
5.8.4由於設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，設備管理部各課主管上報上級，審核批准後交物管部處理。
5.8.5 倉管員對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。
5.9 統計分析與持續改進
5.9.1每月末設備管理部對備品備件存貯更換情況進行統計，尋求改進機會。改進包括庫存增減、備件質量、采購成本、采購周期等。
5.9.2設備管理部將改進措施更新到《備品備件清單》和《設備易損備件清單》。
5.9.3設備管理部將備品備件管理情況納入設備月報。
6． 記錄
6.1 倉庫庫存檔點表
6.2 物料&維修明細總表
6.3 盤點表-倉庫備件（SAP）
6.4 寄售倉庫物品明細表
6.5 領料單
6.6 物料需求計劃表
6.7 物品到貨驗收單
6.8 配件借出調用登記表
6.9 機電配庫貨架存放表
6.10設備易損件備件清單及出入庫記錄
6.11物資入庫單
㈦ 購買的材料直接用於修理的要開出入庫單嗎
購買辦來公費用和修理材源料，倉管驗收要辦理入庫單，倉管將結算聯及隨貨清單或賬單交給客戶或采購人或交給出納便於貨款結算。
使用辦公和修理材料前要部門辦理領料單，批准後到倉庫領出，倉管要辦理出庫單，倉管將出庫單和進庫單統計聯每旬或按規定時間送到財務部，便於財務統計。
㈧ 用友T1里返廠維修好的產品入庫，我們沒有產生費用，我是編入庫單嗎不填支付賬戶那不是成應付款了嗎
不要做進貨入庫單、明確來說你這個屬於帳外入庫單。但是T1是沒有該功回能的
1、做其他答入庫單，一定要選擇正常倉庫之外的倉庫，如設定返修倉。然後給退給客戶做其他出庫單，單價為0即可。
2、如果是T1標准版好像有受託帳，然後做一個受託退回單
3、如果有借進借出單也可以考慮
㈨ 公司經營項目裡面的"技術服務費"也要寫進出庫單和入庫單里嗎
服務費不是貨品，所以無需出入庫憑單
可以附個合同 或協議或其他服務單據 有對方簽字就OK啦
㈩ 公司員工報銷購買的東西是否都要辦理入庫手續，填寫入庫單
一、公司員工報銷購買的零星消耗性辦公用品不經過倉庫收發直接交付使用的，不需要辦理入庫手續、填寫入庫單。
二、解釋
1、入庫單是企業購買材料驗收入庫時由倉庫保管人員填制的原始憑證。員工購買的東西如果不經過倉庫保管人員驗收就不需要填寫入庫單。但在購買單據上必須有經手人、證明人、部門負責人簽章。
2、公司員工購買的物品直接交有關部門使用，報銷時應記入有關費用。（不考慮增值稅）
借：管理費用（行政管理部門使用）
製造費用（車間一般性耗用）
銷售費用（專設銷售部門耗用）
貸：庫存現金
3、《企業會計准則——應用指南》有關科目的核算范圍：
（1）「製造費用」科目核算企業生產車間（部門）為生產產品和提供勞務而發生的各項間接費用。生產車間支付的辦公費、水電費等，借記本科目，貸記「銀行存款」等科目。
（2）「管理費用」科目核算企業為組織和管理企業生產經營所發生的管理費用，包括…、董事會和行政管理部門在企業的經營管理中發生的或者應由企業統一負擔的公司經費(包括行政管理部門職工工資及福利費、物料消耗、低值易耗品攤銷、辦公費和差旅費等)、……等。
行政管理部門發生的辦公費、水電費、業務招待費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、技術轉讓費、研究費用，借記本科目，貸記「銀行存款」、「研發支出」等科目。
（3）「銷售費用」科目核算企業銷售商品和材料、提供勞務的過程中發生的各種費用，包括……等以及為銷售本企業商品而專設的銷售機構(含銷售網點、售後服務網點等)的職工薪酬、業務費、折舊費等經營費用。